Realizar devolução de venda com item bonificado

Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 1303 - Devolução de cliente

Passo a passo:

Para realizar devolução de venda com item bonificado, efetue os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;

2) No campo de pesquisa, digite a rotina 1303, pressione Enter e marque a permissão 17 - Permitir devolver NF de venda TV1 com Item Bonificado;

3) Clique o botão Confirmar;

4) Em seguida, acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

5) Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada, o Motivo da Devolução e o Cliente;

Somente serão aceitas devoluções de pedido de venda (TV1) com item bonificado quando o Tipo Entrada for 6 - Dev. Normal.

6) Clique o botão Localizar;

7) Na aba Notas Fiscais de Venda, selecione a nota fiscal para devolução;

Observação: note na planilha que o(s) item(ns) bonificado(s) serão apresentados na cor azul. 

8) Informe na tela Item, na opção Qt. Devolução, a quantidade de item ou itens que serrão devolvidos. Em seguida, clique o botão Confirmar;


9) Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação,

10) Clique o botão Gravar e, em seguida, clique OK.

Observações:

Ao realizar devolução não será gerado crédito para o item ou os itens bonificado(s). Esses serão sempre estornados para o contas a receber.

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