Objetivo

Disponibilizar ferramentas de apoio e gerenciamento das operações efetuadas pelo departamento de compras possibilitando o acompanhamento do volume e da condição média de pagamento praticada por comprador, permitindo o acompanhamento da evolução de preços praticados para o item e, dentro de cada item, por fornecedor.

Destaca-se a flexibilidade que o sistema possui para o tratamento das informações relacionadas com o item X fornecedor permitindo ao departamento de compras, melhores condições para as negociações de fornecimento por item, tais como:

• Lead time do fornecedor;
• Lotes mínimo, múltiplo e outros;
• Capacidade de fornecimento mensal;
• Conversão de unidade de medida;
• Skip Lote para inspeção;
• Freqüência de entregas.

Características

• Avaliação das compras realizadas por período, fornecedor, item e comprador.
• Evolução dos preços das entradas de mercadorias e serviços.
• Curva ABC de fornecedores.
• Demonstração da condição média de pagamento.
• Relação de valores previstos e realizados num período.
• Detalhamento de compras realizadas num período agrupado por família de material, centro de custo ou grupo de estoque.
• Avaliação de fornecedores em relação a pontualidade e qualidade de entrega.

Integração

Pré-Requisitos

• As notas fiscais de entrada referentes ao período desejado deverão estar cadastradas no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais) podendo estar ou não vinculadas a pedidos de compra.
• Somente os pedidos de compra liberados serão considerados pelo processo de Avaliação de Compras.
• As ordens de compra ainda não colocadas em pedido e com situação válida serão consideradas para efeito de previsão de recebimento.