Esta rotina tem como objetivo alterar o plano de pagamento e/ou o tipo de cobrança de pedidos feitos de Operadores Logísticos (OL) ou Pedidos Eletrônicos (PE). Realizando este ajuste de forma rápida e simples a fim de otimizar o tempo deste tipo de alteração.
Objetivo da tela: | Alterar Plano de Pagamento ou o Tipo de Cobrança |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Filial | Informe a filial a ser pesquisada, pode ser informado o código ou utilizado o filtro de pesquisa. |
Cliente | Informe a cliente a ser pesquisado, pode ser informado o código ou utilizado o filtro de pesquisa. |
| Integradora | Informe a integradora a ser pesquisada, pode ser informado o código ou utilizado o filtro de pesquisa. |
| Condição de Venda | Informe a condição de venda a ser pesquisada, pode ser informado o código ou utilizado o filtro de pesquisa. |
| Período de Geração dos Pedidos | Selecione as datas para informar o período de geração dos pedidos. |
| Faixa de Valor Atendido do Pedido | Informe a faixa de valor atendido dos pedidos que deseja pesquisar. |
| Nº do Pedido | Informe o número do pedido. |
| Alterar Plano de Pagamento | Selecione um ou mais pedidos na planilha, clique o botão Alterar Pl .Pag., informe o código ou pesquise o plano de pagamento que deseja alterar. O plano de pagamento deve ser previamente cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento e na rotina 2311 - Cadastro de Condições de Venda, sendo esta onde é cadastrado o tipo de plano de pagamento da Integradora. |
| Alterar Cobrança | Selecione um ou mais pedidos na planilha, clique o botão Alterar Cobrança, informe o código ou pesquise o tipo de Cobrança que deseja alterar. O tipo de cobrança deve ser previamente cadastrado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança. |
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