Nos livros fiscais eletrônicos podem ocorrer duplicidades de registros de cupons geralmente apontados pelos validadores como o registro de itens ou de reduções Z. Os registros (C490, C491, C600, C640, 60D, 60I, entre outros) devem ser verificados pelos analistas do modulo 20 – Autosserviço, responsáveis pela rotina 2094 – Auditoria de Vendas.

Para a correção das duplicidades de ocorrências de cupons ou itens, são necessárias as seguintes informações:

- A Filial a ser atendida

- O Período (mês e ano) está em que está sendo gerado o arquivo eletrônico

- A rotina utilizada para emissão de cupons fiscais, 306 – Emitir ECF por Período, 2075 – Frente de Caixa ou 2030 – Frente de Caixa.

Após as correções das informações dos cupons fiscais, siga os procedimentos abaixo:

1) Execute os livros de saída na rotina 1000 – Processamentos Fiscais;

2) Se necessário, corrija a apuração, na rotina 1008 – Manutenção Notas Fiscais Saída;

3) Gere um novo arquivo eletrônico na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico;

4) Valide o arquivo no programa da Receita Federal,

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