PARÂMETROS
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS |
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ÍNDICE
PARÂMETROS RMS
OBJETIVO
CONCEITO
DESCRIÇÃO DO PROCESSO
COMO INCLUIR UMA PARÂMETRO NO SISTEMA RMS
AMBIENTE DE SISTEMA
CADASTRO E PREÇOS
COMPRAS
RECEBIMENTO
DISTRIBUIÇÃO
VENDAS ATACADO
FATURAMENTO
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
INVENTÁRIO
FISCAL
CONTAS A PAGAR
CONTABILIDADE
INFORMAÇÕES GERENCIAIS
CONTAS A RECEBER
INTEGRAÇÃO COM CPFC E SCON
CADERNETA ELETRÔNICA
EDI / FISCAL
MASTERSAF
SPED FISCAL
ATIVO FIXO
PDV
COLETOR
CRÉDITO
TESOURARIA
LOGÍSTICA
Informar os parâmetros necessários ao funcionamento dos programas RMS modulo a modulo.
Informar as parametrizações necessárias bem como suas utilizações específicas a cada situação para o funcionamento dos programas RMS.
Menu Principal Mercadoria Cadastro Tabelas e Parâmetros Parâmetros
Entrar no programa VABUPARA
Executar a função F6 - INCLUIR
Escolher o parâmetro a ser incluído
Inserir o ACESSO no campo correspondente, e cada um dos conteúdos nos campos indicados como parâmetro 1,2 e 3.
Se não houver informação para o conteúdo, informar o (zero). CONFIRME (F4).
ATENÇÃO IMPORTANTE:
TODOS OS PARÂMETROS QUE NA DESCRIÇÃO INFORMAM QUE SE TRATA DE UM PARÂMETRO EXCLUSIVO NÃO DEVE SER ATUALIZADO NO SISTEMA SEM
A DEVIDA ASSESSORIA DE UM CONSULTOR DA RMS SOFTWARE.
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
030 |
NOTA TÉCNICA |
NT2011.005 |
S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. |
A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005 |
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Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 |
Controle de produtos pesados |
CTRLPRO |
S/N |
Permitir ou não o controle de numeração de produtos pesados. |
001 |
|
DUN14EAN13 |
S/N |
Caso o conteúdo seja "S" o sistema irá aceitar na transação 03, no campo DUN 14(fornecedor) o DUN com 13 dígitos. |
001 |
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DESCRTOTAL |
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001 |
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CARACESPEC |
S |
S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas. |
001 |
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REPLTRANS |
|
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001 |
|
TRANS04TBF |
|
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001 |
|
CTRLDESC |
S/N |
Permitir ou não a crítica de caracteres inválidos nas descrições dos produtos. |
001 |
|
TAMDESC |
999 |
Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. |
001 |
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REFDUPFOR |
1 - "S", "N" ou "A" |
Referência Duplicada por Fornecedor |
001 |
|
DIASVIGOFP |
3 posições numéricas de 001 a 999 |
Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). |
001 |
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GERENCIAL |
"S "OU "N" |
Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. |
001 |
|
Acesso gerencial |
Conteúdo 02 = S/N |
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001 |
|
NOMELIVISS |
Nome do responsável da Loja |
Nome do responsável da Loja |
001 |
|
RCPFLIVISS |
CPF do Responsável da Loja |
CPF do Responsável da Loja |
001 |
|
REGNLIVISS |
Número de Registro da Loja |
Número de Registro da Loja |
001 |
|
VABUITEM |
"S" |
Não somar Depósitos na coluna de saída media na grade de Estoques |
001 |
|
|
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|
001 |
Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido |
|
1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") |
1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. |
001 |
|
TIPRELADMP |
1º Conteúdo = "2" |
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001 |
Tipo de Controle KIT |
TIPOCTRLKT |
"2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. |
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001 |
|
TAMDESCOMP |
|
Exemplo: 050030 |
001 |
|
PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC |
090070001 |
Classificação de Percentual de participação nas Vendas |
003 |
|
FARMACIA |
"S" |
Conteúdo S: para habilitar a pasta farmacêutica no cadastro de produtos. |
003 |
|
EXIBIPITOT |
"S" |
Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. |
003 |
|
DEVRCP9999 |
Conteúdo: SS ou NN |
999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. |
003 |
|
EMBODEVAUT |
Conteúdo: S ou N |
S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. |
003 |
|
RATEIOAUTO |
Conteúdo: S |
S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. |
003 |
|
ENTRPORCGC |
Conteúdo: "S" |
Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC. |
003 |
|
IMPLOCDDDD |
DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros |
Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. |
003 |
|
IMPLPT1 |
|
Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1. |
003 |
Controle de localização |
CONTLOCEST |
S/N E/I |
Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: |
003 |
|
CTRLCOL |
S |
Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: |
003 |
|
LIBFATFIL |
S |
CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). |
003 |
|
OBRDIGTRAN |
S |
Obriga a digitação da Transportadora |
003 |
CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) |
AGDFATSEST |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
003 |
|
Livraria |
"S" caso o cliente possua livraria |
|
003 |
|
CTRLRFLLLL |
SNNN |
Acesso:
|
003 |
|
ETQALTPREC |
S-Permite Alterar |
Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta |
003 |
|
AGRUPAQTD |
|
Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. |
003 |
|
COLETSECAO |
1- =Sempre quebrar a página por seção |
Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. |
003 |
|
Livraria |
"S" caso o cliente possua livraria |
|
003 |
|
EMITNFCONF |
1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia |
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003 |
|
TABFORPLIM |
1 – XXX |
% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma |
003 |
|
TABFORDESR |
|
Habilita "Margem Desconto Relativo" |
003 |
Controle de localização |
QUEBPEDSEC |
1- S |
|
003 |
|
COLDSCDDDD |
= "S", onde DDDD é o código do |
Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. |
003 |
|
BASICNORML |
|
Material de Construção |
003 |
|
ACMSAITRN |
S/N |
S = SIM – Somar transferências na Venda, ou |
003 |
|
USATROCA |
S / N |
Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas |
003 |
Controle de Localização |
INTGDVCREC |
1 – S/N |
Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: |
003 |
Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores |
Código do Usuário |
Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. |
Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. |
005 |
Controle de código EAN |
TIPOEAN |
1 – 08 ou 13 |
Indicar a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; |
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|
|
2 – S/N |
Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. |
006 |
Controle de tipos |
CTRLTIPO |
1 – S/N |
Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); |
|
|
|
2 – S/N |
Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. |
006 |
|
CTRLCRED |
S/N |
B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. |
011 |
|
OFXX |
onde "XX" devem ser 2 posições numéricas. |
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011 |
|
EXxx |
"S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. |
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011 |
|
CRITOFERTA |
S ou N. |
Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
|
011 |
|
OFTAPERC |
S /N |
Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). |
011 |
Limites de dias de promoção |
DIASPROMOÇÃO |
999 |
Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 |
|
OFERTADEP |
S |
Permite informar Deposito na Oferta Centralizada |
011 |
|
DIASOFERTA. |
Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. |
|
011 |
|
CRITPROMOÇÃO |
S/N |
Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: |
011 |
Limites de dias de oferta |
DIASOFERTA |
999 |
Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 |
|
CRITOFERTA |
S/N |
Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: |
011 |
|
OFEVENTO |
S/N |
S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); |
011 |
|
SOBREPOROF |
1- "S" ou "N" |
Permite sobreposição de Oferta Centralizada |
011 |
|
MANOFPFGER |
S |
PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL |
014 |
Parâmetros do Faturamento |
|
|
|
015 |
Agenda Fechada / Nro. NF |
TOLDOBXXXX |
ONDE: XXXX |
Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota. |
016 |
Controle de variedades |
LOGINTG |
S/N |
Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. |
016 |
|
VARIEDADE |
S/N |
Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: |
017 |
Administração de Preços |
PRECODEC |
S/N |
No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". |
026 |
|
ICMSCENTRA |
XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). |
Filial Centralizada. |
026 |
|
FIGICMSCTZ |
XXX – Código da Figura Fiscal |
Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado |
026 |
|
AGDTRFDEBT |
Agenda de Saída de Débito |
Agendar transferência de débito |
026 |
|
AGDTRFCRED |
Agenda de Saída de Crédito |
Agendar transferência de crédito |
026 |
Crédito presumido deduzido saída |
ATUALCUSTO |
S/N (0,1,2) |
Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; |
030 |
|
DESCRCOMPL |
S ou N |
Para listar (ou não) a descrição complementar do cadastro de Produto no Pedido de Compra. |
030 |
|
PESPR-0001 |
|
|
030 |
|
CARACESPEC |
|
|
030 |
|
CLASMERC |
|
|
030 |
|
CTRLRMS |
|
|
030 |
|
CTRLTI´PPDV |
|
|
030 |
|
GERLOGTIPO |
|
|
030 |
|
MARPRE001 |
|
|
030 |
|
MULTEMB |
|
|
030 |
|
REFDUP001 |
|
|
030 |
|
TRANS13FLP |
|
|
030 |
|
USAOFTACTL |
|
|
030 |
|
USAPCABAST |
|
|
030 |
|
USATABNUTR |
Sim ou Não |
SIM = Permite informar uma Loja como Depósito. Somente neste caso. |
030 |
|
ORDDESCPRO |
Sim ou Não |
Ordena produtos por descrição de Itens. |
030 |
|
IMPOBSCOMP |
"S" ou "N" |
Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. |
030 |
|
REDIGNSNOT |
SS |
Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. |
030 |
|
TROCATBSIN |
"S" |
Gera Tabelas Temporárias |
030 |
Atualiza Custos para distribuidor |
ATUGITDIST |
1- S |
S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) |
030 |
Controle de bases |
POLPERMOFT |
AEMPTU |
Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. |
030 |
|
VDAATACADO |
"S"im ou "N"ão |
|
030 |
|
MESEXTENSO |
"S" |
Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". |
030 |
DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. |
ESCRITACTB. |
S = SIM |
Se Possui Escrita Contábil. |
|
|
Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. |
|
|
030 |
|
TABFORATUN |
S/N |
"S" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja da tabela. |
030 |
|
CMPCOTESPE |
"N" |
Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. |
030 |
|
BSCLIPI999 |
S/N |
Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. |
030 |
|
POLPERMPRC |
AEMPTU |
Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas |
030 |
Controle de Bases |
LIMDIASDIG |
1- Numero de Dias |
Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. |
030 |
|
GTABFORAUT |
|
|
030 |
|
CALCTRANSM |
"N" |
Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. |
030 |
|
CALCMRGOBJ |
1- S |
|
030 |
|
CMRGOBJXXX |
1-Limite mínimo da margem atual por Departamento |
|
030 |
|
USAPDVS |
S/N |
Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: |
030 |
|
CTRLBASE |
BBB OU 999 |
Definir o controle preços, onde: |
030 |
|
ZERAPRCV |
SE |
Definir parâmetros para importação de produtos novos: |
030 |
|
SECAOCMP |
S/N |
Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz. |
030 |
|
GESEQEDI |
S/N |
Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. |
030 |
|
GEROFCEN |
S/N |
Controlar a oferta centralizada, onde: |
030 |
|
INVOIC |
1 - S/N |
Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: |
|
|
|
2 – S/N |
"S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; |
030 |
|
99999999 |
IMPO/EXPO GET |
Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: |
030 |
|
LGALRGEST |
S/N |
Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: |
030 |
|
CONSTRUÇÃO |
S/N |
Indicador que a empresa possui material de construção |
030 |
|
GERAFDEP |
S/N |
Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: |
030 |
|
GERARQESTQ |
S/N |
Controlar a criação de registro de estoques, onde: |
030 |
|
PRCPORLOJA |
"S" |
Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. |
030 |
|
USADADFISC |
"S" ou "N" |
Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades |
030 |
|
PERTRANS22 |
|
Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha |
030 |
|
CHKCODBAR |
PALAVRA |
Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra |
030 |
|
TABFOREXP |
1-"S" ou "N" |
Exporta tabela de fornecedor na atualização |
030 |
|
TABFORGER |
XX |
Onde a primeira posição: |
030 |
|
CONSTRUCAO |
1-"S" ou "N" |
Indicador que a empresa possui material de construção |
030 |
|
BASECENTR |
1- "S" |
Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada |
030 |
|
CHKFISCAL |
S |
Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) |
030 |
|
CHKCONTAB |
S |
|
030 |
|
CHKCXABCO |
S |
|
030 |
|
SOMAPENGIT |
S/N |
Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência |
030 |
|
FECHPEDIUN |
S/N |
Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido. |
030 |
|
AGDLIXOXXX |
1- XXX - código da agenda com três posições |
ex. Agenda Lixo entrada ou saída |
030 |
Controle de seções do pedido |
TABFORATUN |
1- "S" – Atualiza Todos os níveis |
Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço |
|
|
|
|
|
030 |
|
VARMOEDA |
S |
Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO. |
030 |
|
ULTENTZERO |
S |
S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada |
030 |
Controle de Bases |
AGENDADVOL |
Agendas de Devolução c/ 3 posições cada |
|
|
|
|
|
|
031 |
Controle de seções do pedido |
DDFECHSEM |
9 |
Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: |
031 |
|
FECHAMSEMA |
Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: |
Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal |
031 |
|
USAABASTCT |
1- "N" |
|
031 |
|
AGRUPAREGT |
|
|
031 |
|
BLOCPRODUT |
|
|
031 |
|
DSLNIVCONF |
|
|
031 |
|
BLOCMPPEND |
|
|
031 |
|
NRODIASOFT |
Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou |
|
031 |
|
NDIAOFXXXX |
onde XXXX é o código da filial (sem digito). |
|
031 |
|
EDIFMTOARQ |
Conteúdo" ". (brancos) |
Definir o formato do nome do arquivo. |
031 |
Controlo de secções do pedido |
DDFECHSEM |
9 |
Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: |
031 |
|
DESCRCOML |
S |
Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: |
031 |
|
DEBITOVENC |
Quantidade de Dias após título vencido |
Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" |
031 |
|
ACORDOVENC |
|
|
031 |
|
ESTOQUEDEP |
|
|
031 |
|
CRITEFL |
S |
Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL |
031 |
|
PLATFCMP |
S |
Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: |
031 |
|
IMPORDALFA |
S |
Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. |
036 |
Controle de preços |
ATUPRECOE |
S/N |
Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
|
ATUPRECOT |
S/N |
Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
|
ATUPRECOP |
S/N |
Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
|
ATUIMPTAB |
S |
Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: |
036 |
|
ULTENTRECE |
S/N |
Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. |
036 |
|
COPCUSFORN |
S/N |
Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: |
036 |
|
LLLSSS |
ABCDEF000000000000000000MMMVVV |
|
|
|
|
|
Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: |
|
|
|
|
|
036 |
|
LLLSSSMARG |
PPPP(+/-)(1/2) |
Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: |
036 |
|
ATUCOMPRAS |
S/N |
Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. |
036 |
|
ATUENCOMENDAS |
S/N |
Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. |
036 |
|
RELATRECE |
S/N |
Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: |
036 |
|
CALCPRCVEN |
Conteúdo: |
Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. |
036 |
|
RELFILIAL |
|
"N" já é default. |
|
|
RELFILHOS |
|
"N" já é default. |
036 |
|
ATUGITFVIG |
|
"S" =Atualizar Custos independentes de data final de |
042 |
Tipos de etiquetas |
ETIQMALA |
LLCCBBB |
Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: |
042 |
|
ETQPALENT |
|
Indica o código da seção de impressão. |
044 |
Transações para alterações de itens |
01 |
Descrição |
Controlar transações para alterações de itens, onde: |
044 |
|
35 |
Divisão de Mercadorias |
Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. |
045 |
|
NNNNNNNP03 |
Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" |
Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola |
045 |
|
MENSAGLN16 |
1 – 0 |
Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. |
045 |
|
CRITPENDCG |
|
N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). |
045 |
|
CRTPENDIAS |
999 |
999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. |
045 |
AA2CTABE |
NFFISCM1 |
|
|
045 |
|
COFRESAIDA |
|
|
045 |
EXCLUSIVO |
BANCO |
Nome do Banco do cliente |
Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 |
EXCLUSIVO |
USUARIO |
Nome do Usuário do Sistema RMS |
Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 |
EXCLUSIVO |
SENHA |
Senha do usuário do sistema RMS |
Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 |
EXCLUSIVO |
LOG |
"S" = GERAR LOG |
Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
050 |
Controle SQL |
SQL |
S/N |
Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). |
050 |
|
CAMINHOEDI |
|
Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. |
050 |
|
CARRETURN |
S/N |
"S" – para sistema operacional UNIX |
050 |
Diretório de Importação Automática |
EDIIMPAUTO |
|
Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. |
056 |
|
LOJA ELETRONICA |
VIA PAINEL DE CONTROLE |
Modulo de Loja Eletrônica |
070 |
Alt. Lin. Item Filho Automático |
PABUAITE22 |
S/N |
Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. |
070 |
Fornecedor com regime especial de Pauta |
PRE9999999 |
"S" |
Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. |
093 |
Nota Conjugada |
DIRARQPDV |
Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. |
093 |
Nota Conjugada |
DIRPDBXXXX |
Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom |
093 |
Nota Conjugada |
DIRARQPDVB |
Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
093 |
Nota Conjugada |
NOMEARQPDV |
Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade |
É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" |
099 |
Servidor Remoto Eadl |
SERVEREADL |
Host name do servidor remoto |
Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. |
110 |
Vendas Atacado |
ESTQFLPAI |
|
Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: |
110 |
|
AGDVENDNET |
NRO AGENDA DE VENDA |
Vendas na Internet |
110 |
|
LIB + Código do Vendedor sem dígito |
1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido |
Parâmetro específico do Vendas Assistidas. |
110 |
|
1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) |
|
|
110 |
|
AGENDAEADL |
|
|
110 |
|
AGDAGENDAS |
|
|
110 |
|
1 Agenda usada para emissão do Romaneio |
|
|
110 |
|
1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal |
|
|
110 |
|
VASAGDXXXX |
|
Agenda VDA para quebra de mapas. |
110 |
|
DEPTROCA |
Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito |
|
103 |
Código de produtos |
PRODETIQ00 |
1- 500.000
|
Cadastrar os conteúdos com zeros. |
103 |
|
PRODETIQ01 |
1- 10.000 |
Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
|
PRODETIQ02 |
1- 60.000 |
Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
|
PRODETIQ03 |
|
Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
|
PRODETIQ04 |
|
Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
|
PRODETIQ05 |
UTILIZADO NA EUROPA |
|
103 |
|
PRODETIQ06 |
1-Cód.Inicial |
Faixa de Código |
103 |
|
PRODETIQ07 |
1- Cód. Inicial |
Faixa de Código |
103 |
|
MAIORCOD |
|
|
103 |
|
REDUZIDO |
1- 9999999999 |
1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado |
|
Controle de Numeração de Tipos |
C (Cliente) |
1- 9999999999 |
Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: |
111 |
Controle de Numeração de Tipos |
D (Depósito) |
1- 9999999999 |
Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde |
111 |
Controle de Numeração de Tipos |
E (Entregador) |
1- 9999999999 |
Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: |
111 |
Controle de Numeração de Tipos |
F (Fornecedor) |
1- 9999999999 |
Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: |
111 |
Controle de Numeração de Tipos |
L (loja) |
1- 9999999999 |
Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: |
111 |
Controle de Numeração de Tipos |
R (Representante) |
|
Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: |
111 |
Controle de Numeração de Tipos |
V (Varejo) |
|
Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: |
111 |
Controle de Numeração de Tipos |
FIDCRED |
|
Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. |
118 |
Número de Apoio Promoção |
NUMPROM |
1 - 99999 |
Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: |
122 |
Controle SKU |
LIMTAMCOR |
1-0000000999 |
Limitar o número de tamanhos e as cores para as grades cadastradas, na ausência do mesmo o cadastro é ilimitado, onde: |
144 |
Limites da margem |
MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. |
|
Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. |
144 |
|
MRRMS |
|
|
144 |
Limite para alteração de margem |
MRPADRÃO |
|
Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: |
144 |
|
MR<USUARIO> |
|
Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: |
150 |
Numeração de Nota Fiscal por loja/série |
9999999XXX |
|
9999999 = Código da Loja COM dígito |
150 |
Numeração de Nota Fiscal por loja/série |
ESTFLPANF |
|
Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema |
150 |
Numeração Automática dos Romaneios |
1: Número sequencial |
PARÂMETRO EXCLUSIVO |
|
169 |
Ponto de Situação |
PONTOSITUA |
Conteúdo1 |
PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. |
500 |
Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais |
FFFFFFFFEE |
Conteúdo 1 = 1 |
Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
|
500 |
Controle de Importação / Exportação |
|
|
Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 |
Controle de localização |
PORTARIA |
S/N |
Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) |
003 |
|
LOCEST + destino |
"S" |
Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". |
003 |
|
SISLOC + destino |
Números da Sistemática |
Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. |
003 |
|
REDIGNSNOT |
SS |
Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. |
004 |
Controle de entrada/saída |
UPPABAGDIR |
1 – 9999999999 |
ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 |
004 |
|
MEDCASXXX |
Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) |
|
004 |
Controle de Entrada e Saída |
E |
|
Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. |
013 |
|
VABUDGTB |
"S" |
"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário |
013 |
Parâmetros Internos Módulo de Negociação |
|
|
USO INTERNO |
013 |
|
VABUDGTB |
"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. |
Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. |
013 |
|
PERSOBVIG |
S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) |
Verificar Prazos de Vigência |
026 |
Crédito presumido deduzido saída |
CFOCMPBONI |
1ª Posição: S/N |
Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: |
|
|
|
|
|
030 |
|
ESTQTELagd |
1- S/N |
Permiti efetuar venda sem estoque.
|
030 |
|
PULALINHBL |
S ou N |
N = Não pula linha para produtos bloqueados. |
030 |
|
ULTENTZERO |
S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. |
O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada |
030 |
|
CMPCOPDISP |
"S" ou "N" |
Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor |
030 |
|
MINDIASDIG |
|
Limite MÍNIMO de Dias. |
030 |
|
LIMDIASDIG |
|
Limite MÁXIMO de Dias. |
030 |
|
ULTENTZERO |
"S" |
"S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. |
030 |
|
LIMCOMPRAS |
S / N |
Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. |
030 |
|
MTVACRRAZN |
Conteúdo 1: "S" |
Para impressão do relatório via laser. |
030 |
|
SETADESCON |
|
|
030 |
|
SOARES |
|
|
030 |
|
DISTALTERN |
|
|
031 |
|
LIMCMPDFAT |
Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. |
Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. |
031 |
|
TROCBLOCMP |
Conteúdo: S ou N |
|
031 |
|
PLATFLVDEF |
Conteúdo: Código da plataforma de compras |
|
031 |
|
FORNGENFLV |
Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV |
|
031 |
|
PERECSEC |
Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. |
|
031 |
|
QTDESEMN |
Conteúdo: Qtde semanas sugestão |
|
031 |
|
CALCULO |
"ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. |
|
031 |
|
CALCPEDGRD |
Conteúdo: |
|
031 |
|
BLOCTABFOR |
S |
BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. |
031 |
|
BRN0000000 |
Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor |
A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: |
|
|
|
|
|
031 |
|
NRODIASOFT |
Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). |
|
031 |
Controle de seções do pedido |
PEDCONTEST |
|
Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: |
031 |
|
GERAPEDPCK |
S |
Geração do pedido pela Package |
031 |
|
IMPORDALFA |
Conteúdo1: S Conteúdo2: N |
Para ordenar produtos em ordem alfabética |
031 |
|
PEDPORSEC |
1 – S/N |
Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: |
031 |
|
CTRLSECPED |
S/N |
Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: |
031 |
|
FORMULARIO |
9 |
Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: |
031 |
|
DEPTRCFORN |
Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. |
Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. |
031 |
Controle de seções do pedido |
SELECSISTE |
9999999999 |
Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 |
|
EMPPRINC |
S/N |
Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. |
031 |
|
RELATSECAO |
S/N |
Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: |
031 |
|
SISTESECAO |
9999 |
Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. |
031 |
|
EANPEDIDO |
S/N |
Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. |
031 |
|
DATAARQB |
S/N
|
Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: |
031 |
|
BLOQSISCMP |
9999999999 |
Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: |
031 |
|
GRDBONI |
|
|
031 |
|
ACRESSUGES |
S / N |
A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. |
031 |
Controle de seções do pedido |
GERPEDDEP |
9999999999 |
Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: |
031 |
|
IMPPEDGRAD |
SS |
Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: |
031 |
|
AUTOPEDEDI |
S/N |
Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. |
031 |
|
ZERARPEND |
S/N |
Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. |
031 |
Controle de Seções do Pedido |
DIASTOLBON |
XXX |
Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. |
031 |
|
MARCAPROP |
X |
Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria do cadastro de item é necessário cadastrar este acesso, onde: |
036 |
Controle de preços |
ATUPRECOE |
S/N |
Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
|
ATUPRECOT |
S/N |
Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
|
ATUPRECOP |
S/N |
Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
|
ATUIMPTAB |
S |
Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: |
036 |
|
COPCUSFORN |
S/N |
Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. |
050 |
|
FLV |
Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. |
|
050 |
|
SAIDAXML |
Local onde será gerado e salvo o arquivo XML |
|
051 |
Controle condição de pagamento |
CONDPAGTO |
S/N |
Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: |
051 |
|
FORCONDPGT |
S/N |
Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: |
|
|
|
|
|
|
Diferença entre data de saída e entrada |
PEDIBONIFI |
1- 0000000DDD |
Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: |
100 |
|
PEDIBONFIG |
1- 0000000FFF |
No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. |
100 |
|
CTRLAVARIA |
|
Controle de Avaria |
100 |
|
DDTOLAFIDE |
Qtde. de dias |
|
100 |
|
AGDINTNFCJ |
Código da Agenda |
Agenda de interface NF conjugada |
101 |
Pedidos Faturamento |
PEDABASTEC |
1- 000000000 |
Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 |
Pedidos Faturamento |
NFVB |
|
Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 |
Pedidos Faturamento |
EMTBOLXXXX |
|
|
101 |
Pedidos Faturamento |
AGENDACONS |
= 'AAACCCXXXX |
'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. |
101 |
Pedidos Faturamento |
NREQUISXXX |
1-0000000000 = Início Nro Requisição |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Pedido de compra |
FIGREPACPR |
1-0000000001 |
Controlar o acordo promocional, sendo: |
105 |
|
NROACPR |
1- 0000000001 |
Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: |
105 |
|
NROPED |
1 – 0000000099 |
Controlar a numeração de pedidos, onde: |
105 |
|
SEQEDI |
1 – 0000000099 |
|
107 |
Controle de compras |
999 |
1- 0000000007 |
Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: |
107 |
|
NROOFERTA |
|
Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: |
107 |
Numeração de Ordem de Compra por Comprador |
Código do Comprador |
Faixa de Numeração |
Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: |
108 |
Pedido req. distribuição |
PEDREQ |
0000000001 |
Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: |
110 |
Venda atacado |
DEPABASTLJ |
0000000999
|
Controlar o depósito que abastece a loja, onde: |
110 |
|
AGDSECAO |
|
Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: |
110 |
|
AGDTRSEXXX |
1-0000000000 |
|
110 |
|
TRFSECAUTO |
|
|
110 |
|
SISABAST11 |
|
Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. |
110 |
|
GERAMDISTR |
0000000001 |
Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: |
113 |
Controle da folha de contagem |
999 |
0000000001 |
Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: |
117 |
Numeração de Inventário |
CONTAGEMLJ |
0000000099 |
Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. |
121 |
Controle de pendências |
PENDENCIAS |
1- 000000000 |
Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
126 |
Seções fora da folha de contagem |
0001002011 |
0000000000 |
Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
127 |
|
SEC + Código da Seção com 03 dígitos |
Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. |
|
150 |
Controle de Notas Fiscais por Séries |
LLLLLLLACP |
0000999999 |
Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: |
190 |
Dias da semana para saída média |
QTDSEMANA |
0000000000 |
Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: |
201 |
Percentual de Arredondamento de Pallet |
ARREDPALLE |
|
Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual |
201 |
Pedidos automáticos |
REPEDIDO |
70,000000 |
Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
|
---|---|---|---|---|---|
002 |
Controle de vencimentos |
VENCIMENTO |
S/N |
Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: |
|
002 |
|
AGENDAEDI |
999 |
Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: |
|
002 |
|
DTAGDEDI |
h8.S |
Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. |
|
002 |
|
AEFXXXXXXX |
Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros |
Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, |
|
003 |
Controle de localização |
ABAUTOAGEN |
S/N |
Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: |
|
003 |
|
DIGDTSAIDA |
CONTEÚDO = "S" |
Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. |
|
003 |
|
TABFORPLIM |
XXX |
% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma |
|
003 |
|
TABFORDESR |
S / N |
Habilita "Margem Desconto Relativo" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução |
DEVOLFRETE |
S = Sim. |
– N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução |
|
003 |
|
DEVAUTORCP |
1 -S/N |
Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: |
|
003 |
|
RATEIAITEM |
S/N |
Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: |
|
003 |
|
DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES |
Conteúdo 1: "SS" |
SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. |
|
003 |
Observação: |
GERNFDVQRM |
S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade |
|
|
003 |
|
ORDCRITICA |
|
A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado. |
|
010 |
Controle Quebra de Inventário |
FALTA |
AGD |
Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: |
|
015 |
Controle de duplicidade de notas |
TOLDIASENT |
999999 |
Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). |
|
020 |
Emitir Aviso de Débito |
Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres |
S/ N |
Na devolução automática:
|
|
026 |
Crédito presumido deduzido saída |
SUBSTSITUA |
S/ N |
Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: |
|
030 |
|
USAPCABAST |
1- "N" |
|
|
030 |
|
SELSERNOTA |
"S" |
Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica. |
|
030 |
Controle de bases |
AGDENTRADA |
TCRO |
Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; |
|
030 |
|
AGDSAIDA |
TVRO |
Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: |
|
030 |
|
REPFDLLLLL |
S/N |
Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) |
|
030 |
|
IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino |
N |
Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado. |
|
030 |
|
RECSCALLLL |
SIM |
Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER |
|
030 |
|
DADIEMDACE |
S |
Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. |
|
|
|
|
|
|
|
031 |
Pedido de Compras |
QTDPENDFAT |
S/N |
Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente. |
|
|
Pedidos Faturamento |
CCO0000009 |
1- 9999999999 |
Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: |
|
050 |
|
RMSLOGSQL |
Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL. |
O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. |
|
050 |
|
RMSLOGPROC |
Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES. |
O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. |
|
082 |
|
TROCAMODEL |
"S" |
Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada. |
|
|
|
|
|
|
|
082 |
|
LERIENSA |
1- S /N |
O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino. |
|
082 |
|
LERIENSADEV |
|
|
|
100 |
Diferença entre datas de Vencto. e Emissão |
TRANSF |
|
Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: |
|
100 |
|
RCPDIFXX |
1- 0000000002 |
Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: |
|
100 |
|
CONTRANOTA |
1- 9999999999 |
Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: |
|
|
|
DEVOLRCP |
1- 9999999999 |
Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: |
|
100 |
|
DEVOLRNT |
|
|
|
100 |
|
DEVOLTRF |
|
PARÂMETRO DESATIVADO |
|
100 |
|
AGDFRTCJD |
Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
|
Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. |
|
100 |
Observação: |
AGDRCPCPL |
Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I |
Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: |
|
101 |
Pedidos Faturamento |
CCO0000009 |
1- 0000000999 |
Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: |
|
101 |
Observação: |
CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres |
1- Número do Pedido para emissão de NF complementar |
|
|
110 |
Venda Atacado |
EMBTRANSSS |
1 – 0000000001 |
Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: |
|
145* |
Flexibiliza custo última entrada |
FLEXIBILIZ |
1-999 |
Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: |
|
150 |
Controle de Notas Fiscais por Séries |
LLLLLLQBR |
0000999999 |
Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: |
|
199 |
Entrada de Notas Fiscais |
ENTTRFCD |
1 - 999 |
Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. |
|
200 |
|
LIMITE_RET |
1.Valor Limite para retenções. |
Informa o valor do limite de retenções no pagamento. |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
CTRLRCP |
|
Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
TOLRCPETQx |
1- % de tolerância, |
% de tolerância para produtos por ETIQUETA. |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
TOLRCPKG |
1- % de tolerância, |
% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
TOLRCPMT |
1- % de tolerância, |
% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
TOLRCPM2 |
1- % de tolerância, |
% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" |
|
200 |
|
TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito. |
Porcentagem permitida para tolerância. |
Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
TOLRCPM3 |
1- % de tolerância, |
% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFVALCONT |
1- 9999999999 |
Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFBASECAL |
1- 9999999999 |
Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFICMS |
1- 9999999999 |
Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFICMF |
1- 9999999999 |
Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: |
|
200 |
|
DIFIVA |
1- 9999999999 |
Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: |
|
200 |
|
DIFIVAF |
1- 9999999999 |
Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFIPI |
1- 9999999999 |
Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFERITEM |
1- 9999999999 |
Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFLIVRO |
1- 9999999999 |
Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro |
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
CTRLRECAL |
1- 9999999999 |
Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: |
|
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado. |
|
|
|
|
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
VALCONTFIS |
|
Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal |
|
200 |
Versão 5681 |
DCUSPEDINF |
Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal. |
Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681). |
|
200 |
Tolerância frete |
DIFVALFRT |
% de diferença de valor de ICMS |
|
|
200 |
Tolerância frete |
DIFVALFRET |
% de diferença de valor contábil |
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
110 |
|
CTRLFRMCRG |
10 primeiras posições indicam o número ATUAL |
Controle de transações de acesso a formação de carga. |
003 |
Controle de localização |
CONTLOCEST |
S/N E/I |
Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoquelocalizado: |
003 |
|
ROMALFA |
XX |
Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: |
003 |
|
EXCMAPAPRC |
S |
Novo processo de exclusão de mapa. |
003 |
|
AJTMAPAPRC |
S |
Novo processo de Ajuste de mapa. |
003 |
|
UNIVDADDDD |
S |
Unir Pedidos de Venda no Mapa |
003 |
|
EXCMAPAPRC |
S |
Exclusão de Mapas em Procedure |
003 |
|
BLOCBAIXA |
S |
Controlar a reposição de picking, onde: |
003 |
Ordenar Relatório por Descrição |
COLDSC9999 |
G |
Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem digito precedido de 0 |
003 |
|
ONDANNNN |
R |
Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde: |
003 |
|
APAGAREND |
S/N |
Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídos ou marcados com status "A retirar", onde: |
003 |
|
CONTVALI |
S/N |
Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde: |
003 |
|
LOCESTNNNN |
S/N |
Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde: |
003 |
|
GERAROMA |
S/N |
Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feito no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: |
003 |
|
SISLOCNNNN |
9999999999 |
Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: |
003 |
|
STATUSLOC |
S/N |
Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde: |
003 |
|
ZERARPAL |
S/N |
Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde: |
003 |
|
PGDREPIC |
0000000020 |
Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde: |
003 |
|
TMPSEPNNNN |
S/N |
Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde: |
003 |
|
FORMASEP |
E3 |
Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos paletts, podendo ser: |
003 |
|
LIBCRINNNN |
S/N/NE |
Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde: |
003 |
|
LIBESTNNNN |
N/E/L |
Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item, |
003 |
|
LIBPALNNNN |
S/N |
Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde: |
003 |
|
PERMISNNNN |
S/N |
Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde: |
003 |
|
LISTAERROS |
M/R |
Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde: |
003 |
|
EMISSAOEND |
S/N |
Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde: |
003 |
|
REVISANNNN |
S/N |
Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde: |
003 |
|
SOBRA |
99999999999 |
Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: |
003 |
|
FALTA |
99999999999 |
Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: |
003 |
|
BLOQLIB |
C |
Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque. |
003 |
|
REFORCO |
S/N |
Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço. |
003 |
Controla Senha na Alocação |
S |
|
|
003 |
|
S |
h8.Parâmetro EXCLUSIVO |
|
003 |
|
CARNOTPED |
"S" |
|
030 |
|
REPBffffff |
S/N |
Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde: |
|
Controle de Seções do Pedido |
PEDPORSEC |
S/N |
Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: |
100 |
Diferença entre data de saída e entrada |
DEVRCP999 |
1 – 999 |
Código do depósito do Estoque Lógico, onde: |
101 |
Pedidos faturamento |
PEDFAT |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: |
101 |
|
PEDFIL |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: |
101 |
|
ROMFAT |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: |
101 |
|
PEDTEL |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: |
110 |
Venda atacado |
ENTREG |
9999999999 |
Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal. |
110 |
|
AGDTRN |
9999999999 |
Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques. |
110 |
|
SISABLLLSS |
99 |
Substituição de sistemática de abastecimento. |
110 |
|
AGTRNAAA1 |
9999999999 |
Acesso: |
110 |
|
AGTRNAAA2 |
9999999999 |
Acesso: |
110 |
|
AGVENAAA1 |
9999999999 |
Acesso: |
110 |
|
AGVENAAA2 |
9999999999 |
Acesso: |
110 |
|
AGDTRN999 |
9999999999 |
Criticar a agenda de transferência, onde: |
110 |
|
QPALLETGRU |
000000001 |
Permitir a quebra do mapa por grupo, onde: |
110 |
|
AGDVEN9999 |
99 |
Acesso: |
110 |
|
SISABAST11 |
9999999999 |
Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde: |
110 |
|
ESTQLOGICO |
|
Acesso:
|
110 |
|
AGDREMESSA |
1- 99999999999 |
Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde: |
110 |
|
AGENDAEADL |
1- 99999999999
|
No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída; |
110 |
|
AGDACEdddd |
|
Gera nota fiscal de venda, onde: |
110 |
|
PORTAEADL |
1 – 5020(valor fixo) |
Onde o valor a ser informado é fixo "5020". |
110 |
|
EADLLLLLLL |
1 – Cliente varejo com digito. |
|
110 |
|
ROTAEADL |
1 – Código rota padrão |
Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando. |
110 |
|
AGDEADdddd |
1 – Agenda Remessa Cliente |
O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz. |
110 |
|
NOTAPALLET |
0000000009 |
Controlar a emissão automática por pallet, onde:
|
110 |
Vendas Atacado |
REGCTLATEN |
1 – |
Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde: |
110 |
Vendas Atacado |
AGDSEÇÃO |
1 |
Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo |
110 |
Vendas Atacado |
AGDEAD999 |
|
No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde: |
121 |
Controle de pendências |
PENDENCIAS |
1- 000000000 |
Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
151 |
Numeração Pallet por Loja |
P001990108 |
99 |
Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde: |
160 |
|
DEVCLINFIS |
|
|
201 |
Pedidos automáticos |
REPEDIDO |
9999999999 |
Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática. |
230 |
Dimensões do Pallet |
PALLETSTD |
1- 000000000 |
Controlar as dimensões do pallet, onde: |
230 |
|
VOLUMEPAL |
1- 000000000 |
Controlar o volume do pallet, onde: |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
012 |
Condições de pagamentos |
999 |
AAAAAAAAAAA |
Permitir mais de uma condição de pagamento no módulo televendas, onde: |
100 |
Diferença entre datas de saída e |
LIMIEMISNF |
1- 0000000000 |
Permitir a emissão de nota fiscal com data de saída maior que 3 dias, sendo: |
110 |
|
REPRES |
9999999999 |
Controlar o código automático do representante, utilizado durante a importação de vendas PDV (Atacado), |
110 |
|
FECHAMLOTE |
|
Controlar o fechamento da digitação de pedidos (Batch) com checagem de somatória, onde: |
110 |
|
|
|
Tipo de embalagem automática na digitação de pedidos (Batch), sendo:
|
110 |
|
|
|
0 = Gera quantidade fracionada para produtos com tipo de embalagem = Kg; |
110 |
Vendas atacado |
MINIMO |
1- 9999999999 |
Controlar o valor mínimo para emissão de pedido de venda e a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber, onde: |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 |
|
|
|
|
003 |
|
DEPOSITO |
1- 99999 |
Controlar a atualização de um item, não permitindo que este continue com pendência, onde: |
003 |
Controle de Localização |
LISTSEMQBR |
S/N |
Permite emitir o relatório notas fiscais emitidas, quebrando por data, onde: |
003 |
|
ROMALFA |
XX |
Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: |
003 |
|
CALCTRAN |
N |
Este parâmetro é utilizado para que durante a geração do pedido o programa faça a verificação do custo utilizado, parâmetro e o tipo da tabela contábil. Estará verificando também se a figura está cadastrada pelo programa "PGLMFGAP" como sendo item de "CESTA BÁSICA". Sendo satisfeita a condição do programa não fará a agregação do % de ICMS da tabela fiscal de saída por transferência ao custo do item. |
003 |
|
|
PARÂMETRO EXCLUSIVO |
|
008 |
Mensagem na N.F. Distribuição |
|
|
Este parâmetro é exclusivo do cliente PET |
026 |
Crédito presumido deduzido saída |
EMITROMTRF |
S/N |
Permitir que os programas "PGFMFATU" e "PGFMNOTA" executem o programa "PGRRNOTA" após a emissão da nota fiscal. A finalidade deste programa é listar as notas fiscais de transferência que possuam agendas de saída com tipo de nota transferência, e com loja origem igual a depósito. |
026 |
|
TRFDSA999 |
0000000000 |
Onde 999 refere-se ao número da agenda a ser impresso no relatório. |
030 |
|
TIPOFATURA |
S |
|
030 |
|
CMPFILOFTA |
S |
Permite que no filtro do módulo de Compras Filiais (programa VGCMMECT) sejam apresentadas as opções de produtos em oferta e em qual período. |
082 |
Custo devolução pelo estoque |
CUSDEVESTQ |
1- S/N |
Permitir a troca do custo acessado no momento do faturamento de devolução à fornecedores, onde: |
082 |
|
GERARLOGPR |
S/N |
Permite habilitar o log do módulo de faturamento |
101 |
Pedidos faturamento |
PEDFAT |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: |
101 |
|
PEDFIL |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: |
101 |
|
ROMFAT |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: |
101 |
|
EMITBOLETO |
1- 0000000000 |
Controlar o código do portador para integração automática de títulos no contas à receber, sendo: |
101 |
|
PEDTEL |
1- 0000000000 |
Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: |
101 |
|
AGDVNDPDV |
1- 9999999999 |
Definir o número da agenda para gravação do registro fiscal durante a emissão de nota fiscal associada a cupom, onde: |
101 |
|
AGDDVLPDVF |
999 |
Controlar a agenda utilizada no faturamento para emissão de notas fiscais de devoluções de clientes (PDV), onde 999 corresponde ao código da agenda de devolução |
101 |
|
BONREC |
999 |
Indicar o sequenciador para o número do Bono de recebimento. |
101 |
|
NFVB |
1-= 1 |
Pedidos faturamento. |
109 |
Data de início e fim do relatório |
999 |
Data de Início/ |
Visualizar as datas de início e de fim geradas para emissão de relatórios de faturamento. O sistema guarda as datas de geração para permitir sua posterior consulta, onde: |
110 |
Vendas atacado |
SEPFIGNF |
9999999999 |
Permitir o cadastramento dos códigos das figuras fiscais que devem gerar emissão de notas fiscais separadas, onde: |
110 |
|
RATEIO |
9999999999 |
Permitir ou não o rateio de estoque no momento do atendimento de pedidos, para os casos em que a somatória dos pedidos for maior que o estoque disponível para faturamento, onde: |
110 |
Vendas atacado |
CRITICA |
1- 9999999999 |
Controlar o limite dias, a margem mínima e máxima para faturamento, onde: |
110 |
|
AGDRMSC999 |
1 – CFO 1 |
Ajustados os dados que estavam fora dos campos da nota fiscal, onde: |
110 |
|
AGDRMSSaaa |
1 |
(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Nao incidência do ICMS nos termos do Artigo 40, inciso XI, da Lei 2657/96". |
110 |
|
AGDUSOCaaa |
1 |
(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS diferido, nos termos do Decreto no.15867/90". |
110 |
|
AGDRESPaaa |
1 |
(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso conf. artigo 1o, Inciso II, Livro VI do Decreto 8050/85". |
110 |
|
AGDVATFaaa |
1 |
(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Base de calculo reduzida conforme clausula 1 do ICMS 33/93 do decreto 18666/93". |
110 |
|
AGDMREFaaa |
1 |
(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Mercadoria p/ atender o programa de alimentação do trabalhador". |
110 |
|
AGDRMSCaaa |
1 |
(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso de acordo com anexo 52 inciso I Livro I do Decreto 27427/2000". |
110 |
|
NOTAPALLET |
000000000009 |
Controlar a emissão automática por pallet, onde: |
110 |
Vendas Atacado |
MINIMO |
1 – 9999999999 |
Onde: |
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
ART1CAT32 |
|
Este parâmetro é exclusivo do cliente LOPES |
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
ATIVO |
999999999 |
ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: |
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
ENTRADAIMP |
999999999 |
ENTRADAIMP - Informar até três agendas para entradas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
SAIDAIMPOR |
1-999999999 |
SAIDAIMPOR - Informar até três agendas para saídas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
ENTRADAIM1 |
1-999999999 |
ENTRADAIM1 - Informar até três agendas para entrada de mercadorias importadas (mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). |
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
BONIFICA |
1-999999999 |
BONIFICA - Indicar até três agendas de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. |
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
CIGARRO |
1-999 |
CIGARRO / PETRÓLEO - Informar o código da agenda de Cigarro e a de Petróleo, para ser deduzido da base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS no relatório PGLRPICO. Será utilizado somente por Empresas regidas pelo Lucro Presumido. |
150 |
Numeração de N.F. por loja/série |
9999999XXX |
00000000000 |
Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: |
202 |
Descontos Progressivos |
01 |
0,0 |
Controlar desconto progressivo através de quantidade de páginas publicadas, onde: |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
30 |
|
OBSPEDDSP1 OBSPEDDSP2 OBSPEDDSP3 |
Observação no Rodapé do Pedido de Orçamento. O sistema concatena o conteúdo do parâmetro e coloca no rodapé do Pedido. |
Descrição: Os espaços dos acessos SP1, SP2 e SP3 serão utilizados para a descrição da observação, sendo que, cada acesso do parâmetro está limitado a 30 caracteres que deverão complementar o total do texto descritivo do rodapé de no máximo de 90 caracteres. |
166 |
|
PCOOBSAPRO |
1 = 1 |
Ativar observação ao aprovar. |
|
|
PCOAPROSEQ |
1 = 1 |
Ativar aprovação seqüencial. |
|
|
PCOMSGINLM. |
1,2 e 3 = zero |
Inibe mensagem de validação de limites. |
|
|
PCOENVMAIL. |
1 = 1 |
Ativar o envio de e-mail ao aprovador após criação da mensagem de aprovação no mensageiro |
|
|
PCORECXXXX, |
1,2 e 3 = zero |
Ativar validação da agenda de dobra após gravação do pedido.
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
003 |
Controle de localização |
LOCESTXXXX |
S/N |
Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização física, onde XXXX = código da filial sem digito. |
003 |
|
LOCGONXXXX |
S/N |
Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização de gôndola, onde XXXX = código da filial sem digito. |
003 |
|
GERDIGXXXX |
S/N |
Definir se serão gerados (S) ou não (N) os lotes de digitação no momento de geração dos mapas de contagem, onde XXXX = código da filial sem digito. |
003 |
|
GERDIG9999 |
S/N |
Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: |
003 |
|
LIMLOTXXXX |
999 |
Definir o número de itens por lote. No caso dos mapas de contagem descrever o número de linhas que podem ser impressas por página (max. 28), onde; |
003 |
|
LIMLOT + Código da Filial no formato 0000 |
Conteúdo: 999 |
EX: LIMLOT0098. |
003 |
|
COMDEC |
SUN |
O arquivo de coletor deve ser importado em unidade. |
003 |
|
NIVOBRXXXX |
9 |
Definir a quebra dos lotes, onde o conteúdo deve ser igual a 2 ou 3, sendo: |
003 |
|
COLECSECAO |
S |
É utilizado para importação do arquivo gerado do coletor com seção. |
010 |
Controle de quebra / sobra |
ENTRADA SAIDA |
999 |
Definir o número de agenda de entrada (sobra) e saída (quebra) a serem atualizadas automaticamente no recebimento, quando da atualização do inventário. |
010 |
|
CONTABIL |
999999999 |
Posição de 1 a 3 correspondem a agenda; |
010 |
|
PRODUSERVI |
S/P |
Identificar o tipo de nota fiscal para controle de quebra de inventário, onde: |
010 |
Controle de Sobra de Inventário |
INVENTÁRIO |
AAAFFF |
Este parâmetro é utilizado para contabilização do saldo do estoque através da geração automática de registro fiscal: |
030 |
Controle de bases |
LISESTQINV |
S/N |
Identificar se lista (S) ou não (N) estoque de inventário. |
030 |
Controle de bases |
CTRLCMP |
Código do> comprador (3 posições). |
O sistema vai fazer a seguinte verificação:
|
030 |
|
CTRLCMPM |
Código de um comprador. Exceto o código do comprador 999 |
IMPORTANTE: Verificar:
|
030 |
|
IMPREFITEM |
1. "S" |
Permite que seja impresso a referência do produto no pedido. |
030 |
|
IMPORDALFA |
"S" |
Ordenar o pedido de compras por ordem alfabética |
031 |
|
|
|
|
045 |
Controle de Inventário |
SEMCONGELA |
S/N |
Permitir (S) ou não (N) o processo de digitação de inventário antes do congelamento de estoque. |
045 |
|
AUDQBRSOBR |
S |
Indica utilização de auditoria por Rua com Quebra e Sobra |
045 |
|
AUDITSOBRA |
1- No. Agenda |
Agenda de Sobra |
045 |
|
AUDITQUEBR |
1- No. Agenda |
Agenda de Quebra |
045 |
|
NAOVERLINH |
"S" |
Possibilitar que sejam contados nos inventários os produtos que estão fora de linha mas que possuem registro de estoque para filial onde o inventário está sendo realizado. |
045 |
|
CRITPENDCG |
|
N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). |
045 |
|
CRTPENDIAS |
999 |
999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. |
045 |
Controle de Inventário |
INVAJUST |
S/N |
Indicar se deseja (S) ou não (N) trabalhar com ajuste no inventário. |
045 |
Controle de Inventário |
RICONSOL |
S/N |
Indicar se totaliza por filial e emite somente um termo de abertura e encerramento para todas as filiais (S) ou se totaliza por seção e emite um termo de abertura e encerramento para cada filial (N). |
045 |
Controle de Inventário |
CONTOLEFIC |
S/N |
Identificar se um lote tem mais de 26 itens, sendo: |
045 |
Controle de Inventário |
ERRO16NLIB |
S/N |
Permitir ao usuário parametrizar o erro 16 (produto fora de seção), para liberar ou não, sendo: |
045 |
Controle de Inventário |
ESCFIC1111 |
F000009 |
Identificar o modelo de ficha, onde: |
045 |
Controle de Inventário |
ESCCAP1111 |
C000009 |
Identificar a capa de lote, onde: |
045 |
Controle de Inventário |
GERDEP9999 |
S/N |
Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: |
045 |
Controle de Inventário |
INVCONTLJ |
S/N |
Permite selecionar as lojas quando do Inventário Contábil, onde: |
116 |
|
INVRETRO |
Conteúdos 1: |
Conteúdos 1: |
117 |
Numeração de Inventário |
NUMEROINV |
0000000000 |
Definir o número inicial do controle de inventário, onde: |
117 |
|
CONTAGEMLJ |
0000000099 |
Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa, onde: |
126 |
Seções fora da folha de contagem |
0001002011 |
0000000000 |
Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
|
DESCRIÇÃO |
|
---|---|---|---|---|---|---|
001 |
|
NOMELIVISS |
|
|
Nome do responsável da Loja. |
|
001 |
|
RCPFLIVISS |
|
|
CPF do responsável da Loja. |
|
001 |
|
REGNLIVISS |
|
|
Número de Registro da Loja. |
|
001 |
|
ORGRLIVISS |
|
|
Órgão de Registro da Loja. |
|
001 |
|
DECRTOTAL |
"S" |
|
Libera a Digitação da palavra TOTAL. |
|
003 |
|
DESTSUBTRB |
SIM OU NÃO |
|
PARA PRODUTOS COM ST. USADO SOMENTE NO RECEBIMENTO. |
|
003 |
VGLRNTRF |
CTATRANSCE |
O número da respectiva conta contábil |
|
003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). |
|
003 |
VGLRNTRF |
CTATRANSDE |
O número da respectiva conta contábil |
|
003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). |
|
003 |
VGLRNTRF |
CTATRANSCS |
O número da respectiva conta contábil |
|
003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). |
|
003 |
VGLRNTRF |
CTATRANSDS |
O número da respectiva conta contábil |
|
003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). |
|
004 |
Controle de entrada/saída |
"E" |
|
|
Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. |
|
009 |
|
FIGOBSDxxx |
onde xxx é a figura. |
|
Mostrar no LIVRO DE ENTRADA DEFINITIVO as observações adicionais constantes na Nota Fiscal de Entrada.
|
|
009 |
Criado para atender a demanda de mostrar ou não valores nos Livros Fiscais quando for Nota de Devolução (CFOP 5411 ou 6411) |
IMPVAL5411 |
S = NÃO destaca valores no Livro Fiscal de Saída. |
|
Definir POR CLIENTE se a Nota de Devolução deve ou não destacar os valores de:
|
|
009 |
Período de apuração do ICMS |
CTRLAPU |
1-D, Q ou M |
|
CTRLAPU - Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser: |
|
009 |
|
AGREGADO |
1-S/N |
|
AGREGADO - Na emissão do livro fiscal (P1A, P1B e P1C), este parâmetro é utilizado para desconsiderar o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira, ou seja, somente considera nos acumulados para o resumo, os valores de fronteira, onde: |
|
009 |
|
DSCFNTOUTR |
S/N |
|
Controle de apuração |
|
009 |
|
CRSNXXXXXX |
S = Destaca os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro Fiscal de Entrada. |
|
Parâmetro para definir por filial, se o fornecedor é Simples Nacional, se deve destacar ou não os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro de Entrada. |
|
009 |
DIRF |
COO9999999 |
9999 |
|
Onde 9999 é o código da receita.
|
|
009 |
|
CTNFECOPXX |
Figuras que não entram no cálculo do FECOP, sendo que cada figura deverá ser informada com 03(três) posições: |
|
Informar quais as figuras que não farão parte do cálculo de FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) para o estado correspondente da filial. |
|
009 |
|
AGDPROPRIA |
Informar até 10 agendas com 3 posições completando com zeros à direita. |
|
Objetivo:
|
|
009 |
|
DTAULTDIA |
"S" |
|
Para que a nota fiscal de transferência de crédito/débito seja gerado com data do último dia do mês. |
|
025 |
Romaneio Fiscal |
1- Motivo de cancelamento de formulários |
|
|
|
|
026 |
|
PERMDTAFUT |
"S" |
|
Parâmetro determina que utiliza lançamento com data da agenda futura no Extra fornecedor.
|
|
026 |
Crédito presumido deduzido saída |
0000000999 |
LIVRE |
|
Cadastrar o acesso para que não acumule ao valor contábil do PIS / COFINS o valor dos encargos capturados durante a impressão do livro fiscal. No acesso indicar o código da filial com o dígito e precedido de zeros, com 10 posições, o conteúdo fica a critério do usuário para melhor identificação do parâmetro. |
|
026 |
|
CUSSFONTE |
S/N |
|
CUSSFONTE - Deduzir ou não o ICMS FONTE original das notas fiscais de Transferências interestaduais, sendo: |
|
026 |
|
AGDVNDPDV |
999 |
|
AGDVNDPDV – Informar o código da agenda que será usada para emissão de nota fiscal conjugada com o cupom de caixa, sendo que esta agenda deverá Ter na Tabela Contábil as seguintes características: |
|
|
||||||
EMITE NF = S |
LISTA LF = S |
ATU CUST = N |
CONF.CUSTO = N |
TIPO EMISS = 4 |
||
ENT/SAI = S |
ATU EST = N |
NF C/ITEM = S |
TIPO NOTA = V |
EMP ESTOQUE = N |
| | | | | | |
026 |
|
AGREGAFRT |
S/N |
|
AGREGAFRT - Possibilitar (S) ou não (N) que o frete faça parte da base de cálculo do ICMS de procedência. Quando este acesso não estiver cadastrado ou estiver com "N" no seu conteúdo, o cálculo não será alterado |
|
|
026 |
|
OBSERVVEXTF |
S/N |
|
OBSERVEXTF - Parametriza a digitação do campo de observações do "S" a digitação do campo observação é obrigatória. Módulo de Extra Fornecedores, onde: |
|
|
026 |
|
NFEEMITRMS |
N |
|
O parâmetro "NFEEMITRMS" refere-se à NFe emitida pelo RMS. O conteúdo deve ser preenchido com "S" ou "N". |
|
|
030 |
Controle de bases |
AGDCOMERC |
XXXYYY |
|
AGDCOMERC - Definir as agendas que serão utilizadas pelo programa PGLRCTES (Relatório de Estoque de produtos em regime de Substituição Tributária), Portaria CAT 17 e 63, sobre controle de estoque de mercadorias sujeitas a substituição para recuperação do ICMS Fonte pago, onde: |
|
|
030 |
|
NFTRATAKT |
S ou N |
|
Trata e lista os componentes da cesta Básica. |
|
|
030 |
|
USADADFISC |
Conteúdo: "S" ou "Naiara apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos |
|
Ira habilitar uma basta "Dados Fiscais" no cadastro de tipos. |
|
|
030 |
|
SPEDPF0000 |
SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito |
|
Este parâmetro define o perfil da filial |
|
|
030 |
|
SPEDPISACO |
N = Não Importar |
|
Para tratamento do registro do acordo. |
|
|
030 |
|
ATFCONTATR |
Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 |
|
Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. |
|
|
030 |
|
NT2011.005 |
"S" OU "N" |
|
Geração da nota para atender a Nota Técnica NT2011.005
|
|
|
030 |
|
DADIEMDACE |
Conteúdo: S |
|
|
|
|
030 |
|
TROCATBSIN |
"S" |
|
Criar tabela TEMP |
|
|
030 |
|
PISCPRESCD |
S ou N |
|
"S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
|
LIBTRCHFIN |
|
|
Libera as alterações de chave no financeiro, desde que estas alterações sejam possíveis de serem executadas. A não existência do parâmetro Bloqueia o troca chave de uma nota integrada no financeiro |
|
|
030 |
|
NFEVIADANF |
Conteúdo: |
|
Se for apenas para imprimir o servidor NF-e já faz isso cadastrando este parâmetro |
|
|
083 |
|
AGESERV |
|
|
Agendas de Serviços |
|
|
083 |
|
AGEBEM |
1 – 001002 |
|
Agendas de Bens |
|
|
094 |
|
PISNaaaccc, onde: |
Conteúdo = N |
|
Para inibir a nota no SPED. |
|
|
100 |
|
RCPDIFSP |
Conteúdo 1 = zero |
|
|
|
|
116 |
|
ALTLOTEINTE |
1= 0 |
|
Habilita a função EXCLUIR no Lote de Apuração do Resultado no VCTMMANU. |
|
|
116 |
Número Lote Contabilidade |
PISCOFRET |
Parâm.1 – XXX
|
|
Para Indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem. |
|
|
116 |
VGLRNTRF |
CTATRANSCE |
O número da respectiva conta contábil |
|
116 utilizado para a CTB antiga. |
|
|
116 |
VGLRNTRF |
CTATRANSDE |
O número da respectiva conta contábil |
|
116 utilizado para a CTB antiga. |
|
|
116 |
VGLRNTRF |
CTATRANSCS |
O número da respectiva conta contábil |
|
116 utilizado para a CTB antiga. |
|
|
116 |
VGLRNTRF |
CTATRANSDS |
O número da respectiva conta contábil |
|
116 utilizado para a CTB antiga. |
|
|
116 |
|
CNTPAG + EEEE |
|
|
|
EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 |
|
116 |
|
CNTREC + EEEE |
|
1- 1120800004 |
|
EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 |
|
116 |
Número Lote Contabilidade |
ATFIXO |
|
1- N.º. Sequencial de Lote. |
|
Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidade |
|
116 |
|
FILVIRTUAL |
|
|
|
Considera filial virtual na integração contábil |
|
116 |
|
IAXBRUFUN |
|
|
|
Mostra valor Bruto - Funrural |
|
116 |
|
DIAXFUNRUR |
|
|
|
Inibe coluna do Funrural |
|
116 |
|
SLDINIDIAX |
|
|
|
Grava saldo inicial no diário auxiliar |
|
116 |
|
TRANaaaccc |
|
|
|
|
|
116 |
|
ATFIXOXXX |
|
1- N.º. Seqüencial de Lote. 2- N.º. Inicial de Lote. 3- N.º. Final de Lote. |
|
Descrição: Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidadereferente os lotes de Depreciação do Ativo Imobilizado. |
|
116 |
|
ATFCAMOEDA |
|
Conteúdo 1 = Código da Tabela (3 posições) de Dólar Conteúdo 2 = Código da Tabela (3 posições) de UFIR Conteúdo 3 = Código da Tabela (3 posições) de Outra Moeda |
|
Parâmetro utilizado no programa de Cadastro de Moedas (VAFMMOED) doAtivo Imobilizado. |
|
116 |
|
Acesso: SPEDDTAeee, onde eee = código da empresa. |
|
|
|
|
|
116 |
|
SPEDCTBANT |
|
|
|
Este parâmetro indica que o cliente utiliza a contabilidade antiga da RMS. A não existência deste parâmetro indica que o cliente possui a contabilidade atual. |
|
116 |
|
SPEDNIVDRE |
|
Conteúdo 1: Nível de conta da demonstração de resultados. |
|
A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
|
116 |
|
SPEDNIVBAL |
|
Conteúdo 1: Nível de conta do balanço. |
|
A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
|
116 |
|
SPEDDIAeee , onde eee = código da empresa. |
|
Conteúdo1: Numero do diário do SPED. |
|
|
|
116 |
|
SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. |
|
Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 |
|
Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
|
116 |
|
SPEDLAYCFC |
|
Conteúdo 1: Código do layout do SPED. |
|
A não existência deste parâmetro deixa informado o layout com 01 (atual) |
|
116 |
|
Reeppppppp, onde |
|
Código de Relacionamento do SPED |
|
Participante SPED Contábil |
|
116 |
|
TPLANCINTG |
|
Conteúdo 1= 1 |
|
Cadastrado como zero irá agrupar os movimentos com a mesma conta.
|
|
120 |
Agendas entradas específicas |
ATIVOAAAAA |
|
1 - 00000 |
|
Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). |
|
120 |
Agendas de Entradas Específicas |
ATIVOaaaaa |
|
Conteúdo 01: o número do diário. |
|
Instrução para Ativo Imobilizado BRASIL. |
|
120 |
Agendas entradas específicas |
ATIVO |
|
9999999999 |
|
Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: |
|
120 |
Agendas entradas específicas |
PETROLEO |
|
999 |
|
Informar as três agendas para o recebimento de derivados de petróleo. |
|
120 |
|
CIGARRO |
|
999 |
|
Informar as três agendas para o recebimento de cigarros. |
|
120 |
|
ENTRADAIMP |
|
999999999 |
|
Informar as três agendas para entradas de mercadorias importadas – Livro fiscal RJ - FREEWAY. |
|
120 |
|
SAIDAIMPOR |
|
1-9999999999 |
|
Informar as três agendas para saídas de mercadorias importadas – livro fiscal RJ - FREEWAY. |
|
120 |
|
ENTRADAIM1 |
|
1-9999999999 |
|
Informar as três agendas para entrada de mercadorias importadas ( mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). |
|
120 |
|
BONIFICA |
|
1- 9999999999 |
|
Indicar em cada conteúdo um código de agenda de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. |
|
139 |
Número de linhas de impressão |
CTRLF |
|
|
|
Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLP1A, sendo que: |
|
139 |
Número de linhas de impressão |
CTRLFPC |
|
1 = 9999999999 |
|
Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLENG / VGLRLSAG, sendo que: No conteúdo 1 informar o numero de linhas que deverá conter cada página do livro fiscal |
|
140 |
Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada |
CTB0000001 |
|
9999999999 |
|
CTB00000001 - Controlar a numeração das páginas dos Livro Fiscal de Entrada da Contabilidade e do Diário Contábil, onde:
|
|
140 |
|
|
|
Conteúdo 1: é a quantidade de páginas por livro no seu caso como não é definido colocar 9999. |
|
|
|
140 |
|
CTB<eeeeeee> |
|
1- Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda . |
|
Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda . |
|
140 |
|
MESEMTERMO |
|
|
|
MESEMTERMO - Controlar o número de meses a acumular no termo, onde:
|
|
140 |
|
0000000019 |
|
|
|
0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde: |
|
140 |
Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada |
0000000099 |
|
1-8888888888 |
|
Informar o número da última folha e do último livro fiscal impresso, onde: |
|
141 |
Controle de numeração de páginas- Livro de Saída |
0000000019 |
|
1-500 |
|
0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde:
|
|
141 |
|
MENSAL-ICM |
|
00000000001 |
|
Controlar a numeração sequencial do livro de apuração de ICMS, onde: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Numeração de N.F. por loja/série |
9999999XXX |
|
|
|
9999999XXX - Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: |
|
150 |
|
|
1: Número sequencial |
|
|
|
|
166 |
|
BORDFILeee , onde eee = código da empresa |
|
Código da filial administrativa sem dígito |
|
|
|
200 |
Valor máximo liberação RCP |
DIFLIVRO |
|
|
|
DIFLIVRO - Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna "Outros" dos Livros Fiscais, onde no: |
|
222 |
Lucro presumido por Filial TVA |
999 |
|
|
|
999 - Este parâmetro tem por finalidade informar o lucro presumido por Filial TVA onde: |
|
900 |
Controle de exportação de data |
AAMMDD |
|
1- 0000000000 |
|
AAMMDD - Controlar as data de exportações de agendas, onde no: |
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
|
DESCRIÇÃO |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
007 |
Agendas para agrupamento |
999 |
AAAAAAAAAAA |
|
Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam a mesma agenda. |
|
|
007 |
|
9999 |
9999 |
|
Indicar as agenda de títulos a serem agrupadas na mesma duplicata, onde: |
|
|
|
Controle de bases |
EXPPAGREC |
NN, SN ou NS |
|
Controlar a exportação do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo: |
|
|
030 |
|
TRCRECPAG |
S/N |
|
Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: |
|
|
030 |
|
ORDDESCPRO |
|
|
Ordena produtos por descrição de Itens |
|
|
030 |
|
TRC0000099 |
S/ N |
|
Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: |
|
|
30 |
|
ATFCONTATR |
|
Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 |
|
Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. |
|
030 |
|
GRAVAARQBM |
1 = S |
|
Para controle Seção no Pedido. |
|
|
030 |
|
CRESAPRAUT |
1- "S" |
|
Gerar acordo de crescimento automático. |
|
|
074 |
Mensagens da fita remessa |
MSGFFFFFFF |
XXXXXX |
|
Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado para o Banco SAFRA, onde: |
|
|
074 |
Mensagens da fita remessa |
MENSAGFITA |
1- 0000000000 |
|
Cadastrar zero no conteúdo. |
|
|
074 |
AA2CPARA |
NEGRA44XXX |
1- Descritivo |
|
LISTA NEGRA |
|
|
101 |
NUMERO DE DIAS PARA BAIXA |
CTRPAGBAI |
NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR |
|
Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número. |
|
|
112 |
Agrupamento de notas fiscais |
DUPPAG |
1- 0000000001 |
|
Permitir o agrupamento de várias notas fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar, onde: |
|
|
112 |
|
CARCOB |
0000000001 |
|
Controlar a numeração da carta de cobrança, onde: |
|
|
112 |
|
AGRUPDTEMI |
1- 0000000000 |
|
Permitir o agrupamento das notas fiscais, com diferentes datas de emissão, com o mesmo vencimento em uma duplicata. |
|
|
116 |
|
CTBPAGIRRF |
1- 0 |
|
Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. |
|
|
116 |
|
CTBPAGINSS |
1- 0 |
|
Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. |
|
|
166 |
Caixa e Bancos |
NUMCONCIL |
1- 0000000001 |
|
Controlar o número de conciliações efetuadas, onde: |
|
|
166 |
|
DIASRECAL |
1- 0000000030 |
|
Controlar o recalculo do saldo, onde: |
|
|
166 |
|
FECPORT |
0000000001 |
|
Portador padrão para fechamento de caixa. |
|
|
166 |
|
PAGPORT |
0000000002 |
|
Portador padrão para contas a pagar. |
|
|
166 |
Caixa e Bancos |
SLDCAIXA |
0000000000 |
|
Controlar a conferência de saldo de caixa, onde. |
|
|
166 |
|
PORT00409 |
0000000399 |
|
Controlar o portador origem e destino, onde: |
|
|
166 |
|
BORDEROCXB |
1= 0000000AGD |
|
Parametrização para envio do borderô ao Caixa e Bancos |
|
|
166 |
|
AGEADTOFOR |
Código da agenda com três dígitos |
|
Define a agenda para adiantamento ao fornecedor. |
|
|
166 |
|
PGTPORT??? |
1- 0000000999 |
|
Utilizado na integração com o CPFC, onde: |
|
|
166 |
|
FORPRI |
Conteúdo: zero |
|
Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal |
|
|
168 |
Portadores para Contas a Pagar |
237 |
1- 0000012237 |
|
Controlar a geração de arquivo de remessa ao banco, onde: |
|
|
168 |
|
RETBCOPROC |
Zero |
|
Importação da cobrança existente em banco (Varredura de Sacado) |
|
|
168 |
|
REMESSAUTO |
1- 0000000000 |
|
Habilitar o processo de autorização de pagamento quando efetuado EDI bancário para pagamento de fornecedores, onde: |
|
|
168 |
|
PARTXXXXXX |
PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros |
|
Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo. |
|
|
168 |
|
CRITNAOFIS |
000 |
|
Quando esse parâmetro for cadastrado, o 1º Relatório do Contas à Pagar (Critica de NF's não atualizadas), lista as Notas Fiscais NÃO ATUALIZADAS no Fiscal |
|
|
168 |
|
AGENDAPAGF |
1- 0000000AAA |
|
Permitir desprezar no relatório de pagamento por fornecedor as agendas cadastradas neste parâmetro, onde: |
|
|
168 |
|
INTGBLOQ |
|
|
Parâmetro utilizado para a INTEGRAÇÃO de títulos BLOQUEADOS. |
|
|
168 |
Portadores para contas a Pagar |
CSTNUMBCO |
1 – 0 |
|
Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário existente no contas a pagar |
|
|
168 |
Portadores para Contas a Pagar |
INVERTDATA |
|
|
ATENÇÃO! |
|
|
168 |
Portadores para Contas a Pagar |
PAGHOJE237 |
1 – 0 |
|
Permite trocar a data do vencimento pela data do sistema no programa PAPGA237. |
|
|
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
AGRDUPCFO2 |
1 – 0 |
|
Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedores com mais de um CFOP e/ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas à Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da Nota. |
|
|
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
ABATAUTO |
1-zero |
|
Habilita o abatimento automático |
|
|
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
NAOABATaaa |
|
|
Inibe a agenda "aaa" do processo |
|
|
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
|
|
PARÂMETRO EXCLUSIVO |
|
||
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
|
|
PARÂMETRO EXCLUSIVO |
|
||
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
AVISOABATE |
|
|
Imprimi um aviso de abatimento quando se faz o abatimento do Contas à Receber. |
|
|
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
TABANTECIP |
|
|
Contem o Código da Tabela para antecipação do título. |
|
|
168 |
Portadores para Contas à Pagar |
FILTROFORN |
|
|
Dá uma mensagem cada vez que não se tem fornecedor no filtro. |
|
|
168 |
|
TIPINS |
Conteúdo 1, 2 e 3 = zero |
|
Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição no header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO |
|
|
168 |
CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA |
CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES |
1 = PORTADOR DO DDA. |
|
CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO |
|
|
168 |
REGISTRO J52 |
REMEJ52001 |
Conteúdo 1 = 25000000 |
|
Para a geração do registro J52 é necessário cadastrar o valor limite no parâmetro 168 - REMEJ52001 com duas decimais, ou seja, para 250.000,00 deve ser cadastrado no primeiro conteúdo o valor 25000000. |
|
|
170 |
Centralização do Contas a Pagar |
XXX |
1- 0000000000 |
|
Controlar a centralização de pagamentos, onde: |
|
|
268 |
|
REMEEMPFIL |
|
|
INDICA QUE A REMESSA BANCÁRIA ESTA VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA FILIAL NO CONTAS À PAGAR. |
|
|
268 |
Limites de comparação de valor |
LIMINF |
1- 1,000000 |
|
Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: |
|
|
268 |
|
LIMSUP |
1- 0,500000 |
|
Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: |
|
|
268 |
|
LIMDAT |
1- 5,000000 |
|
Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do Contas a Pagar, onde: |
|
|
268 |
|
CSTNUMBCO |
1 – 0 |
|
Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário informado pelo banco com numero bancário existente no Contas a Pagar. |
|
|
268 |
|
LINHDIGBAR |
1- 0000000000 |
|
Informar a linha debitável do boleto bancário, quando o código de barras não for informador, onde: |
|
OBSERVAÇÃO:
No módulo de CAIXA E BANCOS, no programa VASUCCLC, os parâmetros abaixo não são mais utilizados:
PAR 116 CTBRECCREDPAR 166 CCRMSPAR 166 VASUAUTO
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
030 |
Controle de bases |
SISPEMP999 |
LIVRE |
Permite executar a correção no processo de exportação contábil SISPRO. |
030 |
|
USADADFISC |
S = para apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos |
Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no castrados de tipos |
030 |
|
SPEDPF0000 |
Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. |
Este parâmetro define o perfil da filial. |
112 |
Agrupamento NF em Duplicata |
RENUMLOTE |
1- 0000000000 |
Permite a execução do programa PACIMPMR (Importação do movimento), controlando o número do lote |
116 |
|
NAOFILDIAR |
|
Não imprime a filial no diário |
116 |
|
VERSAO65 |
"S" |
Indica versão 65 do IN86 |
116 |
Numeração Contábil |
LOTECTB AA/MM |
1- 0000000001 |
Controlar a numeração dos lotes de movimento na Contabilidade. |
116 |
Integração Automática |
CTBAUTO |
|
O cadastro deste parâmetro habilita a integração automática dos movimentos, imediatamente após a ocorrência do fato gerador, ou seja, logo após a atualização das notas no fiscal ou às baixas no financeiro. |
116 |
|
CTBPAGIRRF |
1-Pessoa Física |
para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. |
116 |
|
CTBPAGINSS |
1-Pessoa Física |
para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. |
116 |
|
ICMSFONTE |
1- 00000000001 |
|
116 |
|
PISCOFRET |
1 – XXX |
Para indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem |
116 |
|
CSLL |
1 – XXX |
Para indicar a agenda de CSLL |
116 |
|
ISS |
|
Para indicar a agenda de ISS retido |
116 |
|
CONTABFOR |
|
Cadastrar com zero todos os conteúdos |
116 |
|
LISTATIPO |
Um ou Zero |
Listar a descrição do cliente ou fornecedor no histórico do lançamento. |
116 |
|
LOJAnnnnnn |
00000000000 |
Informar o portador associado a loja, onde: |
116 |
|
LIMQTDOD |
0000000999 |
Limitar o número de lançamento por lote na contabilidade, onde: |
116 |
|
CTBAGRUPAG |
|
Contabilização nota a nota.
|
116 |
|
|
|
|
116 |
|
|
|
|
116 |
|
SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. |
Código de atividade da empresa. Default igual a 1 |
Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
116 |
|
SPEDNIVBAL |
Nível de conta do balanço |
A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
116 |
|
SPEDNIVDRE |
Nível de conta da demonstração de resultados. |
A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
116 |
|
SPEDDTAeee onde eee = código da empresa. |
Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7). |
|
116 |
|
Reeppppppp |
|
|
116 |
|
SPEDINVXXX onde XXX = número sequencial. |
Contas influenciadas pelo Auxiliar de Inventário |
(Este parâmetro só é necessário se for Gerado o Auxiliar de Inventário). |
116 |
|
HABCODDCCR |
1º, 2º e 3º = zero |
Balancete igual a D/C. |
166 |
|
BORDFILeee onde eee = código da empresa. |
Código da filial administrativa sem dígito. |
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 |
Controle sobre Produtos Pesados |
ALTTABABCF |
Conteúdo: S |
|
001 |
|
PABUAITE28 |
"S" = SIM: Para perguntar |
Efetua pergunta se a transação 28 deve perguntar se atualiza família. |
001 |
Controle sobre produtos pesados |
GERENCIAL |
S/N |
Parâmetro para identificar se o Módulo Gerencial está instalado, sendo: |
054 |
Libera digitação totais metas |
GERLIBMETA |
S |
Libera digitação totais metas |
054 |
|
CRMEXPCLI |
N |
Exportar clientes para PDV |
054 |
|
FIDNROAUTO |
"S" |
Cadastrar o parâmetro com o valor = "N". |
054 |
|
LIMDEPAUTO |
"S" |
Cadastrar o parâmetro, com o conteúdo = "S". Isso indica que no cadastro de clientes e na manutenção de limites, o limite de crédito do dependente ficará igual ao do titular. |
054 |
|
DIABXCHEQ |
XXX |
XXX = Número de dias para baixa do cheque |
054 |
|
LIMITEPARC |
1- LIMITE DE PARCELAS PARA RENEGOCIAÇÃO QDO ALTERAÇÃO NO VALOR CALCULADO. |
|
140 |
Controle de numeração de páginas Livro Entrada |
CTB0000001 |
00000000099 |
Controlar a numeração das páginas do livro fiscal de entrada e do diário contábil, onde: |
160 |
Ativar layout |
IMPRBOBINA |
|
Define o Prazo de Validade do cupom de troca. |
160 |
|
VALIDCUPOM |
CONTEÚDO: dias |
Ativar o valor da validade. |
160 |
|
IMPRBOBINA |
Conteúdo = 3. |
Ativar layout. |
160 |
Ativar o valor da validade |
VALIDCUPOM |
|
Permite que seja parametrizada a Validade de Número de Dias. |
169 |
Ponto de situação |
PONTOSITUA |
1-9999999999 |
Captar informações para o Livro Fiscal (não fazendo efeito para o ponto de situação), sendo: |
169 |
|
AGECOMPRAS |
99999999999 |
Permitir que a segunda coluna do relatório Mov. Diário de Estoque e Despesa possa Ter mais de um agrupamento para compor o total de compras (pedido de compras) direcionado para a mesma |
169 |
|
EXCLSECsss |
00000000000 |
Exclusões de seções para cálculo do RTM, Onde sss = código da seção a ser excluída e cadastrar zero no conteúdo. |
169 |
|
PERCBRUTO |
000000000000 |
Indicar se o percentual das colunas centrais do relatório Ponto de Situação devem ser calculado com base no valor bruto ou líquido. |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
007 |
Agendas para agrupamento |
99999 |
AAAAAAAAAAA |
Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam à mesma agenda. |
009 |
MODALIDADE DE PAGAMENTO |
1 |
DINHEIRO |
Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes nos sistemas de venda em nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar em "Dinheiro", "Cheque", etc. Não se deve confundir com condição de pagamento já que esta está ligada a prazos, juros, etc. |
022 |
AGRUPAMENTO DE PORTADORES |
001 |
BANCO |
Essa tabela corresponde à relação das alternativas de grupos de portadores de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no campo 8 do cadastro de portadores. |
028 |
BASE DE CÁLCULO POR VENCIMENTO |
1 |
ANTECIPADO |
Esta tabela corresponde à relação de alternativas que definem o vencimento de cobrança, tanto para vendas quanto para compras, a ser informado na tabela de condições de pagamento. |
033 |
Espécie documentos utilizados |
001 |
Duplicata Mercantil |
Relação de códigos a serem informados no cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua associação aos nomes dos documentos de cobrança. |
034 |
Instrução Codificada 1 |
1 |
Isento |
Relação de códigos que permitem sua associação a mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim específico de instruir cobranças, a ser informada no cadastro de portadores no campo "20". |
035 |
Instrução Codificada 2 |
001 |
Não Protestar |
Instrução de protesto de um título, a ser informado no campo "22" do cadastro de portadores. A tabela "Instrução Codificada 2" tem como acesso o código "035", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
036 |
Tipos de Cobrança |
001 |
Cobrança Simples |
Modalidades de códigos de carteira bancária para títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de portadores. |
037 |
Motivo devolução de Cheques |
001 |
Roubo |
Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos de devolução de cheques. |
038 |
Motivo de Baixa de Títulos |
001 |
Recebimento Total |
Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em cobrança. |
039 |
Tipos de instruções de remessa |
001 |
Inclusão |
Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc). A tabela "Tipo de Operação Fita Remessa" tem como acesso o código "039", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
049 |
Códigos Operação Fita Retorno |
02 |
Confirma Entrada |
Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação recebimento, etc). |
101 |
NUMERO MÁXIMO DE DIAS PARA BAIXA |
|
|
Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número. |
112 |
Agrupamento de Notas Ficais em Duplicatas |
NUMDUP |
0000000001 |
Este parâmetro indica se a empresa trabalha com a opção de agrupamento de várias Notas Fiscais numa única Duplicata. |
174 |
|
PRZPRO |
Conteúdo 1 = Número de dias para protesto, se houver. |
Definir o número de dias de atraso que implica em abertura de protesto. |
174 |
Parâmetro Contas a Receber. |
AGDUPaaaaa |
onde "aaaaa" é o código da agenda |
Parametrização necessária para que a agenda possa participar de um agrupamento. |
174 |
|
DIASMORA |
Conteúdo 1 = Número de dias de mora, se houver. |
Definir quantos dias, após o vencimento, começa a aplicação de juros. |
301 |
URV |
99/99/99 |
1,000000 |
É uma relação de datas vinculadas ao código da Tabela. Você poderá associar um fator, ou índice, para cálculo de juros. |
303 |
Indexação Monetária |
99/99/99 |
1,000000 |
Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço de venda para produtos de política de preços "A". |
304 |
Juros Contas a receber |
99/99/99 |
1,000000 |
Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice para cálculo de juros. |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
064 |
Parâmetro Thales |
FILfffffff |
Código da filial no Thales SPG 1546 |
Converte o código da loja no RMS para o código Thales |
064 |
|
ALTVLRICMS |
"S" |
Parâmetro quando ativado permite a alteração do valor de ICMS pelo cliente,conteúdo = "S". |
064 |
|
SITE-CODE |
Código do local onde o arquivo texto do DFxx foi criado BRZ900 |
Faz parte do conteúdo do arquivo texto DFxx (Hardcode) |
064 |
|
AGENRET |
|
Tipo de documento por agenda |
104 |
Integração RMS - SAGC |
SAGCLLLL |
|
Indica ao sistema as lojas que utilizam o sistema SAGC e controla a sequência dos arquivos, onde: |
164 |
Integração Thales |
PEOPLESOFT |
|
|
164 |
|
STD1 |
427 |
Controla a numeração dos arquivos |
164 |
|
AGDDEVPDV |
|
Bloqueia as devoluções dos itens vendidos |
164 |
|
AGDVENPDV |
Código da agenda 53 que é integração do PDV |
Venda do PDV |
164 |
|
CLIVARFIS |
Cliente VAREJO 20000 |
Código de cliente varejo |
164 |
|
|
Parâmetro EXCLUSIVO |
|
165 |
Processo de integração |
INTGCPFC |
1- 9999999999 |
Informar ao sistema que existe integração com CPFC, onde:
|
165 |
|
DIFPAGVENC |
1- 9999999999 |
Informar o número de dias entre a data de pagamento e o vencimento, onde: |
165 |
|
SCON-OD |
1- 9999999999 |
Informar o tamanho da conta contábil no SCON e controlar as consistências efetuadas no momento da 2- digitação do lote no RMS, onde: |
165 |
|
SCON-Odfff |
1- 9999999999 |
Informar a numeração de arquivo para exportação de OD para o SCON. |
165 |
Processo de integração |
SCONSEQfff |
1- 9999999999 |
Informar as sequências de número de nota e arquivo para exportação do SCON, onde: |
165 |
|
CONTABSEC |
1- 0000000000 |
CONTABSEC indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PACXSCON, o valor contábil da NF estiver "inválido", o sistema assumirá o valor do custo da seção fiscal. |
165 |
|
IGNORASTAT |
1- 0000000000 |
IGNORASTAT indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PAPICPFC os status serão ignorados e os títulos devidamente baixados. |
165 |
|
INTERGLOJA |
1- 9999999999 |
Onde 9999999999, permite aos programas PAPGTITU, PARGTITU e PACXSCON integrar até 50 lojas via seleção ou geral; |
165 |
|
NINTGLLLLL |
1- 0000000000 |
Indica o código de filial no RMS, a qual não será integrada no Contas a Pagar, onde LLLLL indica o código da filial no RMS com 5 posições sem dígito, a qual não integrará no CP. |
165 |
|
SCONSEQ |
1- 9999999999 |
Onde 9999999999 é o sequencial utilizado pela procedure do Fiscal (CTB_FIS) |
165 |
|
SCONSEQFFF |
1- 9999999999 |
Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON. |
165 |
|
CPARFFFSSS |
1- 9999999999 |
Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON, |
165 |
|
PARTfffsss |
1- 9999999999 |
Informar o fornecedor SCON (Conta Contábil) no registro Header, quando este não está no formato . |
166 |
Caixa e Bancos |
PGTPORTCXB |
999 |
CXB é o código da baixa informado pelo CPFC |
166 |
Caixa e Bancos |
BORDFILeee |
FILIAL S/ DIGITO |
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
|
|
|
|
|
174 |
|
ABATRECaaa |
|
Abatimento para a agenda<aaa> |
174 |
|
ABATRECIBO |
|
Emitir recibo do Abatimento |
174 |
Implementação na Caderneta Eletrônica. |
CREDOUTCPF |
1- 0000000000 |
Permitir a verificação dos CPF's do conjugue e cartão adicional, onde: |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
009 |
|
CRSNXXXXXX |
S = Destaca Valores no Livro Fiscal de Entrada |
Objetivo: Definir por filial se o fornecedor for Simples Nacional, se deve ou não destacar os valores de:
|
009 |
|
OCOD291292 |
Conteúdo = "S": Gera automaticamente lançamento no VGLMOCOD ao emitir o livro dde entrada. |
Controlar o lançamento automático no VGLMOCOD quando for nota de Ativo Imobilizado (CRF 291,292).
|
003 |
|
TEMPOEXEC |
Tempo em MINUTOS |
Define de quanto em quanto tempo (EM MINUTOS) o processo de Importação Automático será realizado |
030 |
|
ATUGITDIST |
|
S = SIM: Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) |
030 |
|
CLICRM |
SIM |
Permitir que o programa de nota fiscal conjugada busque o cliente cadastrado nas tabelas do gestão de clientes. |
030 |
CONTROLE DE BASE |
CLIENTE |
SRO |
Posicionar nota de entrada. |
030 |
CONTROLE DE BASE |
CLIENTE |
MIX |
|
030 |
Controle de Base |
CLIENTE |
SEL |
|
030 |
CONTROLE DE BASE |
CLIENTE |
PTV |
|
030 |
CONTROLE DE BASE |
CLIENTE |
CST |
|
030 |
|
CLIENTE |
Conteúdo 1: MAI |
Permite que o programa de Emissão de Nota Fiscal PDV(VGFMFPDV) leia Um ou Mais cupons e emita na mesma Nota Fiscal. |
030 |
|
CLIENTE |
Conteúdo 1: COM |
Permite que seja utilizada a Variável(VEZES) e a Variável (DIVISOR() |
030 |
|
CLIENTE |
Conteúdo: XXX = 03 Posições que equivalem a sigla do cliente. |
Permite identificar qual o layout para emissão de Nota Fiscal do Cliente |
030 |
Controle de Bases |
IMPDETRANS |
S/N |
Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor |
|
|
VERDEPARAF |
S/N |
Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor |
031 |
|
FORNEDI |
Fornecedor EDI SEM dígito. |
Fornecedor EDI SEM Digito c/ 6 posições cada um, preenchidos com ZEROS à esquerda |
031 |
|
GERAPEDPCK |
S |
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
002 |
Controle de Vencimento |
AGENDAEDI |
001525 |
Este acesso foi criado para que quando a Nota Fiscal de entrada estiver com CFO finalizado em 99, o sistema irá considerar a agenda de bonificação. Para os demais casos, será utilizada a agenda de COMPRAS. |
063 |
Tipo de Doc. Para M. SAF |
TDOCaaa000 |
Ttttt ddd....ddd |
Associar um tipo de documento a um código de agenda |
063 |
|
TDOCaaaccc |
Ttttt ddd...ddd |
Associar um tipo de documento a um CFO de uma agenda |
064 |
Parâmetro Thales |
FILnnnnnnn |
Ddd |
Associar o código da filial Carrefour ao código de filial no RMS |
164 |
Integração Thales |
MASTERSAF |
00000 00000 00000 |
Indicar que o "site" exporta informações para o Mastersaf |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
030 |
SPED FISCAL |
USADADFISC |
Conteúdo = S para apresentar a pasta dados complementares no cadastro de tipos |
Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no cadastro de tipos |
030 |
SPED FISCAL |
SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito. |
Conteúdo = Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. |
Este parâmetro define o perfil da filial. |
030 |
SPED FISCAL |
SPEDRATTES |
Conteúdo = "N" |
Para verificar as diferenças dos valores importados dos PDV. |
030 |
SPED FISCAL |
SPEDC120 |
|
Para geração do registro C120 – Complemento de documento (Operações de importação). |
116 |
SPED FISCAL |
|
|
|
116 |
SPED FISCAL |
SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. |
Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 |
Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
116 |
SPED FISCAL |
SPATV99999 = zero |
Onde: 99999 é o código da loja SEM dígito |
Este processo irá demonstrar qual a loja que é equiparada a indústria para ser demonstrado o |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
116 |
|
ATFIXO001 |
Conteúdo 1 = Número da Capa do Lote. |
|
120 |
Agendas de Entrada Específicas |
ATIVO |
999999999 |
ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
|
|
|
|
|
001 |
|
DUNPDV |
S = Envia |
Exporta DUIN 14 para PDV |
006 |
Numeração de Tipos e Produtos |
CTRLPROD |
S |
Preservar a numeração automática existente no parâmetro 103, acessos PRODETIQ99, onde 99 será o código da etiqueta do produto, sendo que: |
084 |
|
RECENTTRN |
AGD |
Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico. |
084 |
|
RECSAIATU |
AGD |
Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido. |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
|
|
BXAUTORESS |
S/ N Default N |
Baixa automática de ressuprimento? |
|
|
CTLAUTOELE |
S/ N |
Controle de Auto Elétrico? |
|
|
SEPARZ0012 |
S/ N |
Separação em Z ? Modifica o Layout de Separação |
|
|
COLFRN0012 |
|
Romaneio de Separação por |
|
|
EMICRD0012 |
|
Não utilizado |
|
|
COLETENDER |
1-Sim |
Deseja emitir somente itens endereçados? |
|
|
COLETPALET |
1-Sim |
Deseja quebrar pagina por palete? |
|
|
COLETZONA |
1-Sim |
Deseja quebrar pagina por zona ? |
|
|
COLETPROD |
1-Sim |
Consolidar Clientes por Produto? |
|
|
|
|
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
Parâmetros Crediário |
|
|
|
|
54 |
|
EMPRNROTEL |
|
Cadastrado, busca telefone da empresa (emissão Carta Cobrança). |
54 |
|
EMPRNROFAX |
|
Cadastrado, busca fax da empresa (emissão Carta Cobrança). |
54 |
|
LIMITEPARC |
Limite de parcelas refinanciamento. |
Limite de parcelas refinanciamento. |
174 |
|
CABCARCOBR |
|
Cadastrado, indica se imprime timbres. |
174 |
|
MULTACRM |
Conteúdo 3: qtde dias. |
Calculo juros crm conteúdo 3: qtde dias. |
174 |
|
SIMPLES |
Conteúdo 1: fator simples. |
Calculo juros crm conteúdo 1: fator simples. |
174 |
|
COMPOSTO |
Conteúdo 2: fator composto. |
Calculo juros crm conteúdo 2: fator composto. |
GERAIS |
|
|
|
|
54 |
|
LIMDEPAUTO |
"S" = SIM |
Verifica se limite do dependente será automaticamente igual ao do titular. |
54 |
|
DIABXCHEQ |
Quantidade de dias |
Verifica a quantidade de dias após o vencimento para baixa de cheques. |
54 |
|
LIBBLOQSTS |
|
Verifica se desbloqueia modalidade e/ ou cartão ao baixar cheques |
174 |
|
CRITTEFCRM |
1, 2 e 3 = ZERO |
Quanto cadastrado impede que um cupom de venda do cliente seja |
Parâmetros para Controle CRM/ Contas a Receber |
|
|
|
|
174 |
|
CREDCREDIA |
Conteúdo1= |
|
174 |
|
CREDCHEQUE |
Conteúdo 1= PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA CANCEL |
|
174 |
|
CREDCUSTOD |
Conteúdo 1 = PORTADOR CUSTODIA DE CHEQUES. |
|
174 |
|
CANCCHEQUE |
Conteúdo 1 = AGENDA |
|
174 |
|
CREDELETRO |
Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA. |
|
174 |
|
CREDCONV |
Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA |
|
Limite de Compra (modalidade 5) |
|
|
|
|
RUBRICA |
|
|
|
|
54 |
|
"RUB" + CONVENIO FORMATO "0000" + TIPO LANÇAMENTO |
DOCUMENTO |
TIPOS DE LANÇAMENTO: "CMP", "PAG", "AJD", "AJC" |
Parametrização para Geração de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo. |
|
|
|
|
101 |
|
PEDFAT |
|
No fechamento do ciclo, se tiver o parâmetro "110-AGDFATPDV" cadastrado corretamente irá gerar pedido no faturamento on-line. |
110 |
Cadastrar agenda |
AGDFATPDV |
Conteúdo 1: agenda. |
Características da agenda |
Parametrização para o FINANCIAMENTO. |
|
|
|
|
54 |
|
PARCPORMAX |
Valor máximo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) |
|
54 |
|
PARCPORMIN |
Valor mínimo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) |
|
54 |
|
PARCJUROSM |
Valor da taxa de juros a ser aplicado. (Em porcentagem %) |
|
54 |
|
PARCMINMES |
Quantidade mínima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. |
|
54 |
|
PARCMAXMES |
Quantidade máxima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. |
|
54 |
|
PARCQTDMIN |
Parcela inicial para que o cliente possa adiantar parcelas. |
|
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
045 |
|
CODPROD60I |
"S" |
Para ativar a pesquisa do produto primeiramente pelo código do RMS.
|
166 |
|
NRODOCTES |
Conteúdo1 = 999 |
Onde, 999 é o número atual da numeração dos lançamentos da tesouraria. |
Nº |
NOME |
ACESSO |
CONTEÚDO |
DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 |
|
ETQGONPADR |
Tipo de etiqueta usada pelo cliente |
Para padronizar o tipo de etiqueta padrão de gôndola (previamente configurada nos arquivos de configuração de etiquetas RMS_ETFZ e RMS_ETFZETIQ) |
|
|
|
|
|