Para emitir uma simples remessa com baixa no estoque, realize os procedimentos a seguir:

1) Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, e clicar o botão Novo;

2) Selecione a Filial para emitir a nota fiscal e informe ou selecione o Cliente;

3) Escolha o tipo de frete, na caixa Tipo Frete;

4) Selecione a aba Produtos e informe o código do Produto ou a Descrição Produto, caso deseje que seja apresentado na grid produto(s) específico(s);

5) Informe ou selecione o Fornecedor ou Departamento, caso deseje que seja apresentado na grid produtos referentes apenas a estas categorias;

6) Selecione na caixa Estoque a opção desejada, conforme a necessidade da empresa e clique o botão Pesquisar;

7) Selecione na grid Produtos o item desejado e pressione a tecla Enter ou efetue um duplo clique sobre o produto;

8) Assim que abrir a tela Item da Nota Fiscal (Produtos), informe a Quantidade do produto a ser enviado;

9) Preencha os seguintes campos:

• Qtde bloqueada;
• Valor Item;
• Base de ST;
• Valor ST;
• %IPI;
• %ICMS;
• Base ICMS;
• %Base Icms Red,
• % Dif Alíquota.

10) Informe ou selecione o Código Fiscal, informar ou selecionar o código da Situação Tributária da nota, e clicar o botão Confirmar;

11) Selecione a aba Itens e conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha;

Importante: Descrições podem ser acrescentadas no campo Obs.:. Ao clicar o botão Observações Adicionais apresentará informações que poderão ser vistas no DANFE, no rodapé, na planilha Itens;

12) Selecione a aba Tributação e clique o botão Tributação;

13) Selecione a aba Contas a Receber e preencha as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da grid apresentada na aba;

14) Confira os dados dos campos apresentados na caixa SubTotais e clique no botão Gravar,

15) Será apresentada a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? Clique o botão Sim.