| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 164 | N01 | ICMS | Informações do ICMS da Operação própria e ST | CG | M01 |
| 1-1 |
| Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) |
|
|
Abaixo detalhamento do ICMS e ICMS ST relativo a todas as situações tributárias. | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 165 | N02 | ICMS00 | Grupo Tributação do ICMS= 00 | CG |
|
|
|
|
|
|
| | 166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
|
|
|
|
|
|
| | 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00
| E |
|
|
|
|
|
|
| | 168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
|
|
|
|
|
|
| | 169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
|
|
|
|
|
|
| | 170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
|
|
|
|
|
|
| | 171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
|
|
|
|
|
|
| | 171.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
|
|
|
|
| | 171.1 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
|
|
|
|
|
|
| | 171.2 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 172 | N03 | ICMS10 | Grupo Tributação do ICMS = 10 | CG |
|
|
|
|
|
|
| | 173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
|
|
|
|
|
|
| | 174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E |
|
|
|
|
|
|
| | 175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
|
|
|
|
|
|
| | 176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
|
|
|
|
|
|
| | 177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
|
|
|
|
|
|
| | 178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
|
|
|
|
|
|
| | 178.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
|
|
|
|
| | 178.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
|
|
|
|
|
|
| | 178.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
|
|
|
|
|
|
| | 178.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
|
|
|
|
|
|
| | 179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E |
|
|
|
|
|
|
| | 180 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E |
|
|
|
|
|
|
| | 181 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E |
|
|
|
|
|
|
| | 182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E |
|
|
|
|
|
|
| | 183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
|
|
|
|
|
|
| | 184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E |
|
|
|
|
|
|
| | 184.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
|
|
|
|
| | 184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
|
|
|
|
|
|
| | 184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E |
|
|
|
|
|
|
| | 184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 185 | N04 | ICMS20 | Grupo Tributação do ICMS = 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 186 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
|
|
|
|
|
|
|
| | 187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC |
|
|
|
|
|
|
|
| | 190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto |
|
|
|
|
|
|
|
| | 192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 192.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP |
|
|
|
|
|
|
|
| 192.x
| N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
| | 192.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
| | 192.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado |
|
|
|
|
|
|
|
| | 192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 193 | N05 | ICMS30 | Grupo Tributação do ICMS = 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 194 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
|
|
|
|
|
|
|
| | 195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 197 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 198 | N20 | pMVAST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado |
|
|
|
|
|
|
|
| | 201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 202 | N06 | ICMS40 | Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 203 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
|
|
|
|
|
|
|
| | 204 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 204.00 | N27.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 204.01 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado |
|
|
|
|
|
|
|
| | 204.02 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 205 | N07 | ICMS51 | Grupo Tributação do ICMS = 51 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 206 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
|
|
|
|
|
|
|
| | 207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC |
|
|
|
|
|
|
|
| | 210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 211 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto |
|
|
|
|
|
|
|
| | 211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação |
|
|
|
|
|
|
|
| | 211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento |
|
|
|
|
|
|
|
| | 211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido |
|
|
|
|
|
|
|
| | 212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 212.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP |
|
|
|
|
|
|
|
| | 212.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
| | 212.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 214 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
|
|
|
|
|
|
|
| | 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 215.1 | N25.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido |
|
|
|
|
|
|
|
| | 216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.0 | N27.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.1 | N33 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva |
|
|
|
|
|
|
|
| | 217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 218 | N09 | ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 219 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
|
|
|
|
|
|
|
| | 220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC |
|
|
|
|
|
|
|
| | 223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto |
|
|
|
|
|
|
|
| | 225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 225.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP |
|
|
|
|
|
|
|
| | 225.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
| | 225.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
| | 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 227 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado |
|
|
|
|
|
|
|
| | 231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria |
|
|
|
|
|
|
|
| | 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC |
|
|
|
|
|
|
|
| | 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto |
|
|
|
|
|
|
|
| | 239.0 | N17 | vICMS | Valor do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
| | 239 | N17.0 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP |
|
|
|
|
|
|
|
| | 239.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
| | 239.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|
|
|
|
|
|
|
| | 239.1 | N17.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 241 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245.x | N23a | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado |
|
|
|
|
|
|
|
| | 245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|