Produto:

Microsiga Protheus®

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

  • Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
  • Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)


Operações de Saída:


Operações de Entrada:

Considerações importantes:


  • Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro    		Código (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    		R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    		C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido



  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
    Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda


Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):



Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda







Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao parceiro


Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.


Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.



Saída 1:

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido)


Aqui se fecha o ciclo de terceiro pois essa quantidade não tem mais de ser retornada ao proprietário (é necessário habilitar Triangulação).


Entrada 1:

Retorno do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é simbólico)


Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro.

Saída 2:

Retorno ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso não tenha ficado saldo)


Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2:

Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


PCOM12008 - Documento de Entrada - Processo de Compra/Venda de produtos em consignação



Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

EtapaOperaçãoObservação



Saída 1:

Envio do material ao fornecedor



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário







Saída 1:

Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)


Entrada 2:

Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.


Saída 2:

Retorno do material ao proprietário



Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)


Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.

O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.


Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservação



Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

Caso utilize módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, esta Etapa é proporcional ao passo 7 da Documentação: PSIGAPCP0097 - Processo Beneficiamento


Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Entrada 1:

Retorno simbólico do material pelo fornecedor


Este item pode ser lançado na mesma Nota da Etapa abaixo (itens separados).


Saída 1:

Retorno simbólico do material ao proprietário

Ver se a OP transforma este saldo em produto acabado


Este item pode ser lançado na mesma Nota da Etapa abaixo (itens separados).

Entrada 2:

Recebimento do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

O retorno do item acima, de acordo com o processo de PCP, caracteriza a entrada do produto beneficiado no sistema. Deste modo não há necessidade de movimentação de estoque no lançamento deste item.

Saída 2:

Envio do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Aqui eu produzi o material. Tenho de movimentar saldo pra baixar meu estoque



Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada


Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata140_beneficiamento_bra.htm

http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/PSIGAPCP0097+-+Processo+do+Beneficiamento

FAT0098_Beneficiamento_Faturamento_Poder Terceiro_Utiliza_Fornecedor





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