O Estado de SC, através do Decreto Nº 1818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõem sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária).
Conforme as novas disposições, caberá, ao substituído tributário.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina possui opções que permitem a apuração de valores de ressarcimento , restituição ou complemento do ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores para o estado de Santa Catarina, além da extração de relatório para conferência desses valores e a geração do arquivo digital para transmissão DRCST.
Para o processamento da apuração, a rotina possui um cadastro de regras que será carregado na primeira vez que a rotina for acessada. Será necessário também o fechamento mensal do estoque e inventário.
A rotina de apuração foi desenvolvida segundo o Manual do Sistema Ressarcimento, Restituição e Complementação de ICMS-ST na Portaria 378/2018 de Santa Catarina, e sua execução é obrigatória para a geração do relatório e do arquivo final. Após o processamento, apresentará os valores estimados do tributo, à ressarcir, restituir e à complementar, no período analisado. No entanto, trata-se de uma rotina de apoio. Para geração e validação do arquivo DRCST foi desenvolvido com apoio do leiaute do arquivo eletrônico. |
As opções disponíveis são:
Antes de gerar a apuração é necessário seguir os procedimento para fechar o estoque , segue o link com as orientações: PEST05502 - MATA280 - Roteiro para a realização da virada de saldos no estoque.
Caso não siga os procedimento de fechamento de estoque a mensagem abaixo será exibida quando for executar a apuração da rotina FISA230.
Segundo o Manual do Sistema Ressarcimento, Restituição e Complementação de ICMS-ST na Portaria 378/2018 de Santa Catarina, quando o estabelecimento ingressar neste sistema de apuração do ICMS passível de ressarcimento, restituição ou complemento, procederá ao levantamento dos estoques existentes , que deverão ser escriturados no Livro Registro de Inventário, modelo 7. |
No primeiro acesso na rotina FISA230 é gerado uma carga inicial com as Regras de Movimentos com os CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações ) x CST(Código de Situação Tributária). Para operações que o cliente entende que não deveria ser considerada, pode excluir o cadastro ou adicionar sua operação específica.
5.1 - RESTITUIÇÃO
Para a apuração do valor à restituir (saídas a Consumidor Final), para cada mercadoria sujeita ao ICMS-ST, será utilizado o valor ponderado médio:
Na rotina de apuração a tabela F1L , terá as medias ponderadas das Entradas por Produto
Na apuração dos valores ponderados médios de entrada serão consideradas:
Para as operações Consumidor Final os campos da tabelas F1J são utilizados para o calculo
Onde 6533,33 - 6000,00 = 66,67
66,67 * 17% = 11,33 a Complementar , por que o Valor Base Calc ST Ven CF é menor que o valor Valor Total de Venda a CF, se o Valor Total de Venda a CF fosse maior teríamos valor a Restituir.
5.2 - RESSARCIMENTO
Para a apuração do valor de ressarcimento, para cada mercadoria sujeita ao ICMS-ST, será utilizado:
Para movimentações das empresas optante pelo Simples Nacional, necessita configurar no cadastro de produto de produto o campo F2Q_RESVSN(Ress.Vend.SN) ,para ocorrer o ressarcimento e a apuração gravar os valores na tabela F1M( Movimentos de Entrada e Saida) - F1M_VCRDSN
Tabela F1M - Movimentos detalhados e as soma dos campos de BASE , serão gravados na F1L. Ex: 14000+25200 = 39200
Para as operações Consumidor Final os campos da tabelas F1J são utilizados para o calculo em destaque
Memoria de Calculo:
3860 / 30 = 128,67 - Valor Unitário do ICMS Proprio
128,67 * 8 = 1029,33 - Valor ICMS Proprio
93,47 * 8 = 747,73 - Valor ICMS ST Outros Estados
5.3 - COMPLEMENTO
A complementação aplica-se às saídas , onde o ICMS mensal a complementar ou a ser restituído será o resultado da compensação das diferenças apuradas a menor ou a maior entre
o valor da saída efetiva e o da base de cálculo presumida.
Na tabela F1I teremos o valor final a Ressarcimento, Restituição e Complemento.
Esse valores serão visualizados na rotina FISA230
Vlr AP Cred =
Sld ICMS OP =
Sld Ressar =
Sld Complem =
Tabelas
Chave | Nome | Modo | Pyme |
|---|---|---|---|
F1I | Ress.ICMSST-Apuração | Exclusivo | Sim |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | F1I_FILIAL |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | F1I_IDAPUR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id. Apuração |
Descrição | Identificador da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 02 |
Campo | F1I_ANOMES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 9999/99 |
Título | Período Apur |
Descrição | Período da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 03 |
Campo | F1I_VLREST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. Restit. |
Descrição | Valor ICMS ST - Restituir |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 04 |
Campo | F1I_VLCOMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. Complem |
Descrição | Valor ICMS ST - Complemen |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 05 |
Campo | F1I_SDREST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Sld. Restit. |
Descrição | Saldo ICMS ST - Restituir |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 06 |
Campo | F1I_SDRESS |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Sld. Ressar. |
Descrição | Saldo ICMS ST - Ressarcir |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 07 |
Campo | F1I_SDCOMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Sld. Complem |
Descrição | Saldo ICMS ST - Complemen |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 08 |
Campo | F1I_SDICOP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Sld. ICMS OP |
Descrição | Saldo ICMS - Op. Próprias |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 09 |
Campo | F1I_VLACRE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Ap.Cred. |
Descrição | Valor Apurado - Crédito |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 10 |
Campo | F1I_VLACOM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Ap.Comp. |
Descrição | Valor Apurado - Complemen |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 11 |
Índices
Índice | F1I |
Ordem | 1 |
Chave | F1I_FILIAL + F1I_ANOMES |
Descrição | Período Apur |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1I |
Ordem | 2 |
Chave | F1I_FILIAL + F1I_IDAPUR |
Descrição | Id. Apuração |
Mostra Pesq. | Sim |
Tabelas
Chave | Nome | Modo | Pyme |
|---|---|---|---|
F1J | Ress.ICMSST-Apuração Produto | Exclusivo | Sim |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | F1J_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | F1J_IDAPUR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id. Apuração |
Descrição | Identificador da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 02 |
Campo | F1J_ANOMES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 9999/99 |
Título | Período Apur |
Descrição | Período da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 03 |
Campo | F1J_PRODUT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Produto |
Descrição | Código do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto |
Ordem | 04 |
Campo | F1J_QTDVCF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd Venda CF |
Descrição | Qtde Total de Venda a CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 05 |
Campo | F1J_VLRVCF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr Venda CF |
Descrição | Valor Total de Venda a CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 06 |
Campo | F1J_VMUVCF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl.Med.Un.CF |
Descrição | Valor Med Unit Venda a CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 07 |
Campo | F1J_VBSTCF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.BC.ST.CF |
Descrição | Valor Base Calc ST Ven CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 08 |
Campo | F1J_VMABST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl.Dif.Maior |
Descrição | Valor Dif Mai BCST Vlr CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 09 |
Campo | F1J_VMEBST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl.Dif.Menor |
Descrição | Valor Dif Men BCST Vlr CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 10 |
Campo | F1J_ALIQEF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Aliq. Efetiv |
Descrição | Alíquota Efetiva do ICMS |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 11 |
Campo | F1J_VLREST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. Restit. |
Descrição | Valor ICMS ST - Restituir |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 12 |
Campo | F1J_VLCOMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. Complem |
Descrição | Valor ICMS ST - Complemen |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 13 |
Campo | F1J_QTDSOE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd Venda OE |
Descrição | Qtde Total de Venda a OE |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 14 |
Campo | F1J_VICMOE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr ICMS OE |
Descrição | Valor ICMS Ref Saidas OE |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 15 |
Campo | F1J_VISTOE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr ICMST OE |
Descrição | Valor ICMST Ref Saidas OE |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 16 |
Campo | F1J_QTDSSN |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd Venda SN |
Descrição | Qtde Total de Venda a SN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 17 |
Campo | F1J_VCRDSN |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr Cred SN |
Descrição | Valor Total Cred Venda SN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 18 |
Índices
Índice | F1J |
Ordem | 1 |
Chave | F1J_FILIAL + F1J_ANOMES + F1J_PRODUT |
Descrição | Período Apur + Cód. Produto |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1J |
Ordem | 2 |
Chave | F1J_FILIAL + F1J_IDAPUR + F1J_PRODUT |
Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto |
Mostra Pesq. | Sim |
Chave | Nome | Modo | Pyme |
F1K | Ress.ICMSST-Apuração Venda ECF | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F1K_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | F1K_IDAPUR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id. Apuração |
Descrição | Identificador da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 02 |
Campo | F1K_ANOMES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 9999/99 |
Título | Período Apur |
Descrição | Período da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 03 |
Campo | F1K_PRODUT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Produto |
Descrição | Código do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto |
Ordem | 04 |
Campo | F1K_QTDVCF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd Vd CF NF |
Descrição | Qtde Total Venda a CF NF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 05 |
Campo | F1K_UNID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Unid Prod NF |
Descrição | Unidade do Produto na NF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 122 - Unidade de Medida |
Ordem | 06 |
Campo | F1K_FATCON |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Fator Conver |
Descrição | Fator Convers. p/ Un 0200 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 07 |
Campo | F1K_QTVCFC |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd Venda CF |
Descrição | Qtde Total de Venda a CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 08 |
Campo | F1K_VLRVCF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr Venda CF |
Descrição | Valor Total de Venda a CF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 09 |
Índices
Índice | F1K |
Ordem | 1 |
Chave | F1K_FILIAL + F1K_ANOMES + F1K_PRODUT + F1K_UNID |
Descrição | Período Apur + Cód. Produto + Unid Prod NF |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1K |
Ordem | 2 |
Chave | F1K_FILIAL + F1K_IDAPUR + F1K_PRODUT + F1K_UNID |
Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto + Unid Prod NF |
Mostra Pesq. | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme |
F1L | Ress.ICMSST-Apuração Entradas | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F1L_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | F1L_IDAPUR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id. Apuração |
Descrição | Identificador da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 02 |
Campo | F1L_ANOMES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 9999/99 |
Título | Período Apur |
Descrição | Período da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 03 |
Campo | F1L_PRODUT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Produto |
Descrição | Código do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto |
Ordem | 04 |
Campo | F1L_QTDENT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd Entradas |
Descrição | Qtde Total de Entradas |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 05 |
Campo | F1L_TOTBST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Tot.BCST |
Descrição | Valor Total da BC ICMS ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 06 |
Campo | F1L_VMUBST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | V.Med.Un.BST |
Descrição | Valor Med Unit BC ICMS ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 07 |
Campo | F1L_TOTICM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Tot.ICMS |
Descrição | Valor Total do ICMS OP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 08 |
Campo | F1L_VMUICM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | V.Med.Un.ICM |
Descrição | Valor Med Unit ICMS OP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 09 |
Campo | F1L_TOTIST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Tot.ST |
Descrição | Valor Total do ICMS ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 10 |
Campo | F1L_VMUIST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl.Med.Un.ST |
Descrição | Valor Med Unit ICMS ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 11 |
Índices
Índice | F1L |
Ordem | 1 |
Chave | F1L_FILIAL + F1L_ANOMES + F1L_PRODUT |
Descrição | Período Apur + Cód. Produto |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1L |
Ordem | 2 |
Chave | F1L_FILIAL + F1L_IDAPUR + F1L_PRODUT |
Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto |
Mostra Pesq. | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme |
F1M | Ress.ICMSST-Apuração Detalhada | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F1M_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | F1M_IDAPUR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id. Apuração |
Descrição | Identificador da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 02 |
Campo | F1M_ANOMES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 9999/99 |
Título | Período Apur |
Descrição | Período da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 03 |
Campo | F1M_PRODUT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Produto |
Descrição | Código do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto |
Ordem | 04 |
Campo | F1M_ORDEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ordem Movim. |
Descrição | Ordem do Movimento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 05 |
Campo | F1M_DTMOV |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Movim. |
Descrição | Data do Movimento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 06 |
Campo | F1M_TPMOV |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Movim. |
Descrição | Tipo do Movimento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 07 |
Campo | F1M_INDOP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ind.Operacao |
Descrição | Indicador da Operação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 08 |
Campo | F1M_NFISCA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num.Doc.Fisc |
Descrição | Núm. do Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/saída |
Ordem | 09 |
Campo | F1M_SERIE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | !!! |
Título | Ser.Doc.Fisc |
Descrição | Série do Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Controle dos doc.fiscais |
Ordem | 10 |
Campo | F1M_ITEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ite.Doc.Fisc |
Descrição | Item do Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 11 |
Campo | F1M_CFOP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CFOP |
Descrição | Código Fiscal Oper/Prest |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 12 |
Campo | F1M_ESPECI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Espécie Doc |
Descrição | Espécie Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 13 |
Campo | F1M_CHVDOC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 44 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Chav.Doc.Fis |
Descrição | Chave do Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 14 |
Campo | F1M_SERECF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 21 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | N. Série ECF |
Descrição | Número de Série do ECF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 15 |
Campo | F1M_PARTIC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Participante |
Descrição | Código do Participante |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 001 - Codigo Cliente/Fornecedor |
Ordem | 16 |
Campo | F1M_LOJA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja do Participante |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor |
Ordem | 17 |
Campo | F1M_CNPJ |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99.999.999/9999-99 |
Título | CNPJ/CPF |
Descrição | CNPJ ou CPF Participante |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 18 |
Campo | F1M_QTDMOV |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd. Mov. NF |
Descrição | Qtde do Movimento na NF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 19 |
Campo | F1M_UNIDAD |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Unid Prod NF |
Descrição | Unidade do Produto na NF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 122 - Unidade de Medida |
Ordem | 20 |
Campo | F1M_FATCON |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Fator Conver |
Descrição | Fator Convers. p/ Un 0200 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 21 |
Campo | F1M_QTDCON |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Qtd.Mov.Conv |
Descrição | Qtde do Movimento Convert |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 22 |
Campo | F1M_VLRCON |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Doc.Fisc |
Descrição | Valor do Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 23 |
Campo | F1M_BASICM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. BC. ICM |
Descrição | Valor da Bas Calc ICMS OP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 24 |
Campo | F1M_ALQICM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Alq. ICMS OP |
Descrição | Alíquota do ICMS OP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 25 |
Campo | F1M_VLRICM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. ICMS OP |
Descrição | Valor do ICMS OP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 26 |
Campo | F1M_BASIST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.BC.ICMST |
Descrição | Valor da Bas Calc ICMS ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 27 |
Campo | F1M_ALQIST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Alq. ICMS ST |
Descrição | Alíquota do ICMS ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 28 |
Campo | F1M_VLRIST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. ICMS ST |
Descrição | Valor do ICMS ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 29 |
Campo | F1M_CODAJU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Ajuste |
Descrição | Código Ajuste Débito C197 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 30 |
Campo | F1M_CODDA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Mod.Arre |
Descrição | Código do Mod. de Arrecad |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 31 |
Campo | F1M_NMDARE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 12 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. DARE |
Descrição | Número do DARE |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 32 |
Campo | F1M_CODRES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Resp.Ret |
Descrição | Código Respons. Retenção |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 33 |
Campo | F1M_INDSAI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ind. Saída |
Descrição | Indicador do Tipo Saida |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 34 |
Campo | F1M_VCRDSN |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Cred.SN |
Descrição | Valor de Créd. Venda SN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Ordem | 35 |
Índices
Índice | F1M |
Ordem | 1 |
Chave | F1M_FILIAL + F1M_ANOMES + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM |
Descrição | Período Apur + Cód. Produto + Ordem Movim. |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F1M |
Ordem | 2 |
Chave | F1M_FILIAL + F1M_IDAPUR + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM |
Descrição | Id. Apuração + Cód. Produto + Ordem Movim. |
Mostra Pesq. | Sim |
Parâmetros do Sistema
Nome Var. | FS_GCTCOT |
Tipo | Caracter |
Descrição | Tipo Contrato para cotacao |
Nome Var. | MV_A390QTD |
Tipo | Logico |
Descrição | Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão |
Cont.Descric. | ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) |
Nome Var. | MV_CODMUNF |
Tipo | Caracter |
Descrição | campo da Tabela SA2 em que sera armazenado o codig |
Cont.Descric. | o da cidade do prestador dr servico segundo arquiv |
Cont.Descric. | o de cidades disponibilizado p prefeitura de Goian |
Nome Var. | MV_EFD |
Tipo | Logico |
Descrição |
Nome Var. | MV_ESPOBG |
Tipo | Logico |
Descrição | Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser |
Cont.Descric. | obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. |
Cont.Descric. | (.T.) Sim (.F.) Não; |
Nome Var. | MV_FINATFN |
Tipo | Caracter |
Descrição | "1" = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Li |
Cont.Descric. | ne |
Nome Var. | MV_HVERAOF |
Tipo | Data |
Descrição | Data de término do horário de verão. |
Nome Var. | MV_HVERAOI |
Tipo | Data |
Descrição | Data de início do horário de verão. |
Nome Var. | MV_JGERDES |
Tipo | Numérico |
Descrição | Habilitar a Geracao de despesa com base nos valore |
Cont.Descric. | s: (1= Negociacoes; 2= Valor Final da Causa) |
Nome Var. | MV_NTSV |
Tipo | Caracter |
Descrição | Informe as categorias de TSV que nao sao obrigados |
Cont.Descric. | a terem o evento S-2300 |
Nome Var. | MV_PERAUT |
Tipo | Logico |
Descrição | Permite geracao do evento S-1200 de autonomos agru |
Cont.Descric. | pados por semana (.F. = padrao) ou por data de pag |
Cont.Descric. | amento (.T.) |
Nome Var. | MV_PLGERNC |
Tipo | Caracter |
Descrição | Define se deve gerar um titulo do tipo “NCC (Nota |
Cont.Descric. | Credito ao Cliente)”, quando os creditos forem mai |
Cont.Descric. | ores que os debitos da familia / beneficiarios. ”1 |
Nome Var. | MV_PLRDEM |
Tipo | Caracter |
Descrição | Calcula PLR para demitidos no ano posterior a |
Cont.Descric. | referencia de calculo? |
Nome Var. | MV_PROFERP |
Tipo | Numérico |
Descrição | Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada |
Cont.Descric. | 0 - Nao utiliza; 1 - Inicia sempre na 2a-Feira; |
Cont.Descric. | 2 - Dias Corridos |
Nome Var. | MV_REPLRAT |
Tipo | Logico |
Descrição | Replica a programação de rateio de um mês para o |
Cont.Descric. | outro durante o fechamento da folha. |
Nome Var. | MV_RHTAF |
Tipo | Logico |
Descrição | Habilita a integração de dados do eSocial com TAF |
Cont.Descric. | Se .T., passa a integrar dados de eventos não |
Cont.Descric. | periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF |
Nome Var. | MV_SATTEST |
Tipo | Caracter |
Descrição | Possibilita configurar o sistema para vendas no |
Cont.Descric. | regime SAT em modo de teste |
Nome Var. | MV_UFALCMP |
Tipo | Caracter |
Descrição | Informe os Estados que calculam DIFAL considerando |
Cont.Descric. | a diferenca entre aliquota interestadual e interna |
Nome Var. | MV_VL13137 |
Tipo | Numérico |
Descrição | Define o valor mínimo para retenção do |
Cont.Descric. | Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 |
Nome Var. | MV_XMLSIZE |
Tipo | Numérico |
Descrição | Parametro criado para aumentar a limitacao de tran |
Cont.Descric. | smissao do XML que atualmente e de 500 KB. |
<!-- esconder o menu -->
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