Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 22 de abril de 2019.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 10 de maio de 2019.
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
- Data da Expedição: 22/04/19
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
- Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
- Data da Expedição: 22/04/19
- Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
- O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
- Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
- Data da Expedição: 12/04/19
- O histórico de ofertas não está trazendo as 10 ofertas mais atuais dos produtos.
- Solução: Ajuste na consulta que busca as ofertas para trazer primeiro as ofertas mais atuais e depois filtras as últimas 10.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954255
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
- Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
- Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469442891
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
- Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
- Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual).
- Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
- Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
- Solução: Opção de preencher o CMC7 de forma manual, configurável no Painel de Controles. ATENÇÃO: Essa funcionalidade ficará apenas na versão V12R23, a partir da versão V12R24 o preenchimento do CMC7 será obrigatório.
- Documentação: TMN-284 DT Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
- Data da Expedição: 12/04/19
- No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
- Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
- Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
- Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9 e superiores
- Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
- Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
- Data de Expedição: 05/04/19
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
O item vinculado não respeita o preço digitado para fazer oferta somente para ele
Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
Documentação:4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
Data de Expedição: 29/03/19
Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
- Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
Documentação:3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação
Data de Expedição: 29/03/19
Programa VGCTROFE não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
- Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado
Data de Expedição: 29/03/19
Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.