Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das correções efetuadas até 22 de abril de 2019.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 10 de maio de 2019.
- Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
- Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
- Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
- Data da Expedição: 10/05/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
- Data da Expedição: 10/05/19
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
- Data da Expedição: 22/04/19
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
- Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
- Data da Expedição: 22/04/19
- Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro DIRF 2019
- Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
- Data da Expedição: 12/04/19
- Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
- Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
- Data da Expedição: 12/04/19
- Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
- Data da Expedição: 12/04/19
- O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
- Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
- Data da Expedição: 12/04/19
- Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
- Solução: Correção do processo de bonificação
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
- Data da Expedição: 12/04/19
- Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
- Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
- Data da Expedição: 12/04/19
- Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485434518
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
- Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
- Data da Expedição: 12/04/19
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Leiaute e classificação por data de títulos
- Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
- Data da Expedição: 12/04/19
- Campo de FECOP no Acordo
- Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
- Data da Expedição: 12/04/19
- Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
- Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
- Data de Expedição: 12/04/19
- Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
- Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
- Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
- Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
- Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
- Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
- Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
- Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual)
- Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
- Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Data da Expedição: 12/04/19
- No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
- Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha alor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
- Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
Programa VAIMATIV - Alteração da data de bloqueio
Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio.
Documentação:4714981 MTRS-11 DT Informar Data para Ampliação de Bens
Data de Expedição: 29/03/19
Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
- Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
Documentação:3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação
Data de Expedição: 29/03/19
Programa VGCTROFE não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
- Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado
Data de Expedição: 29/03/19
Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.