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Boletim Técnico: Retenção do imposto sobre Ingresos Brutos – São Luis
Ocorrência
Melhoria
Resumo 
O governo da província de São Luis, através da resolução geral Nº 006/2010, estabeleceu um regime geral para retenção do Imposto sobre Ingresos Brutos (IIBB). Nesta resolução, além de outras determinações, estabeleceu que os contribuintes que praticam tal retenção (agentes de retenção) enviem para a Drección Provincial de Ingresos Públicos – DPIP, uma declaração com informações sobre as retenções praticadas, que deve ser feita através do aplicativo Agentes de Retención de Ingresos Brutos, disponibilizado pela própria DPIP. Esse aplicativo permite que o contribuinte informe manualmente os dados sobre as retenções ou importe-os, a partir de arquivos em formato texto, gerados por outros aplicativos usados pelo contribuinte. A fim de atender este requisito, foi disponibilizada na rotina Miscelâneas / Arq. Magnéticos /Instr. Normativas (MATA950) a geração de arquivos com os dados das retenções sobre IIBB, em formato texto, que pode ser importado pelo aplicativo da DPIP. Para mais informações, consulte www.rentas.sanluis.gov.ar
ID do Chamado
SCQYGX
Produtos
  • Microsiga 10
    • Módulos
    • SIGAFIN
    Países
    • Argentina
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Ordem de Pago (FINA085A), Instr. Normativas (MATA950)
    Número da FNC
    00000014378/2010
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

     

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
    Procedimentos para Utilização

     

    O aplicativo da DPIP divide a importação dos dados em duas partes ou dois arquivos: fornecedores (padrón de retenidos), e retenções (detalle de retenciones). O primeiro contém os dados sobre os fornecedores sujeitos a retenção e o segundo sobre as retenções geradas. A importação deve ser feita nesta ordem: fornecedores e depois retenções, pois o aplicativo somente aceitará as retenções dos fornecedores que já estiverem cadastrados.
    Por isso, o sistema gerará dois arquivos, para que a importação possa ser efetuada corretamente.
    Geração dos arquivos para importação
    1.    Copie o arquivo IIBB_SL.INI para o diretório de instalação do Protheus (por exemplo, “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
    Para que os arquivos sejam gerados com todos os dados, é necessário que:
    2.    Em Atualizações / Cadastros / Fornecedor (MATA020) seja informado : CUIT, número de Ingresos brutos, endereço, bairro, caixa postal, município, estado.
    Quando um fornecedor for incluído por meio da rotina Atualizações / Cadastros / Empresas x Zona Fiscal (MATA999), do módulo Livro Fiscais, seja informada a classificação de Ingresos brutos.
    3.    Em Atualizações Cadastros / Config. Adic. Impostos (MATA994), do módulo Livro Fiscais, seja informada a alíquota e o conceito (A, B, C, ...), correspondente a retenção de Ingresos brutos.
    4.    Efetue as retenções pelo módulo financeiro.
    5.    Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e selecione Miscelâneas /Arquivos Magnéticos/ Instr. Normativas.
    6.    Na tela inicial, clique em Parâmetros e informe: o período para a seleção das retenções, o código da Instrução Normativa – IIBB_SL e o local para geração do arquivo texto.
    7.    Confirme.
    Será apresentada a tela de wizard para geração do arquivo texto.
    8.    Clique em Avançar.
    9.    Selecione o arquivo a ser gerado e clique em Finalizar.
    Os arquivos gerados terão os seguintes nomes:
    aaaammdd = data da geração no formato ano/mês/dia Ddhdh;
    fornecedores: IIBB_SL_CONTRIB_aaaammdd.TXT
    retenções: IIBB_SL_RETENC_aaaammdd.TXT
     
    Importação pelo aplicativo da DPIP
    1.    Execute o aplicativo da DPIP
    2.    Após selecionar a opção de importação e o tipo de informação a ser importada (fornecedores ou retenções), informe as posições de cada campo (layout) no arquivo texto:
    para o arquivo de fornecedores (padrón de retenidos):
    Campo
    de (posição inicial)
    até (posição final)
    CUIT
    1
    11
    Razão social
    12
    51
    Tipo IIBB
    52
    66
    Ingresos Brutos
    67
    79
    Domicilio
    80
    119
    Localidade
    120
    139
    Código postal
    140
    143
    Província
    144
    163
     
    Para o arquivo de retenções (detalle de retenciones):
    Campo
    de (posição inicial)
    até (posição final)
    Comprovante
    1
    14
    Data de retenção
    15
    24
    CUIT
    25
    35
    Conceito retenção
    36
     
    Valor bruto pago
    37
    52
    Porcentagem sujeita a retenção
    53
    58
    Alíquota
    59
    64
    Total retido
    65
    80
    Anulado
    81
     
     

    Selecione o arquivo e clique em Carregar.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SA2 – Fornecedores, SFE – Retenções de impostos, SFF – Ganâncias/Fundo Cooperativo, SFH – Ingresos brutos
    		 

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    Boletim Técnico: Retención del impuesto sobre Ingresos Brutos – San Luis
    Ocorrência
    Nova Rotina
    Resumo 
    El gobierno de la provincia de San Luis, por medio de la resolución general Nº 006/2010, estableció un régimen general para retención del Impuesto sobre Ingresos Brutos (IIBB). En esta resolución, además de otras determinaciones, estableció que los contribuyentes que practican la retención (agentes de retención) envíen a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos – DPIP, una declaración con informaciones sobre las rentas practicadas, que debe hacerse por medio de la aplicación Agentes de Retención de Ingresos Brutos, puesto a disposición por la DPIP. Esa aplicación permite que el contribuyente informe manualmente los datos sobre las retenciones o los importe, a partir de archivos en formato de texto, generados por otras aplicaciones utilizadas por el contribuyente. Con el fin de atender a este requisito, se puso a disposición en la rutina Misceláneas / Arch. Magnéticos /Instr. Normativas (MATA950) la generación de archivos con los datos de las retenciones sobre IIBB, en formato de texto, que puede importarse por la aplicación de la DPIP. Para más información, consulte www.rentas.sanluis.gov.ar
    ID do Chamado
    SCQYGX
    Produtos
  • Microsiga 10
    • Módulos
    • SIGAFIN
    Países
    • Argentina
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Orden de Pago (FINA085A), Instr. Normativas (MATA950)
    Número da FNC
    00000014378/2010
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

     

     

    El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch) de esta FNC.
    Procedimentos para Utilização

     

    La aplicación de la DPIP divide la importación de los datos en dos partes o dos archivos: proveedores (padrón de retenidos), y retenciones (detalle de retenciones). El primero contiene datos sobre los proveedores sujetos a retención y el segundo, sobre las retenciones generadas. La importación debe hacerse en esta secuencia: proveedores y luego retenciones, pues la aplicación aceptará solamente las retenciones de los proveedores que ya estén registrados.
    Por ello, el sistema generará dos archivos, para que la importación pueda efectuarse correctamente.
    Generación de los archivos para importación
    1.    Copie el archivo IIBB_SL.INI al directorio de instalación de Protheus (por ejemplo, “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
    Para que los archivos se generen con todos los datos, es necesario que:
    2.    En Actualizaciones / Archivos / Proveedor (MATA020) se informe : CUIT, número de Ingresos brutos, dirección, barrio, apartado postal, municipio, provincia.
    Cuando se incluya un proveedor por medio de la rutina Actualizaciones / Archivos / Empresas x Zona Fiscal (MATA999), del módulo Libros Fiscales, se informe la clasificación de Ingresos brutos.
    3.    En Actualizaciones / Archivos / Config. Adic. Impuestos (MATA994), del módulo Libros Fiscales, se informe la alícuota y el concepto (A, B, C, ...), correspondiente a la retención de Ingresos brutos.
    4.    Efectúe las retenciones por el módulo financiero.
    5.    Acceda al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) y seleccione Misceláneas /Archivos Magnéticos/ Instr. Normativas.
    6.    En la pantalla inicial, haga clic en Parámetros e informe: el período para la selección de las retenciones, el código de la Instrucción Normativa – IIBB_SL y el local de generación del archivo de texto.
    7.    Confirme.
    Se mostrará la pantalla de wizard para generación del archivo de texto.
    8.    Haga clic en Avanzar.
    9.    Seleccione el archivo que se generará y haga clic en Finalizar.
    Los archivos generados tendrán los siguientes nombres:
    aaaammdd = fecha de generación en el formato año/mes/día Ddhdh;
    proveedores: IIBB_SL_CONTRIB_aaaammdd.TXT
    retenciones: IIBB_SL_RETENC_aaaammdd.TXT
     
    Importación por la aplicación de la DPIP
    1.    Ejecute la aplicación de la DPIP
    2.    Tras seleccionar la opción de importación y el tipo de información que se importará (proveedores o retenciones), informe las posiciones de cada campo (layout) en el archivo de texto:
    para el archivo de proveedores (padrón de retenidos):
    Campo
    de (posición inicial)
    a (posición final)
    CUIT
    1
    11
    Razón social
    12
    51
    Tipo IIBB
    52
    66
    Ingresos Brutos
    67
    79
    Domicilio
    80
    119
    Localidad
    120
    139
    Código postal
    140
    143
    Provincia
    144
    163
     
    Para el archivo de retenciones (detalle de retenciones):
    Campo
    de (posición inicial)
    a (posición final)
    Comprobante
    1
    14
    Fecha de retención
    15
    24
    CUIT
    25
    35
    Concepto retención
    36
     
    Valor bruto pagado
    37
    52
    Porcentaje sujeto a retención
    53
    58
    Alícuota
    59
    64
    Total retenido
    65
    80
    Anulado
    81
     
     
    3.    Seleccione el archivo y haga clic en Cargar.
    Informações Técnicas

    Tablas Utilizadas
    SA2 – Proveedores, SFE – Retenciones de impuestos, SFF – Ganancias/Fondo Cooperativo, SFH – Ingresos brutos