Visão Geral
Exemplo de utilização
Faturamento AIH
Refaturamento AIH
Reprocessamento AIH
Tabelas utilizadas
AIH (Autorização de Internação Hospitalar) para paciente interno.
Uma vez selecionada a opção de AIH, o sistema fará a busca das contas de acordo com os filtros informado.
Para a geração da fatura de AIH, o sistema verifica as seguintes condições:
Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.
Devemos selecionar o tipo de faturamento AIH. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.
Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.
Um arquivo é gerado na pasta c: temp chamado SUS.TXT .
Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.
A opção tipo de faturamento AIH já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.
Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.
Um arquivo chamado SUS.TXT é gerado na pasta definida no parâmetro SUS: Diretório de Armazenamento do Arquivo.
Selecionar a opção reprocessamento AIH
Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Observação: Caso a quantidade de cotas não seja maior que 1 a remessa então será cancelada.
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.
Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.
As duas opções acima para o SUS tem o mesmo comportamento.
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Auditoria)" ou "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Após executar o processo podemos verificar que as contas foram liberadas, vide imagem abaixo.