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Introdução:
Este documento tem o objetivo de direcionar a implantação da NF-e, porem é muito importante que este processo seja acompanhado por um consultor Totvs e um responsável de TI da empresa para evitar alguns problemas.
Importante: se algum dos passos não for executado com sucesso os passos seguintes apresentarão problemas até que a pendência seja resolvida.
Passo 1: Instalar e configurar TopConnect
Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TopConnect:
NF-e - Configuração Top Connect MSSQL
NF-e - Configuração Top Connect ORACLE
Passo 2: Instalar e configurar o TSS
Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TSS:
NF-e - Instalação e Configuração do TSS
Passo 3: Preparar o certificado
Siga os passos do link abaixo para a correta preparação do certificado digital:
Certificado Digital - Preparar Certificado Digital para Emissão de NF-E
Passo 4: Configurar os parâmetros da NF-e para a Filial
Siga os passos do link abaixo para a correta configuração:
NF-e - Parâmetrizar a filial para correta emissão de NF-e
Passo 5: Revisar cadastros
Siga os passos do link abaixo para conferir os cadastros necessários para a emissão de NF-e:
NF-e - Verificar cadastros para emissão de NF-e
Passo 6: Parametrizar o movimento Saída
Siga os passos do link abaixo para a correta parametrização dos movimentos de Saída para emissão de NF-e:
NF-e - Parametrizar movimento de saída para emissão de NF-e
Passo 7: Parametrizar o movimento Entrada
Siga os passos do link abaixo para a correta parametrização dos movimentos de Entrada para emissão de NF-e:
NF-e - Parametrizar movimento de entrada para emissão de NF-e
Passo 8: Enviar a NF-e
Acesse o seguinte menu: Utilitários SPED NF-e (Estadual) Processos Enviar NF-e.
Será apresentada uma tela para informar quais movimentos serão enviados, preencha conforme os dados parametrizados e clique em “Executar”.
Após executar o envio a nota ficará com o status pendente, conforme figura abaixo.
Basta aguardar alguns minutos e executar o processo “Consultar Autorização/Cancelamento” e NF-e mudará de pendente para autorizada conforme figura abaixo:
Nesta visão ficaram todas as NF-e que passaram pelo processo descrito acima “Enviar NF-e” podem assumir um dos seguintes STATUS:
Pendente (P)
Inconsistente (I)
Rejeitada (R)
Autorizada (A)
Cancelada (C)
Em Contingência (T)
Cancelamento Pendente (K)
Denegada (W)
Onde:
Pendente
Sempre que ocorrer o processo “Enviar NF-e” for executado com sucesso a NF-e ficará aguardando validação da SEFAZ ou seja Pendente.
Inconsistente
Sempre que ocorrer um erro no processo “Enviar NF-e” a NF-e assumirá este status e isto significa que nota(neste caso o movimento) precisa de algum “ajuste” para ser enviada com sucesso.
Rejeitada
Ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” se a SEFAZ não autorizar uma NF-e ela assumirá este STATUS, deverá ser verificado a orientação da mensagem de erro para saber o que fazer.
Autorizada
Sempre que a SEFAZ autorizar uma NF-e, ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” ela assumirá este STATUS e significa que a NF-e já esta autorizada no site da SEFAZ.
Cancelada
Sempre que a SEFAZ autorizar o cancelamento de uma NF-e, ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” ela assumirá este STATUS e significa que a nota já esta cancelada no site da SEFAZ.
Em Contingência
Ela assumirá este STATUS sempre que for utilizada a modalidade de emissão contingência off-line, e significa que está autorizada a emissão do DANFE em papel especial, mas a NF-e ainda não foi enviada para validação da SEFAZ. Normalmente esta modalidade é utilizada quando existe algum problema envolvendo a SEFAZ ou o cliente que impede a transmissão da NF-e.
Cancelamento Pendente
Sempre que for solicitado o cancelamento de uma NF-e ela assumirá este status enquanto aguarda a resposta da SEFAZ.
Denegada
Ao executar o Processo “Consultar Autorização/Cancelamento” se a SEFAZ não autorizar uma NF-e informando que o cliente desta nota está com irregularidades fiscais ela assumirá este STATUS sendo este Status final da nota.
Passo 9: Emitir o Relatório DANFE
Após a autorização da NF-e deverá ser impresso o relatório DANFE (Documento de Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) que está previsto na legislação e deve obrigatoriamente acompanhar o transporte da mercadoria.
O DANFE só poderá ser impresso para NF-e autorizadas e não deve ser confundido com a NF-e, pois este é apenas um documento auxiliar que contém informações resumidas da NF-e que é o XML.
Para imprimir o relatório DANFE acesse o menu: Utilitários SPED NF-e (Estadual) Marque a NF-e que será impressa Processos Imprimir DANFE ou imprimir DANFE.NET (RM Reports) Selecione o relatório DANFE disponibilizado pelo suporte e realize a impressão normalmente.
Passo 10: Enviar XML por email
Siga os passos do link abaixo para enviar o XML por email para o cliente da NF-e:
Informações adicionais
NF-e de Ajuste - Cancelamento indevido:
NF-e - Ajuste - Cancelamento indevido
NF-e de Ajuste - Estorno:
Emissão de NF-e em DPEC:
Para maiores informações:
COMUNIDADE R@Nfe
Canais de Atendimento:
Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br
Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções: 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 - (RM), 3 - (Fiscal), 3 - (Nota Fiscal Eletrônica)