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Venda de Produto x Serviço (RPS)

Resumo

Implementada a Venda de Produto x Serviço (RPS), com o objetivo de atender a legislação municipal que possibilita aos emitentes da NFS-e utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço).

Esta implementação permite que os itens de produto e serviço de uma venda, sejam divididos na geração da nota fiscal, ou seja, é gerado um cupom fiscal para os itens de produto e uma nota fiscal para os itens de serviço.
a. Apenas os itens de serviço, do orçamento que for importado da retaguarda para o PDV, serão considerados itens de serviço a serem gerados em nota fiscal de serviço (RPS). Itens de serviço adicionados na venda, através da interface Front Loja, não farão parte da nota fiscal de serviço (RPS).
b. O processo de envio de NFS-e não sofreu alteração. Sendo assim, deve ser realizado conforme os mesmos procedimentos descritos no Boletim Técnico referente à NFS-e Municipal.
c. O comportamento do TEF também não sofreu alterações.

ID do Chamado: TETXBJ / TEWCHW

Produtos

• Microsiga 11

Módulos

• SIGALOJA

Portais

• nenhum

Países

• Brasil

Sistema Operacional

• todos

Bancos de Dados

• todos

Rotinas envolvidas:

LOJA701 - Venda Assistida;

LOJA720 - Rotina de Troca;

LOJA140 - Excluir Nf/Orc/Ped

Dicionário de Dados

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SLQ - Orçamento:

• Tabela SL1 - Orçamento:

• Tabela SLR - Itens do Orçamento:

• Tabela SL2 - Itens do Orçamento:

• Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída:

• Observação: O tamanho dos campos que possuem grupo de campos pode variar conforme ambiente em uso.

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Procedimentos para Configuração

         Parâmetros

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Habilite o parâmetro MV_LJPRDSV que ativa esta implementação.

Este procedimento deve ser feito tanto no PDV quanto na Retaguarda.

Configure no parâmetro MV_LOJARPS, a série a ser utilizada para as Notas Fiscais de Servico (RPS – Recibo Provisório de Serviço).

Este procedimento deve ser feito tanto no PDV quanto na Retaguarda.

A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada na base de dados do ambiente de retaguarda, de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle for feito pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo para a utilização da série.

Procedimentos para Utilização

• Efetuando uma Venda

Devem existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.

1. No ambiente de Retaguarda, módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701).
2. Inclua um orçamento com dois itens, sendo um item de produto qualquer e o outro item de serviço. Tecle [F4] para salvar o orçamento.
3. No ambiente PDV, módulo Front Loja (SIGAFRT), acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271).
4. Tecle Ctrl + Z para importar o orçamento da retaguarda.
5. Tecle [F9] para definir a forma de pagamento.
6. Defina a forma de pagamento e tecle [F9] para finalizar a venda.
7. No ambiente de Retaguarda, o sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e o outro referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.
8. Nos campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.
9. O campo L2_ITEMNF armazena o número do item da Nota Fiscal (D2_ITEM).
10. No campo F2_NUMORC é gravado o número do orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.

Observações:

1. Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS não serão alimentados.
2. Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS e L1_DOC/L1_SERIE serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço.

Informações Técnicas: