Informar nota fiscal de serviço que sofreu retenção do PIS/COFINS no SPED Contribuições

Produto:

1097 – Geração Arquivo Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para informar nota fiscal de serviço que sofreu retenção do PIS/COFINS no SPED Contribuições, siga os procedimentos abaixo:

Importante: antes do preenchimento deste registro verifique as especificações do Guia Prático EFD-Contribuições versão 1.12. Devido a complexidade da legislação para tratamento das retenções. o preenchimento dos registros são de natureza "meramente informativa" nos registros A100 e A170 e relativo ao registro F600:

1) Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;

2) Em Dados Adicionais, clique o botão Demais Doc. e Operações, e informe as retenções do PIS/COFINS na aba Registro F600;

Observações

As retenções efetivamente sofridas pela PJ no mês da escrituração, informadas neste registro, nos campos 09 (PIS/PASEP) e 10 (COFINS), não são recuperadas automaticamente nos respectivos registros de apuração das contribuições M200 (PIS/PASEP) e M600 (COFINS), devendo ser sempre informados pela própria pessoa jurídica no arquivo importado pelo PVA ou complementado pela edição, no próprio PVA, dos registros M200 e M600.

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