Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018). 

Para mais informações sobre a LGPD e as soluções oferecidas pela TOTVS consulte nossa página neste link (https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=514427789).

Conteúdo

  1. Introdução
  2. Requisitos
  3. Parâmetros
  4. Exemplo de Movimento Ct-e OS(básico)

  5. Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00


1. Introdução

O Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS) é o formato eletrônico de Emissão de Documentos Fiscais para prestação de serviços de transporte que substituiu a Nota Fiscal de Serviço de Transporte modelo 7, no que se refere aos serviços que não envolvem o transporte de cargas, a saber:

  • Transporte de Pessoas: por agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou fretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas.
  • Excesso de Bagagem: por transportador de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.

2. Requisitos

Deverão ser observados os mesmos requisitos para emissão do CT-e.

3. Parâmetros

Para utilização do CT-e OS será necessário realizar as seguintes parametrizações:

No Cadastro da Filial em Anexos -> Dados Fiscais -> Aba Dados Adicionais, foram criados dois novos campos para atender à legislação do CT-e OS:

  • Termo de Autorização de Fretamento
  • Número de Registro Estadual

Acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais| Parâmetros por Filial, e na etapa Certificação Digital 2/2 configure o tipo de certificado digital.

Ambiente CT-e OS

Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:

Ambiente e Modalidade

Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção    

Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência

Versões de Layout Utilizados

Versão do CT-e OS: 4.00 (versão atual)


Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e OS. São elas:

  • Etapa Mov - Emitente/Destinatário: Campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente
  • Etapa Mov - Data 1/2: Campo Data Entrega deve estar como Edita ou Mostra
  • Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3): selecionar o parâmetro "Editar Quantidade"
  • Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3): selecionar o "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo"
  • Etapa Item - Identificação 1/2: Campo Tipo dos Itens, selecionar entre serviço, produto ou Ambos.  
  • Etapa Fiscal - Natureza:  selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negócio da empresa.
  • Etapa Fis - Escrituração 1/2: Marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 67.
  • Etapa Fiscal - Tributação - Movimento: marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação. 
IMPORTANTE: para movimentos de CT-e OS os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.
  • Etapa Fis - Conhecimento de Transporte:  É necessário preencher os seguintes campos: 
    • "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como Emitir CTe OS,
    • Campo "Modal" como Rodoviário.
    • Selecionar qual o "Tipo de CT-e OS" que se deseja: Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagens (o preenchimento deste campo, nos parâmetros do tipo de movimento, não é obrigatório, mas caso seja preenchido, o valor definido no parâmetro deverá ser carregado para o movimento).
    • Informar o relatório default para impressão do DACTE OS e o seu formato nos campos DACTE e Formato de Impressão.

Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.

Após a parametrização o tipo de movimento está apto para ser utilizado.

Foram criados dois novos campos no cadastro de veículos para atender à legislação do CT-e OS: O TAF - Termo de Autorização de Fretamento e o Número de Registro Estadual.

Esses campos serão habilitados quando o campo Tipo Prop. Veículo estiver com o valor Terceiros.

4. Exemplo de Movimento

Durante a criação do movimento de CT-e OS será necessário preencher corretamente alguns campos (outros campos poderão ser de preenchimento obrigatório, de acordo com a regra de negócio da empresa):

  • Na aba Integrações | Fiscal, informar o Cod. Natureza de Operação válido para CT-e OS
  • Na aba Transporte | Identificação, informar o Tipo de Frete e o campo Quantidade.

  • Informar o campo Tipo CT-e OS, que é utilizado para definir se o registro é Normal, Complementar ou Substituição.

  • Informar no Tipo do Serviço CT-e OS – As opções são Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagem


Consistências:

O campo "Tipo do Serviço CT-e OS" é de preenchimento obrigatório.

Em tipos de movimento parametrizados como "Emitir CT-e OS" será obrigatório o preenchimento do campo "Tipo do Serviço CT-e OS" no movimento e não mais nos parâmetros e caso não seja preenchido, será apresentado a mensagem de consistência abaixo:

*****************************************************************************************************

O campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" é de preenchimento obrigatório.

Em tipos de movimento parametrizados como "Emitir CT-e OS" onde o  campo "Tipo do Serviço CT-e OS" esteja preenchido como "Transporte de Pessoas", o campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" será de preenchimento obrigatório e caso não seja preenchido, será apresentado a mensagem de consistência abaixo:


Quando for um movimento de "CT-e OS" e o campo ”Tipo do Serviço CT-e OS" for definido como "Transporte de Pessoas", será apresentado o campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" com duas opções: Contínuo e Eventual.

Quando o tipo do fretamento for definido como "Eventual" será exibido um novo campo na tela "Data e Hora da Viagem" e o seu preenchimento é opcional.

*****************************************************************************************************

Quando o tipo do CT-e OS for igual a "Excesso de Bagagem", será disponibilizado no movimento a aba CTRC Saída. 
Podendo ser preenchida de duas formas:

1 - Clicando no botão: +

As informações devem ser preenchidas de forma manual. Caso o tipo de documento possua um modelo de documento (CODMODDOC) que seja de documento eletrônico, será habilitado a aba Documento Auxiliar Eletrônico, onde deve ser preenchido o campo: Chave de Acesso do BP-e. 

Caso tipo de documento não possua um modelo de documento (CODMODDOC) que seja eletrônico, os campos: Data Emissão , Número Nota, Série, Sub Série e Valor Total, devem ser preenchidos.

2- Clicando no botão: CTRC Saída

Preencha o filtro de forma a encontra o(s) movimento(s) que queira associar ao CT-e OS. Feito isso, os campos da tela de identificação serão preenchidos automaticamente de acordo com os dado(s) do(s) movimento(s) associado(s). 

Observação: Para esse tipo de CT-e OS as abas Informações Contingência e Documento Auxiliar Eletrônico não serão exibidas na tela de Notas Fiscais Conhec. Transporte. Na aba CTRC | CT-e não será exibida a tela Informações de percurso.

  • Ainda em Transporte | Identificação, deverá ser relacionado um Cliente/Fornecedor como tomador do serviço, no grupo Dados do Tomador de Serviço.

  • Na aba CRTC | Coleta e Entrega informar o Estado e Município de início (Coleta) e o Estado e Município de fim (Entrega).

  • Na aba CTRC | Outros Dados informar os valores da Composição do Frete (é necessário pelo menos um deles preenchido).

  • Na aba CTRC | CT-e | Seguro de Carga, incluir as informações do Seguro do Transporte.

  • Na aba CTRC | CT-e | Informações de Percurso: Apresentada somente quando o "Tipo do Serviço CT-e OS" for Transporte de Pessoas. 

          Incluir as informações dos estados contidos no Percurso entre as UF de Origem e a UF de Destino. É necessário informar também qual a ordem em que cada estado será                parte do percurso.

Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e OS.

___________________________________________________________________________________________________________________

CT-e OS Complementar

Para enviar um CT-e OS do tipo Complemento de Valores, é necessário configurar um novo Tipo de Movimento com o  Motivo de Referência → 6 - NF Complementar / Retificadora. Esse Motivo de Referência é configurado na etapa Mov - Outros Dados.
Assim, deve-se gerar uma cópia por referência nesse novo Tipo de Movimento selecionando como movimento base o movimento do CT-e OS a que se deseja complementar. Nesse Movimento, deve-se selecionar na etapa Transporte | Identificação e selecionar o Tipo CT-e como "Complemento de Valores"
Após realizar essas parametrizações, o envio do CT-e OS Complementar é igual ao de um CT-e OS normal. 

5. Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00

Estão listados abaixo os principais campos do CT-e OS de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.

TAGCampo ERPObservações ERP
#CampoDescriçãoObservação
1versaoVersão do Leiaute


A. Dadosdo CT-e
2infCteInformações do CTe Outros Serviços


3versaoVersão do leiauteVersão do leiaute (v4.0)TPARFILIAL.VERSAOCTE
4IdIdentificador da TAG a ser assinadaInformar a chave de acesso do CTe OS e
precedida do literal "CTe"

B. Identificação do CTe Outros Serviços
6ideIdentificação do CT-e


7cUFCódigo da UF do emitente do CTe.Utilizar a Tabela do IBGE.GFILIAL.ESTADO
8cCTCódigo Numérico que compõe a Chave de AcessoNúmero aleatório gerado pelo emitente
para cada CTe, com o objetivo de evitar
acessos indevidos ao documento.		Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num)
 Se num > 8
 {
  pos = tamanho do num - 8;
  num = num.Remove(pos, pos);
 }
 cnf = 100000000-num
9CFOPCódigo Fiscal de Operações e Prestações
DNATUREZA.CODNAT
10natOpNatureza da Operação
DNATUREZA.NOME
11modModelo do documento fiscalUtilizar o código 67 para identificação do
CTe Outros Serviços, emitido em
substituição a Nota Fiscal Modelo 7 para
transporte de pessoas, valores e excesso
de bagagem.

12serieSérie do CTe OSPreencher com "0" no caso de série únicaTMOV.SERIE
13nCTNúmero do CTe OS
TMOV.NUMEROMOV
14dhEmiData e hora de emissão do CTe OSFormato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZDTMOV.HORARIOEMISSAO
15tpImpFormato de impressão do DACTE OSPreencher com:
1 - Retrato;
2 - Paisagem.		TTMVEXT.FORMATODACTE
16tpEmisForma de emissão do CT-ePreencher com:
1 - Normal;
5 - Contingência FSDA;
7 - Autorização pela SVC-RS;
8 - Autorização pela SVC-SP		TPARFILIAL.MODALIDADECTEOS
17cDVDigito Verificador da chave de acesso do CT-eInformar o dígito de controle da chave de
acesso do CTe, que deve ser calculado
com a aplicação do algoritmo módulo 11
(base 2,9) da chave de acesso.

18tpAmbTipo do AmbientePreencher com:1 - Produção; 2 -
Homologação		TPARFILIAL.AMBIENTECTE
19tpCTeTipo do CT-e OSPreencher com:
0 - CTe Normal;
1 - CTe Complementar;
3 - CTe de Substituição.		TMOVTRANSP.TIPOCTE
20procEmiIdentificador do processo de emissão do CT-e OSPreencher com:
0 - emissão de CTe com aplicativo do
contribuinte;
3- emissão CTe pelo contribuinte com
aplicativo fornecido pelo Fisco.
0 - Valor fixo
21verProcVersão do processo de emissãoInformar a versão do aplicativo emissor de
CTe.
Busca a versão do TSS ou parceiro utilizado no totvscolaboração
23cMunEnvCódigo do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)Utilizar a tabela do IBGE. Informar
9999999 para as operações com o
exterior.		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
22XMunEnvNome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)Informar PAIS/Município para as
operações com o exterior.		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
23UFEnvSigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)Informar 'EX' para operações com o
exterior.		GFILIAL.ESTADO
24modalModal do CTe OSPreencher com:
01-Rodoviário;
02- Aéreo;
03 - Aquaviário;
04 - Ferroviário.		TTMVEXT.MODAL
25tpServTipo do ServiçoPreencher com:
6 - Transporte de Pessoas;
7 - Transporte de Valores;
8 - Excesso de Bagagem.		TMOVTRANSP.TIPOSERVICOCTE
26IndIETomaIndicador da IE do tomador:
1 – Contribuinte ICMS;
2 – Contribuinte isento de inscrição;
9 – Não Contribuinte		Aplica-se ao tomador que for indicado no
toma3 ou toma4		FCFO.CONTRIBUINTE
27cMunIniCódigo do Município de início da prestaçãoUtilizar a tabela do IBGE. Informar
9999999 para operações com o exterior.		TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA
28xMunIniNome do Município do início da prestaçãoInformar 'EXTERIOR' para operações com
o exterior.		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO
29UFIniUF do início da prestaçãoInformar 'EX' para operações com o
exterior.		TMOVTRANSP.CODETDCOLETA
30cMunFimCódigo do Município de término da
 prestação		Utilizar a tabela do IBGE. Informar
9999999 para operações com o exterior.		TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA
31xMunFimNome do Município do término da
 prestação		Informar 'EXTERIOR' para operações com
o exterior.		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO
32UFFimUF do término da prestaçãoInformar 'EX' para operações com o
exterior.		TMOVTRANSP.CODETDENTREGA
33infPercursoInformações do Percurso do CTe Outros
Serviços


34UFPerSigla das Unidades da Federação do
percurso do veículo.		Não é necessário repetir as UF de Início e
Fim		TINFPERCURSO.CODETD
#xxSequência XML


36dhContData e Hora da entrada em contingênciaInformar a data e hora no formato AAAAMM-
DDTHH:MM:SS

37xJustJustificativa da entrada em contingência


C. Dados Complementares do CT-e
38complDados complementares do CT-e para
 fins operacionais ou comerciais


39xCaracAdCaracterística adicional do transporteTexto livre:
REENTREGA; DEVOLUÇÃO;
REFATURAMENTO; etc		Não obrigatório
40xCaracSerCaracterística adicional do serviçoTexto livre:
ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA
REVERSA; CONVENCIONAL;
EMERGENCIAL; etc		Não obrigatório
41xEmiFuncionário emissor do CTe
Não obrigatório
42xObsObservações Gerais
TMOVHISTORICO.HISTORICOLONGO 
43ObsContCampo de uso livre do contribuinteInformar o nome do campo no atributo
xCampo e o conteúdo do campo no
XTexto

44xCampoIdentificação do campo
Não obrigatório
45xTextoConteúdo do campo
Não obrigatório
46ObsFiscoCampo de uso livre do contribuinteInformar o nome do campo no atributo
xCampo e o conteúdo do campo no
Xtexto

47xCampoIdentificação do campo
Não obrigatório
48xTextoConteúdo do campo
Não obrigatório
D. Identificação do Emitente


49emitIdentificação do Emitente do CT-e OS


50CNPJCNPJ do emitenteInformar os zeros não significativos.GFILIAL.CGC
51IEInscrição Estadual do Emitente
GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
52IESTInscrição Estadual do Substituto Tributário
Não obrigatório
53xNomeRazão social ou Nome do emitente
GFILIAL.NOME
54xFantNome Fantasia
GFILIAL.NOMEFANTASIA
55enderEmitEndereço do emitente


56xLgrLogradouro
GFILIAL.RUA
57nroNúmero
GFILIAL.NUMERO
58xCplComplemento
GFILIAL.COMPLEMENTO
59xBairroBairro
GFILIAL.BAIRRO
60cMunCódigo do município (utilizar a tabela do
 IBGE)
DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
61xMunNome do Município
DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
62CEPCEPInformar zeros não significativosGFILIAL.CEP
63UFSigla da UF
GFILIAL.ESTADO
64foneTelefone
GFILIAL.TELEFONE
65CRTCódigo do Regime TributárioInformar:
1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de
receita bruta;
3=Regime Normal;
4=Simples Nacional - Microempreendedor
Individual – MEI.		DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA                                 DFILIAL.OPTANTESIMPLES                            DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO       SE (DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA == MEI)
       CRT = 4;

      SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO))
       CRT = 2;

      SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES)
        CRT = 1;

      SENAO CRT = 3;     
E - Informações do Tomador


66tomaInformações do Tomador/Usuário do
Serviço		Opcional para Excesso de Bagagem

67CNPJCNPJ do RemetenteEm caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos.		FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
68CPFCPF do RemetenteInformar os zeros não significativosFCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
69IEInscrição EstadualInformar a IE do tomador ou ISENTO se
tomador é contribuinte do ICMS isento de
inscrição no cadastro de contribuintes do
ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o
conteúdo.		FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
70xNomeRazão Social ou Nome
FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME
71xFantNome Fantasia
FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA
72foneTelefone
FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE
73enderTomaDados do endereço


74xLgrLogradouro
FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA
75nroNúmero
FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO
76xCplComplemento
FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO
77xBairroBairro
FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO
78cMunCódigo do município (utilizar a tabela do  IBGE)Informar 9999999 para operações com o
exterior.		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
79xMunNome do Municípionformar EXTERIOR para operações com
o exterior.		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
80CEPCEPInformar os zeros não significativosFCFO.CEP ou GFILIAL.CEP
81UFSigla da UFInformar EX para operações com o
exterior.		FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO
82cPaisCódigo do paísUtilizar a tabela do BACENDPAIS.CODPAIS
83xPaisNome do país
GPAIS.DESCRICAO
84emailEndereço de email
Não obrigatório
F - Valores da Prestação de Serviço
85vPrestValores da Prestação de Serviço


86vTPrestValor Total da Prestação do Serviço15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Pode conter zeros quando o CTe for de
complemento de ICMS		TMOV.VALORLIQUIDO
87vRecValor a Receber15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN. Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo,  TMOV.VALORLIQUIDO
88CompComponentes do Valor da Prestação


89xNomeNome do componenteExemplos: FRETE PESO, FRETE
VALOR, SEC/CAT, ADEME,
AGENDAMENTO, etc

90vCompValor do componente15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS
G - Impostos
91impInformações relativas aos Impostos


92ICMSInformações relativas ao ICMS


93ICMS00Prestação sujeito à tributação normal do  ICMS


94CSTClassificação Tributária do Serviço00 - Tributação normal ICMSDNATUREZA.SITTRIBUTARIA00 -Valor fixo 
95vBCValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.BASEDECALCULO
96pICMSAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.ALIQUOTA
97vICMSValor do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.VALOR
98ICMS20Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS


99CSTClassificação Tributária do Serviço20 - Tributação com BC reduzida do ICMSDNATUREZA.SITTRIBUTARIA20 - valor fixo
100pRedBCPercentual de redução da BC5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.FATORREDUCAO
101vBCValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.BASEDECALCULO
102pICMSAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.ALIQUOTA
103vICMSValor do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.VALOR
104ICMS45ICMS Isento, não Tributado ou diferido


105CSTClassificação Tributária do ServiçoPreencher com:
40 - ICMS isenção;
41 - ICMS não tributada;
51 - ICMS diferido		DNATUREZA.SITTRIBUTARIA
106ICMS90ICMS Outros


107CSTClassificação Tributária do Serviço90 - ICMS outrosDNATUREZA.SITTRIBUTARIA90 - valor fixo
108pRedBCPercentual de redução da BC5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.FATORREDUCAO
109vBCValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.BASEDECALCULO
110pICMSAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.ALIQUOTA
111vICMSValor do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.VALOR
112vCredValor do Crédito outorgado/Presumido15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.

113ICMSOutraUFICMS devido à UF de origem da
prestação, quando diferente da UF do
emitente

Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR.
114CSTClassificação Tributária do Serviço90 - ICMS Outra UF

115pRedBCOutraUFPercentual de redução da BC5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.FATORREDUCAO
116vBCOutraUFValor da BC do ICMS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.BASEDECALCULO
117pICMSOutraUFAlíquota do ICMS5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.ALIQUOTA
118vICMSOutraUFValor do ICMS devido outra UF15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.VALOR
119ICMSSNSimples Nacional


120CSTClassificação Tributária do Serviço90 - ICMS Simples Nacional

121indSNIndica se o contribuinte é Simples
 Nacional 1=Sim
DFILIAL.OPTANTESIMPLES
122vTotTribValor Total dos Tributos15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento
123infAdFiscoInformações adicionais de interesse do
Fisco		Norma referenciada, informações
complementares etc.		Não obrigatório
124ICMSUFFimInformações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadualGrupo a ser informado nas prestações
interestaduais para consumidor final,
não contribuinte do ICMS

125vBCUFFimValor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.BASEDECALCULO
126pFCPUFFimPercentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário		DREGRAICMS.PERICMSFCP
127pICMSUFFimAlíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário		DREGRAICMS.ALIQSUBST
128pICMSInterAlíquota interestadual das UF envolvidas5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota interestadual das UF envolvidas		DREGRAICMS.ALIQICMS
129vFCPUFFimValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		vBCUFFim * pFCPUFFim %
130vICMSUFFimValor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0
  ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO %
131vICMSUFIniValor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		SE vICMSUFFim > 0
 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim
132infTribFedInformações dos tributos federaisGrupo a ser informado nas prestações
interestaduais para consumidor final, não
contribuinte do ICMS

133vPISValor do PIS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
134vCOFINSValor COFINS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
135vIRValor de Imposto de Renda15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
136vINSSValor do INSS15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TTRBMOV.VALOR
137vCSLLValor do CSLL15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
K - Grupo de informações do CT-e Normal 
138infCTeNormGrupo de informações do CTe OS
Normal


139infServicoInformações da Prestação do Serviço


140xDescServDescrição do Serviço prestado


141infQInformações de quantidades da Carga do CtePara Transporte de Pessoas indicar
número de passageiros, para excesso de
bagagem e transporte de valores indicar
número de Volumes/Malotes

142qCargaQuantidade15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas
decimais.		TMOV.QUANTIDADE
143infDocRefInformações dos documentos
referenciados


144nDocNúmero
TCTRC.NUMERODOC,
145serieSérie
TCTRC.SERIEDOC
146subserieSubsérie
Não obrigatório
147dEmiData de EmissãoFormato AAAA-MM-DDTCTRC.DATAEMISSAO
148vDocValor Transportado15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		TCTRC.VALORTOTAL
149chBPeChave de acesso do BP-e que possui
eventos excesso de bagagem
TCTRC.CHAVEACESSONFE
150segInformações de Seguro da Carga


151respSegResponsável pelo seguroPreencher com:
4 - Emitente do CTe;
5 - Tomador de Serviço.		TCTESEGURO.RESPONSAVEL
152xSegNome da Seguradora
TCTESEGURO.SEGURADORA
153nApolNúmero da ApóliceObrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)TCTESEGURO.APOLICE
KE - Informações do modal


154infModalInformações do modal
Obrigatório para Pessoas e Bagagem


155versaoModalVersão do leiaute específico para o
 Modal
TPARFILIAL.VERSAOCTE
156xs:anyXML do modal
Insira neste local o XML específico do
modal		O elemento do tipo -any- permite estender
o documento XML com elementos não
especificados pelo schema.
Insira neste local - any- o XML específico
do modal (rodoviário). A especificação do
schema XML para cada modal pode ser
encontrada nos arquivos que
acompanham este pacote de liberação:
Rodoviário - ver arquivo
CTeModalRodoviarioOS_v9.99
Onde v9.99 é a a designação genérica
para a versão do arquivo. Por exemplo, o
arquivo para o schema do modal
Rodoviário na versão 4.00 será
denominado
"CTeModalRodoviarioOS_v4.00".

KG - CT-e Substituto


157infCteSubInformações do CT-e de substituição


158chCteChave de acesso do CT-e a ser substituído (original)
TCTEOS.CHAVEACESSOBusca-se a chave de acersso do CT-e OS original através da TMOVRELAC
159refCTeCancChave de acesso do CTe Cancelado
Somente para Transporte de Valores
Não obrigatório
L - Dados de Cobrança do Cte


160cobrDados da cobrança do Cte


161fatDados da fatura


162nFatNúmero da fatura
Não obrigatório
163vOrigValor original da fatura15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
164vDescValor do desconto da fatura15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
165vLiqValor líquido da fatura15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
166dupDados das duplicatas


167nDupNúmero da duplicata
Não obrigatório
168dVencData de vencimento da duplicata (AAAAMM-
DD)
Não obrigatório
169vDupValor da duplicata15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
170infGTVeInformações das GTVe relacionadas ao CTe OS
Não obrigatório
171chCTeChave de acesso da GTVe
Não obrigatório
172CompComponentes do Valor da GTVe
Não obrigatório
173tpCompTipo do Componente1-Custodia
2-Embarque
3-Tempo de espera
4-Malote
5-Ad Valorem
6-Outros		Não obrigatório
174vCompValor do componente15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.		Não obrigatório
175xCompNome do componente (informar apenas para outros)Exemplos: FRETE PESO, FRETE
VALOR, SEC/CAT, ADEME,
AGENDAMENTO, etc		Não obrigatório
LA - Detalhamento do Cte Complementado


176infCteCompDetalhamento do CTe complementado


177chCTeChave do CTe complementado
TCTEOS.CHAVEACESSOBusca-se a chave de acersso do CT-e OS original através da TMOVRELAC
LB - Autorizados para download do XML


178autXML



179CNPJCNPJ do autorizadoInformar zeros não significativos

180CPFCPF do autorizadoInformar zeros não significativos

LC - Informações do Responsável Técnico


181infRespTecInformações do Responsável Técnico
pela emissão do DF-e


182CNPJCNPJ da pessoa jurídica responsável
técnica pelo sistema utilizado na emissão
do documento fiscal eletrônico		Informar o CNPJ da pessoa jurídica
desenvolvedora do sistema utilizado na
emissão do documento fiscal eletrônico.		DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ
183xContatoNome da pessoa a ser contatadaInformar o nome da pessoa a ser
contatada na empresa desenvolvedora do
sistema utilizado na emissão do
documento fiscal eletrônico. No caso de
pessoa física, informar o respectivo nome.		DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME
184emailEmail da pessoa jurídica a ser contatada
DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL
185foneTelefone da pessoa jurídica a ser
contatada		Preencher com o Código DDD + número
do telefone.		DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE
186xxSequência XML


187idCSRTIdentificador do código de segurança do
responsável técnico		Identificador do CSRT utilizado para
geração do hash

188hashCSRTHash do token do código de segurança do
responsável técnico		O hashCSRT é o resultado das funções
SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido
pelo fisco + chave de acesso do DF-e.
(Implementação em futura NT)
Observação: 28 caracteres são
representados no schema como 20 bytes
do tipo base64Binary

189infCTeSuplInformações suplementares do Cte


190qrCodCTeTexto com o QR-Code impresso no
DACTE
TPARFILIAL.URLSEFAZCTEOS
191
ds:Signature


M - Modal Rodoviário OS
1rodoOSInformações do modal Rodoviário


2TAFTermo de Autorização de Fretamento - TAFRegistro obrigatório do emitente do CTe
OS junto à ANTT, de acordo com a
Resolução ANTT nº 4.777/2015		TVEICULOS.TERMOAUTFRETAMENTO
3NroRegEstadualNúmero do Registro EstadualRegistro obrigatório do emitente do CTe
OS junto à Agência Reguladora Estadual.		TVEICULOS.NUMEROREGISTROESTADUAL
4veicDados dos Veículos


5placaPlaca do veículo
TVEICULOS.PLACA
6RENAVAMRENAVAM do veículo
TVEICULOS.RENAVAM
7propProprietário ou possuidor do Veículo.
Só preenchido quando o veículo não
pertencer à empresa emitente do CTe OS


8CPFNúmero do CPF
FCFO.CGCCFO
9CNPJNúmero do CNPJInformar os zeros não significativos.FCFO.CGCCFO
10TAFTermo de Autorização de Fretamento –
TAF		De acordo com a Resolução ANTT nº
4.777/2015		TVEICULOS.TERMOAUTFRETAMENTO
11NroRegEstadualNúmero do Registro EstadualRegistro obrigatório do emitente do CTe
OS junto à Agência Reguladora Estadual		TVEICULOS.NUMEROREGISTROESTADUAL
12xNomeRazão Social ou Nome do proprietário
FCFO.NOME
13xxSequência XML


14IEInscrição Estadual
FCFO.INSCRESTADUAL
15UFUF
FCFO.CODETD
16tpPropTipo Proprietário ou possuidorPreencher com:
0-TAC – Agregado;
1-TAC Independente; ou
2 – Outros.		TVEICULOS.TIPOPROPTERCEIROS
17UFUF em que veículo está licenciadoSigla da UF de licenciamento do veículo.FCFO.CODETD
18infFretamentoDados do fretamento (apenas para
Transporte de Pessoas)


19tpFretamentoTipo FretamentoPreencher com:
1 - Eventual
2 - Continuo		TMOVTRANSP.TIPOFRETAMENTOPESSOAS
20dhViagemData e hora da viagem (Apenas para
fretamento eventual)		Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZDTMOVTRANSP.DATAHORAVIAGEM







Processos Ct-e OS