01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M460RIVCálculo de retención IVA para México19/04/2024
País:México
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22947


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al capturar una factura manualmente (MATA467N) con una TES que calcula el IVA sobre el item de la factura y calcula una retención sobre el total de la factura, la base de la retención se muestra SIN descuento.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Cálculo de retención IVA para México (M460RIV) se realiza el siguiente ajuste:


  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22947.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • Módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar un impuesto de IVA y una retención de IVA, para la retención, utilizar la Fórmula de Salida M460RIV.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida que utilice el impuesto y la retención configurados anteriormente.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir factura de salida, informando el cliente, producto y TES configurados en las pre-condiciones.
  3. Validar que el valor indicado en la columnas "Base Impuesto" y "Vlr. Impuesto", correspondientes a la retención, contemplen el descuento informado; asimismo, validar que el Valor Bruto sea correcto:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS