Modelos do contrato

Quando acionado será executado o programa Modelos do Contrato (GG1001BH).

Número Contrato

Exibe o número do contrato.

Tipo Contrato

Exibe o tipo do contrato: Armazenagem de Grãos.

Inscrição

Inserir o código da inscrição do produtor/fornecedor que fará o depósito para Armazenagem.

Item

Inserir o item que será entregue para armazenagem no o contrato.

Referência Item

Inserir o código de referência do item.

Unidade

Exibe a unidade de medida padrão do item.

Preço Pauta

Inserir o preço de pauta. Será sugerido automaticamente com o preço informado para o item na tabela padrão. A tabela padrão pode ser parametrizada por estabelecimento no programa Parâmetros Grãos Estabelecimento (GG1107), página originação no campo Tab Preço Pauta ou de forma geral no programa Parâmetros Grãos (GG1005), página originação no campo Tab Preço Pauta. Caso haja tabelas distintas definidas em ambos os programas, será respeitada primeiramente a tabela definida por estabelecimento. Permite alterar, caso necessário.

Un Preço

Inserir a unidade de medida para o preço de pauta será atualizada automaticamente com a informação do Parâmetros Comerciais Item (GG1005B). Permite alterar, caso necessário.

Data Contrato

Exibe a data do contrato, que é atualizada automaticamente com a data de inclusão do contrato.

Data Máxima Comercialização/Retirada

Inserir a data máxima para Comercialização/Retirada. Informação para fins de impressão do contrato e registro da negociação no sistema.

Nat Oper Entrada Física

Inserir a natureza de operação que será utilizada como padrão para entrada física da mercadoria, via Romaneios (GG2000).

Nat Retorno Venda

Inserir a natureza de operação para o retorno simbólico de armazenagem devido a venda da mercadoria para a empresa.

Nat Oper Retorno Físico

Inserir a natureza de operação que será utilizada como padrão para retorno físico da mercadoria, via GG2000 - Romaneios.

Região

Inserir a região.

Endereço

Inserir o endereço do fiel depositário.

Cidade

Inserir a cidade do fiel depositário.

Estado

Inserir o estado do fiel depositário.

CPF

Inserir o CPF do fiel depositário.

RG

Inserir o RG do fiel depositário.

Tipo RG

Inserir o tipo de RG do fiel depositário.

Código Operação

Inserir o código da operação. A operação deve estar com permissão para tipo de contrato Armazenagem ou Todos no Operações (GG2022).

Código Referência

Inserir o código da referencia. A referência deve estar com permissão para tipo de contrato Armazenagem ou Todos no Referências (GG2021).

Local Classificação

Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções

disponíveis são:

• Origem

• Destino

Mais detalhes em Classificação e Descontos.

Peso Desconto

Selecionar a opção que determina o resultado de exame que será considerado para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

• Calculado

• Informado

Peso Líquido

Selecionar a opção que determina o resultado de exame que será considerado para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

• Calculado

• Informado

Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Data Início Quebra Técnica

Inserir a data de início para que o sistema faça o cálculo da quebra técnica e os descontos no saldo depositado, via Cálculo Quebra Técnica (GG4044).

% Peso

Inserir o percentual em peso que representa quebra técnica. Utilizado quando o tipo de quebra for Peso.

Vl Quebra Técnica

Inserir o valor da cobrança, para quando o tipo de quebra for por valor.

Periodicidade Cobrança

Inserir a periodicidade da cobrança. Podendo ser:

• Mensal;

• Quinzenal;

• Diária.

Nat Oper Quebra Técnica

Inserir o código na natureza de operação que será utilizada para emitir as notas fiscais referente a retorno simbólico da quebra técnica.

Nat Oper Retenção

Inserir a natureza de operação para geração de notas fiscais referente a retorno simbólico do volume correspondente a Retenção.

Nat Oper Prest Serviço

Inserir a natureza de operação que será utilizada quando forem geradas notas fiscais de prestação de serviço. Esta natureza deve gerar duplicatas no contas a receber.

Item Serviço

Inserir o código de item de serviço que será utilizado quando for gerado notas fiscais de prestação de serviço.

% Retenção

Inserir o percentual de retenção sobre a quantidade depositada, como forma de cobrança do Serviço de Armazenagem.

Controle Entrega

Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.

Saldo Depositado

Exibe o saldo em peso depositado para Armazenagem e disponível para retornos.

Calculado: Peso Depositado – (peso retenção + peso quebra técnica + peso devol físico + peso devol venda).

Peso Depositado Fiscal

Exibe o total em peso depositado para Armazenagem, considerando a quantidade fiscal.

Saldo Depositado Fiscal

Exibe o saldo em peso depositado para Armazenagem e disponível para retornos, considerando o peso depositado fiscal.

Peso Retenção

Exibe o total em peso de retenção calculado pelo % informado no contrato.

Peso Devol Físico

Exibe o total em peso referente retorno físico já realizado.

Peso Quebra Técnica

Exibe o total em peso calculado referente quebra técnica. Ver conceito Quebra Técnica Contrato Armazenagem.

Peso Devol Venda

Exibe o total em peso referente retorno simbólico por  venda do produto para a empresa.