Resumo Faturamento por Representante e Cliente - VDP5243
Visão Geral do Programa
Emitir o relatório de resumo de faturamento por representante e cliente.
Para as notas fiscais selecionadas será verificado se natureza de operação possui o indicador de estatística “T”, “Q” ou “V”.
- “T” - Deve constar o valor e quantidade.
- “Q” - Deve constar somente a quantidade.
- “V” - Deve constar somente o valor.
- “N” - Não deve constar no relatório.
Resumo Faturamento por Representante e Cliente
Objetivo da tela: | Permitir emitir o relatório de resumo de faturamento por representante e cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data emissão | Data inicial e final que estabelecerá o período para emissão das notas fiscais. |
Representante | Código do representante inicial e final para seleção das notas fiscais. O código do representante deverá estar previamente cadastrado no VDP3550 (Representantes). |
Cliente | Código do cliente inicial e final para seleção das notas fiscais. O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores). |
Série da nota fiscal | Série das notas fiscais que serão consideradas na consulta. As séries das notas fiscais deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração fiscal). Nota: Para consultar notas fiscais de todas as séries, este campo deverá ser deixado em branco. |
Modelo | Indica o tipo de relatório que será emitido. Analítico - Os itens faturados serão listados por nota fiscal, com quebras por representante e clientes. Sintético - Os itens serão listados de forma sumarizada, com quebras por representante e cliente. Ambos - Os itens serão listados no modelo analítico, porém com resumos por cliente no modelo sintético. As quebras também são por representante e cliente. |
Ordenar por | Indica de que forma deverão ser ordenados os dados no relatório:
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Produto | Código do produto para seleção das notas fiscais. O código do produto deverá estar previamente cadastrado no MAN9922 (Item). Nota: Caso o campo seja preenchido, serão selecionados somente os dados referentes ao faturamento do produto determinado. Caso o campo não seja preenchido, serão selecionados os dados referentes a todos os produtos. |
Natureza operação | Código da natureza de operação que deverá ser considerado no relatório. O código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza de operação). Nota: Caso nenhuma natureza seja informada, todas serão consideradas.
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Descrição do item | Indica o tipo de informação que será apresentada no arquivo gerado. 1- Descrição do item da nota fiscal; 2- Descrição reduzida do item. |
Valor item | Valor do item a ser utilizado no relatório. O preenchimento desse campo é obrigatório e permite apenas “B”, “L”, “D” e “C”:
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Todos representantes | Indica se serão ou não considerados todos os representantes da nota fiscal, caso esta possua mais de um representante. |