01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha RM |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | Totvs Gestão Fiscal |
| Função: | Emissão de NF-e |
| Ticket: | 3433710 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-13035 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Passar a considerar para o campo vICMSSTRet sempre o valor de ICMSST - ICMS visto que o valor de ICMS no movimento estará preenchido com base na última compra
03. SOLUÇÃO
Foi modificado o preenchimento da tag vICMSSTRet para o ICMS 60 de forma o cálculo passou a ser ICMSST - ICMS desde que o parâmetro, da regra de ICMS, "ICMS S.T. NÃO considera ICMS Próprio " esteja desmarcado e o valor não seja negativo.
Exemplo de Cálculo:
CFOP das operações
CFOP | 1.102.02 | 5.102.05 |
CST | 90 | 60 |
Alíq. ICMS | 18% | 20% |
Alíq. ICMSST | 18% | 20% |
Margem de lucro ICMSST | 50% | 50% |
Tipo de Movimento | 1.2.02 (última compra) | 2.2.02 (NÃO Calcula com base na última entrada) | 2.2.02 (Calcula com base na última entrada) |
Número Movimento | 000028 | 000000030 | 000000031 |
Valor unitário | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
Quantidade | 1000 | 10 | 10 |
Total dos Itens | 100.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
BC ICMS | 100.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Alíquota ICMS | 18% | 20% | 20% |
Valor ICMS | 18.000,00 | 260,00 | 260,00 |
BC ICMS ST | 150.000,00 | 2.080,00 | 1.500,00 |
Alíquota ICMS ST | 18% | 20% | |
Valor ICMS ST | 27.000,00 | 416,00 | 270,00 |
Xml NF-e | Grupo gerado: ICMS90 CST: 90 vBC: 100.000,00 pICMS: 18,00 vICMS: 18.000,00 vBCST: 150.000,00 pICMSST: 18,00 vICMSST: 9.000,00 | Grupo gerado: ICMS60 CST: 60 vBCSTRet: 2.080,00 pST: 20,00 vICMSSubstituto: 260,00 vICMSSTRet: 416,00 vBCEfet: 1.300,00 pICMSEfet: 12,00 vICMSEfet: 156,00 | Grupo gerado: ICMS60 CST: 60 vBCSTRet: 1.500,00 pST: 0,00 vICMSSubstituto: 260,00 vICMSSTRet: 270,00 vBCEfet: 1.300,00 pICMSEfet: 12,00 vICMSEfet: 156,00 |
Tipo de Movimento | 1.2.02 (última compra) | 2.2.02 (NÃO Calcula com base na última entrada) | 2.2.02 (Calcula com base na última entrada) |
Número Movimento | 000028 | 000000034 | 000000033 |
Valor unitário | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
Quantidade | 1000 | 10 | 10 |
Total dos Itens | 100.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
BC ICMS | 100.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Alíquota ICMS | 18% | 20% | |
Valor ICMS | 18.000,00 | 260,00 | 180,00 |
BC ICMS ST | 150.000,00 | 2.080,00 | 1.500,00 |
Alíquota ICMS ST | 18% | 20% | |
Valor ICMS ST | 27.000,00 | 416,00 | 270,00 |
Xml NF-e | Grupo gerado: ICMS90 CST: 90 vBC: 100.000,00 pICMS: 18,00 vICMS: 18.000,00 vBCST: 150.000,00 pICMSST: 18,00 vICMSST: 9.000,00 | Grupo gerado: ICMS60 CST: 60 vBCSTRet: 2.080,00 pST: 20,00 vICMSSubstituto: 260,00 vICMSSTRet: 156,00 vBCEfet: 1.300,00 pICMSEfet: 12,00 vICMSEfet: 156,00 | Grupo gerado: ICMS60 CST: 60 vBCSTRet: 1.500,00 pST: 0,00 vICMSSubstituto: 180,00 vICMSSTRet: 90,00 vBCEfet: 1.300,00 pICMSEfet: 12,00 vICMSEfet: 156,00 |
Tipo de Movimento | 1.2.02 (última compra) | 2.2.02 (NÃO Calcula com base na última entrada) | 2.2.02 (Calcula com base na última entrada) |
Número Movimento | 000028 | 000000039 | 000000038 |
Valor unitário | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
Quantidade | 1000 | 10 | 10 |
Total dos Itens | 100.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
BC ICMS | 100.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Alíquota ICMS | 18% | 20% | |
Valor ICMS | 18.000,00 | 260,00 | 180,00 |
BC ICMS ST | 150.000,00 | 2.080,00 | 1.500,00 |
Alíquota ICMS ST | 18% | 20% | |
Valor ICMS ST | 27.000,00 | 416,00 | 270,00 |
Xml NF-e | Grupo gerado: ICMS90 CST: 90 vBC: 100.000,00 pICMS: 18,00 vICMS: 18.000,00 vBCST: 150.000,00 pICMSST: 18,00 vICMSST: 9.000,00 | Grupo gerado: ICMS60 CSOSN: 500 vBCSTRet: 2.080,00 pST: 20,00 vICMSSubstituto: 260,00 vICMSSTRet: 156,00 | Grupo gerado: ICMS60 CSOSN: 500 vBCSTRet: 1.500,00 pST: 0,00 vICMSSubstituto: 180,00 vICMSSTRet: 90,00 |
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