Número do Pedido e Item no Pedido NFE

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (OFICINA) e Autopeças (SIGAPEC)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OFIXA011	Orçamento por Fases

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VS1 e VS3

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementada melhoria na rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) com a criação dos campos NroPedCli (VS3_PEDXML) e ItePedCli (VS3_ITEXML) para que sejam gravados o Número e Item do Pedido do Cliente (NFE).

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDOFIP2 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFIP2 no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VS3 - Itens de Orcamento (Pecas):

Campo	VS3_PEDXML	VS3_ITEXML
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	15	6
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	NroPedCli	ItePedCli
Descrição	Nro Pedido Cliente (NFE)	Nro do Item no Ped (NFE)
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Sim	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Informe aqui o Numero do Pedido do Cliente (NFE).	Informe aqui o Numero do Item no Pedido (NFE)

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

No módulo de Auto Peças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Mov Pecas\Orc. por Fases (OFIXA011).
Clique no botão Incluir.
Depois de preencher o cabeçalho, será necessário informar as peças, no caso de orçamento de peças. Para isso, posicione na linha do item e preencha os campos obrigatórios.
Preencha também os novos campos:
1. NroPedCli (VS3_PEDXML) Informe aqui o Número do Pedido do Cliente (NFE).
2. ItePedCli (VS3_ITEXML) Informe aqui o Número do Item no Pedido (NFE).
Salve o Orçamento
Estas informações serão gravadas na tabela VS3

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TVUMJJ_DT_Numero_do_Pedido_e_Item_no_Pedido_NFE