Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Número total de parcelas a serem apropriadas, deve ser gerado de acordo com a legislação de cada Unidade Federada.

Procedimento Recomendado:
O parâmetro MV_F9VLLEG apresentará o campo que contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. 

 

 

Linha Datasul:

Uma das possibilidades que essa situação pode ocorre é quando houver alteração no controle de livros, deixando algum período sem a emissão do Programa Demonstrativo Apropriação do Crédito CIAP 102 (RI0401).

Identificar o período que gerou a divergência, corrigir o controle de livros e reemitir o Demonstrativo Apropriação do Crédito CIAP 102 (RI0401) a partir do último período que foi emitido corretamente.

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo Recuperador de Imposto, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos.

 

 

Linha Logix:

As parcelas de ICMS apropriadas são geradas automaticamente no momento do fechamento mensal do CIAP pelo programa CIA30004.

Caso a situação ocorra deverá ser identificado o período que gerou a divergência, realizar a reabertura do período e reprocessar o programa CIA30004 para que de forma automática realize o cálculo das parcelas.

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo CIAP, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.

Efetuar uma nova geração do arquivo EFD ICMS/IPI retificando os período incorretos.

 

 

Linha RM:Situação não se aplica a Linha RM .

O controle do CIAP é feito internamente
  • Sem rótulos