Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Os códigos de Municípios tem como origem o cadastro de participante:
Cadastro de Clientes
  • Cód. Município - Campo utilizado para o Registro 0150. Deve conter o código do Município, segundo tabela fornecida pelo IBGE, sem o código do Estado.
  • Cód. País BCB - Campo utilizado para o Registro 0150. Deve conter o código do País, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.

Cadastro de Fornecedores

  • Cód. Município - Campo utilizado para o Registro 0150. Deve conter o código do Município, segundo tabela fornecida pelo IBGE, sem o código do Estado.
  • Cód. País BCB - Campo utilizado para o Registro 0150. Deve conter o código do País, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.



Linha Datasul:

Verificar no cadastro de natureza de operação (CD0606) se a mesma possui desconto de zona franca e se o cliente possui inscrição do Suframa no cadastro: Atualização Clientes (CD1510).

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos.



Linha Logix:

Verificar no cadastro de clientes e fornecedores se o município cadastrado está correto.

Verificar o cadastro do município no programa VDP9113/VDP10016.

Lembrando que a nota fiscal já foi emitida e autorizada pela SEFAZ, caso seja necessário ajustar verificar o procedimento junta a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma.

Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha RM:O cliente tem que possuir cadastro Junto ao Suframa.
Cadastro Filial - Sub Pasta Dados Fiscais - Código Suframa.
Cadastro Cliente\Fornecedor - Dados Fiscais - Código Suframa

Verificar se o Município do Cliente\Fornecedor e Da Filial é participante ou não das áreas incentivadas pelo Suframa. Esta análise deverá ser realizada pelo próprio contribuinte no site do Suframa.


Linha Winthor:

Os códigos de Municípios tem como origem o cadastro de participante:

Cadastro de Clientes

O campo CODMUNICIPIO - Campo utilizado para o Registro 0150.

Deve conter o código do Município, segundo tabela fornecida pelo IBGE, sem o código do Estado. Para corrigir o campo CODMUNICIPIO do cliente, acesse a rotina 302- Cadastro de cliente e verifique se o campo CODMUNICIPIO esta de acordo com o código de IBGE do município, se o código estiver incorreto, será necessário acessar a rotina 577- cadastras cidade/ Cód. IBGE e corrigir o Nome da Cidade, UF, Cód. IBGE e demais campos conforme necessidade, em seguida volte na rotina 302 e ajuste o campo  Cidade IBGE e CODMUNICIPIO, pode pesquisar pelo o campo na lupa de pesquisa que é mais rápido, ou selecione a sessão Endereço comercial.

Se tiver emitido a nota é necessário corrigir o histórico novo através da rotina 1000.

Solução
Para executar o histórico de movimentações, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e selecione a Filial da nota.

2. Acesse a aba Opções Acessórias, informe apenas o Período das notas reprovadas e marque apenas a opção Histórico de movimentações.

3. Aparecerá na tela a mensagem Realmente deseja executar esta opção?, clique Sim. Em seguida, clique Executar.

4. Clique OK ao aparecer a mensagem Os procedimentos abaixo podem causar lentidão no banco de dados e até mesmo travamento de processos.

5. Clique Sim ao aparecer a mensagem Confirma execução do(s) item(ns) selecionados(s)?

6.Clique em Não ao aparecer a mensagem Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?

7. Clique OK ao aparecer na tela a última mensagem Item(ns) executado(s) com sucesso!



  • Sem rótulos