Faturamento de Conta e Ordem
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Vendas e Distribuição de Produtos |
Função: | VDP0745 - Faturamento Automático VDP0747 - Faturamento Manual |
Situação/Requisito: | Quando utilizado o tipo de frete "6-Item total" na emissão de uma nota fiscal de conta e ordem, o valor de frete está sendo gerado na nota de remessa, dessa forma gera rejeição com código 610 no envio da nota para a Sefaz. |
Solução/Implementação: | Os programas foram alterados para não considerarem o valor de frete e seguro calculado para a nota de fatura na nota fiscal de remessa, quando o processo é de conta e ordem e o parâmetro "Somar valor de frete e seguro no total da nota fiscal de remessa?" estiver desmarcado. |
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