Recebimentos Esperados - SUP34001
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As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Recebimentos Esperados - SUP34001
Objetivo da tela: | Consultar os pedidos de compras a serem recebidos. Serão considerados os pedidos de compras que não foi registrada a entrada no recebimento de materiais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Contas Complem | Permite consultar as informações das contas x áreas x linhas de negócio da ordem de compra atualmente exibida. |
Detalhe Item | Permite consultar a denominação do item e todas as suas especificações. |
Zoom Componentes | Permite consultar os componentes do material a ser beneficiado, referenciado na ordem de compra atualmente exibida. |
Zoom Fornecedor | Permite consultar os recebimentos esperados do fornecedor atualmente exibido. |
Material | Permite consultar os recebimentos esperados do item atualmente exibido. |
Zoom Pedido | Permite consultar os recebimentos esperados do pedido de compra atualmente exibido. |
Zoom Texto | Permite consultar os textos associados a ordem de compra atualmente exibida. |
Fornecedor Representan. | Permite manutenir o código do fornecedor que emitirá a Nota Fiscal. |
Grade Dimensional | Permite consultar a grade/dimensional da ordem de compra exibida em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na consulta dos recebimentos esperados. |
Pedido | Número do pedido de compra. |
Ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Número programa entrega | Número relativo à programação de entrega. |
Data entrega prevista | Data prevista para a entrega dos itens da ordem de compra. |
Item | Código do item solicitado no pedido de compra. |
Observação | Observação da ordem de compra. |
Quantidade solicitada | Quantidade solicitada do item. |
Percentual aceito divergência | Percentual aceitável de divergência. |
Quantidade de saldo | Saldo de itens calculado. |
Saldo diferencial aceitável | Apresenta o saldo diferencial aceitável. |
Preço unitário | Preço unitário da ordem de compra. |
Comprador | Código e nome do comprador responsável pela ordem de compra. |
Estoque | Indica se a ordem de compra será debitada em estoque ou não. |
Grupo de controle de despesa | Código e nome do grupo de controle de despesa. |
Condição de pagamento | Código e descrição da condição de pagamento. |
Unidade de medida | Código da unidade de medida. |
Fator de conversão | Fator de conversão da unidade. |
Quantidade solicitada | Quantidade solicitada. |
| Quantidade de saldo | Quantidade de saldo. |
Quantidade em processo de contagem | Quantidade em processo de contagem. |
Preço unitário | Preço unitário da ordem de compra. |
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