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Tipos Movimentos Estoque - SUP0660 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Tipos Movimentos Estoque - SUP0660 

Objetivo da tela:

Efetuar manutenção de todas as informações relacionadas as operações de estoque, isto é, quais serão os procedimentos do sistema para cada uma destas operações. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Versão_anterior

Permite informar os parâmetros a serem considerados para a seleção de cadastros com versões anteriores.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Código 

Código da operação sobre o estoque. Informar o código que se deseja atribuir para a operação de estoque. Pode ser composto de letras e/ou números.

Este código é o que será utilizado no dia-a-dia da movimentação dos estoques, por isso é interessante uma codificação de fácil assimilação. Com base nas informações associadas a este, é que o sistema processa por exemplo a valorização dos estoques e a contabilização do consumo.

Denominação

Denominação da operação sobre o estoque. É utilizada para, em forma resumida, descrever para que serve a operação de estoque.

Tipo operação

Indica o tipo de operação a ser selecionada.

D - Diversos

E - Entrada

S - Saída

Origem

Indica a origem da quantidade e/ou valor a movimentar no estoque.

F - Fornecedor. Caracteriza compra de mercadorias.

C - Cliente. Caracteriza devolução de vendas.

L - Local. Caracteriza saída de um local (normalmente utilizada para transferências entre locais, saída para consumo/retorno da produção).

U - CC / Produção. Caracteriza entrada por produção da própria empresa.

A - Ajuste. Caracteriza ajustes de valores e/ou quantidades.

T - Transferência. Caracteriza transferência de movimentos de estoque entre empresas (Matriz/Filial).

Destino

Indica o destino da quantidade e/ou valor a movimentar no estoque.

F - Fornecedor. Caracteriza devolução de mercadorias.

C - Cliente. Caracteriza venda.

L - Local. Caracteriza entrada no local.

U - CC/Produção. Caracteriza saída para consumo ou retorno da produção.

T - Transferência. Caracteriza transferência de movimentos de estoque entre empresas Matriz/Filial).

QuantidadeIndica que a operação de estoque exige que seja informada a quantidade quando da movimentação do estoque.
Custo

Indica como deverá ser determinado o custo unitário da movimentação do estoque.

S - Operação sem custo.

M - Operação valorizada pelo custo médio mensal.

D - Operação valorizada pelo custo médio diário.

I - O custo deve ser informado na operação.

Nota:

Quando "M", as movimentações efetuadas no estoque com este código de operação, serão valorizadas pelo custo médio do mês, ou seja, será recalculado o custo médio com base nas entradas do mês e então valorizadas as transações.

Quando "D", as movimentações efetuadas no estoque com este código de operação, serão valorizadas pelo custo médio do momento da execução da transação (Custo real).

Detalhamento

Indica que a operação de estoque exige que seja informada a conta contábil na movimentação do estoque.

Importante:

Se a operação refere-se a entrada no estoque, então deve ser informada a conta de CRÉDITO (a conta de débito será gerada automaticamente (SUP2210) e será a conta do cadastro do item). Se a operação refere-se a saída do estoque, então deve ser informada a conta de DÉBITO (a conta de crédito será gerada automaticamente (SUP2210) e será a conta do cadastro do item).

RecálculoIndica que deve ser efetuado o recálculo do custo médio do item, quando for utilizada esta operação de estoque.
Acumulado

Indica como o sistema deve tratar a quantidade e/ou valor referentes a esta operação. Com base nesta informação é que o sistema efetuará o cálculo do novo saldo no estoque, e, se for o caso, o recálculo do custo unitário do item.

1 - Saída positiva. O estoque será diminuido. Normalmente é utilizado para caracterizar CONSUMO, DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES e VENDA.

2 - Saída negativa. O estoque será acrescido. Normalmente é utilizado para caracterizar DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA PRIMA AO ESTOQUE.

3 - Entrada positiva. O estoque será acrescido. Normalmente é utilizado para registrar entradas via COMPRAS PRODUÇÃO PRÓPRIA.

5 - Não acumula. O estoque não é alterado. Utilizado para efetuar transferência entre locais/status de estocagem.

OC/PV (Ordem de compra/pedido de venda)

Indica a forma que deverá ser considerado o saldo das ordens de compra em relação a entrada/devolução de mercadorias.

1 - Diminui o saldo da ordem.

Utilizado no momento da contagem/cancelamento de contagem para itens recebidos contra pedido de compra.

2 - Aumenta o saldo da ordem.

Utilizado no momento da devolução/cancelamento de devolução para itens recebidos contra pedido de compra.

3 - Não atualiza o saldo da ordem.

Nota:

O campo OC/PV terá influência sobre a atualização da quantidade solicitada do pedido de venda, quando for uma nota fiscal de devolução de cliente. Caso o parâmetro "Soma quantidade devolvida ao pedido de vendas?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado".

O parâmetro "Soma quantidade devolvida ao pedido de vendas?" está localizado em Processo Entradas/Recebimento de Materiais/Entrada de Notas fiscais.

Moeda forte

Indica que a operação de estoque exige que seja informada a data de referência para recálculo do custo médio do item em "moeda forte".

Isto faz com que na movimentação de estoque, o usuário indique qual a data que servirá de base para converter o valor informado para a operação (moeda padrão) num valor correspondente em moeda forte.