Acordo Promocional

Objetivo

O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras com os seguintes objetivos:

Permitir o controle de negociações com os fornecedores que geram títulos no Contas a Receber.
Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.

Conceito

O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores e aplica os acordos estabelecidos para cada negociação gerando um lançamento no Contas a Receber.

Parametrização

Antes de iniciar o módulo de Acordo Promocional deverá ser cadastrada uma agenda de Contas a Receber.
Será considerada uma agenda de contas a receber para Acordo Promocional quando:

A série for ACP ou APR.
Ser uma agenda de saída (S).
Contas a Receber – S.
Nota Fiscal com Item – N.

Exemplo:

Parametrização do Acordo Promocional

Exemplo:

Parâmetro 30

Acesso	Conteúdo
ACOICMSORI (para utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo)	SS Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir.
ACOPISCORI (para utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo)	S Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir.
ACOCONDFOR (para utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR)	S Conteúdo 1: Utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD N Conteúdo 1: Não utiliza a condição de pagamento do fornecedor informada no VABUCLIR se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD
APUACOLOJA: Separa a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração	S Irá separar por loja N Não irá separar por loja

Parâmetro 105

Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF).	Figura Fiscal	Não usado	Operação Fiscal
NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional).	Sequência atual	Não usado	Não usado

Parâmetro 174

Acesso	Parâmetro
AGDACOCR: Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.	Código da agenda: Quando for maior que zero irá realizar o agrupamento. Se for igual a zero não irá realizar o agrupamento.

Descrição do processo

Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:

Utilizando o Acordo Promocional através do Compras Corporativo

Utilizando esse processo, a Compra e a Negociação serão feitas no mesmo momento.
O processo será o seguinte:
Após entrar com os dados do fornecedor, selecione o produto que será negociado.

Des. dos Acordos: Opção para desconsiderar compras específicas do processo de acordos. Quando selecionado e o pedido utilizado no processo de entrada, os itens que contém acordos vigentes são desconsiderados do processo. Utilizado nas situações quando o fornecedor possui acordos vigentes e realiza negociações especiais que não devem ser consideradas.

Clique em + Funções.Pressione a tecla Crtl+F3 que o sistema entrará na tela do Acordo Promocional.

Nesse momento, você estará no programa de Seleção de Acordos.

Entrando diretamente no Acordo Promocional – VGCMANAP

Funcionalidades do Acordo Promocional

Funções do programa

F3 – Fim: Sair do Acordo Promocional.
F2 – Manutenção: Manutenção de Acordos.
F4 – Emitir: Emitir o Acordo Promocional.
F5 – Criticar: Critica do Acordo Promocional.
F6 – Incluir: Inclusão do Acordo Promocional.
F9 – Atualizar: Atualização do Acordo Promocional.
CtF9 – Excluir: Exclusão do Acordo Promocional.
F10 – Selecionar: Selecionar o Acordo desejado:
- CtF8 = Não Atualizadas.
- CtF10 = Atualizadas.
ShF4 – Imprimir: Gera o relatório do Acordo.
ShF5 – Apurar: Efetua apuração das notas referentes ao acordos tipo Tabela de fornecedores e Sell-out

Campos da grade

Comprador: Código do Comprador.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Cmp.: Código do Comprador.
Sta.: Status atual do Acordo:

DIG – Digitado, Usado para todos os tipos de acordo
ATU – Atualizado – Usado para acordo Promocional e Tabela de Fornecedores
PEN – Pendente de emissão, Usado apenas para acordos do tipo Sell-out, o acordo está em apuração porém a data final é inferior a data atual
CRI – Criticado – Usado para acordo Promocional
CAN – Cancelado – Usado para todos os tipos de acordo
APU - Em apuração – Usado para acordos do tipo Sell-out
EMI - Emitido – Usado para acordos do tipo Sell-out

Número: Número do Acordo gerado.
Geração: Data da geração do Acordo.
Período: Data inicial e final do Acordo.
Agd.: Código da Agenda parametrizada para o Acordo Promocional.
Valor: Valor total do Acordo.
Evento: Tipo de Acordo.
Fornec.: Código do Fornecedor.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Tipo de Acordo: O sistema apresenta as opções para geração de Acordo:
- Acordo Promocional: Gera um acordo através do programa VGCMANAP, baseado na COMPRA do Produto.
- Tabela de Fornecedor: Gera um acordo associado a uma Tabela de Fornecedor, baseado no Valor Unitário do produto.
- Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.

Apresentaremos as opções a seguir.

Cadastro de EVENTOS

ATENÇÃO: Este cadastro é Feito através do Acordo de Fornecimento e é compatível aos dois tipos de acordo: Acordo Promocional e Acordo de Fornecimento.

Modelos de Acordos - VGAMAPCD

Permite ao usuário cadastrar os modelos de Acordos que podem ser contratados com o fornecedor, sua abrangência, período de apuração, agenda e condições de pagamento.
As informações cadastradas nesta opção serão utilizadas para o cadastramento de Contratos.

No campo EVENTOS CADASTRADOS serão exibidos os modelos dos Acordos cadastrados, permitindo a seleção para consultas ou alterações.
Para incluir um novo Acordo, digite o nome no campo Descrição.

Situação:
Permite definir a situação do Acordo, sendo:

Ativo: Está disponível para uso no cadastro dos Contratos.
Inativo: Não está disponível para uso, não aparecerá como opção quando do cadastro do Contrato.
Data: Preenchido automaticamente pelo sistema, com a data da última alteração da situação do Acordo.

Incidência sobre Recebimentos:
Permite definir a incidência dos Acordos, sendo:

Todos – O Acordo incide sobre todas as notas fiscais recebidas na empresa.
Somente em CD – O Acordo incide somente nas notas recebidas no Centro de Distribuição.
Somente no local – Permite a seleção dos locais de recebimento de notas fiscais para a incidência do Acordo, trazendo as informações do cadastro de tipos (L= loja e D= depósito).

Permite descrever o nome do Acordo, com no máximo 40 caracteres alfanuméricos (letras e números, sem espaçamento).

Descrição:
Nome para identificação do Acordo.

Período de Apuração:
Permite definir o período para fazer o fechamento, ou seja, o período para gerar valores no "Contas a Receber" do fornecedor. As opções são fixas no programa sendo: Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral e Anual.

Dia de corte:
Permite definir o dia limite dentro do período para selecionar os lançamentos e geração de fechamento.

Tipo de Acordo:

Permite definir o tipo de Acordo a ser utilizado:

Percentual.
Tabela (Crescimento).
Tabela Valor.
Parcela.
Parcelas Programadas.
Trade Recebido.
Valor Fixo.
Desconto:
O propósito deste tipo de evento é gerar desconto tipo abatimento na integração do "Contas a Pagar". Lança descontos no título do "Contas a Pagar" do fornecedor conforme contrato.
No Modulo do Recebimento a nota no "Contas a Pagar" que tiver associada a ela um registro no "Conta Corrente" originário de um EVENTO TIPO DESCONTO, terá lançado o valor de desconto no campo ABATIMENTO do título em questão.

Conceito
Este tipo de acordo permite determinar um percentual de desconto financeiro aplicado às NF recebidas do fornecedor, o qual será atribuído automaticamente ao título quando a NF for integrada no Contas a Pagar.
É possível selecionar Lojas e Produtos que participarão do Acordo, bem como se o percentual incidirá sobre o valor da NF com ou sem impostos (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI).
Características:

A incidência do cálculo do desconto obedecerá a data de início de vigência definida em parâmetro e somente valerá para as NF's integradas no Contas a Pagar posteriormente a data informada.

A gravação do desconto ao título ocorrerá no processo de integração do Contas a Pagar, desta forma, as NF's já integradas antes do cadastramento do parâmetro que determina o início da utilização deste tipo de Acordo, não terão descontos decorrentes do Contrato.

Se for incluído um Contrato com data de início retroativo a data presente e ocorrer a exclusão de um título do C.Pagar, no qual não havia desconto financeiro pois havia sido integrado antes da aprovação do contrato, na próxima integração do C.Pagar, será calculado valor de desconto financeiro para este título.

Uma NF pode participar de vários Contratos da modalidade DESCONTO, desta forma, o valor do desconto será cumulativo, ou seja, será a somatória dos percentuais de cada Contrato.
O valor do desconto será gravado no campo ABATIMENTO no C.Pagar, para diferenciar dos descontos financeiros decorrentes das condições de pagamento.

Nesta modalidade de Acordo não é necessário o processo de fechamento.

Parametrização
Cadastrar o parâmetro 168
Acesso: DATAAPRDSC
Conteúdo: DDMMAA (dia, mês e ano do início de vigência desta modalidade de acordo).

Condição de Pagamento
Permite definir a condição de pagamento para o Acordo, trazendo as opções do cadastro de condições de pagamentos.

Eventos Cadastrados:

Valor Base de Cálculo:
Permite definir o valor do Acordo.
Utilizado para o tipo de Acordo:

Percentual.
Parcela.
Parcela programada.

Quantidade de Parcelas:
Quando o Tipo de Acordo é "Parcela" ou "Parcela Programada" ou "Valor", esse campo permite discriminar a quantidade de parcelas do Acordo.

Agendas do "Contas a Receber":

Passo a Passo:
Segue a sequência de processos que devem ser executados para a inclusão de um novo Acordo.
A seguir a tela de exemplo:

ID	Executando a Inclusão
1	Pressione a tecla "INCLUIR".
2	Digite a descrição do Acordo e pressione a tecla "ENTER".
3	Selecione o período de apuração do Acordo.
4	Digite o dia de corte para apuração.
5	Selecione a condição de pagamento.
6	Selecione o tipo de Acordo.
7	Digite o valor da base de cálculo do Acordo (caso o tipo escolhido seja percentual, parcela, parcela programada, valor fixo ou desconto) e pressione a tecla "ENTER".
8	Digite a quantidade de parcelas (caso o tipo escolhido seja parcela ou parcela programada).
9	Selecione o código da agenda para lançamento no "Contas a Receber".

Teclas de funções:

TECLA	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO
F3	Fim	Sair do Programa
F2	Alterar	Alterar os campos
F4	Gravar	Gravar as informações
F6	Inclui	Inclusão do Acordo = Evento
F7	Tabela	Essa função estará ativa quando o tipo de Acordo for de Tabela (Crescimento) ou tabela valor (rappel). O programa abrirá a tela para informar os valores e seus respectivos percentuais para aplicar nas movimentações que estiverem dentro dos critérios estabelecidos. Esse cadastro estará disponível para associar os Eventos ou Acordos ao Contrato
F8	Agenda	Essa função tem a finalidade de associar as agendas que farão parte do Evento junto ao Contrato.
F10	Excluir	Exclusão do Acordo.

Acordo Tipo TABELA de Crescimento

Lista de atividades necessárias para a inclusão de um novo Acordo:

ID	Descrição / Ação
1	Acesse o módulo de Acordo Promocional ou Acordo com Fornecedor.
2	Acesse ou acione o programa para a Inclusão do Acordo, caso a característica do "Acordo ou Evento" ainda não exista.
3	Acione a função F6 Incluir e o sistema permitirá a abertura de um novo Acordo.
4	Posicione no campo "descrição" e informe o nome de seu Acordo ou Evento, procure utilizar um padrão.
5	Defina o tipo de apuração a ser realizada se mensal, bimestral, trimestrais, quadrimestrais, semestrais ou Anuais.
6	Informe a Data base para o "Fechamento" do Acordo.
7	Informe o tipo de Acordo, observe as políticas definidas pela sua empresa como base para os Acordos, veja as anotações anteriores.
8	Informe a Base de Cálculo as condições de seu Acordo se o mesmo considerará o valor, percentual ou tabela.
9	Informe as Agendas Participantes (F8 Agendas) ou a Tabela (F7 Tabelas).
10	Informe a quantidade de parcelas (para o caso do Acordo for de parcelas ou parcelas fixas).
11	Informe ou verifique se o Acordo vale para todas as unidades comerciais da empresa ou que somente algumas unidades participarão do referido Acordo, informe isso no campo "Incidência sobre Recebimento".
12	Finalize com a opção F4 Confirma.

Função F6 - Incluir

 Tecle em INCLUIR

Insira as informações de:

Descrição.
Período de apuração.
Dia de corte.
Tipo de Acordo.
Condição de Pagamento

Incluindo as Agendas

Função F8 Agenda - VGAMAPAG

Para determinar as agendas que vão compor este Acordo, ou seja, quais são as agendas que, durante o recebimento das notas fiscais vão incidir neste Acordo.

Tecle em "AGENDAS".
O sistema abre a tela abaixo:

Selecione a agenda desejada conforme parametrização descrita no início deste manual para Agendas do Acordo Promocional.
Tecle em Gravar.

Clique na função F3 – FIM para sair da tela.
O sistema abre automaticamente a tela para incluir as Tabelas.

Incluindo as "Tabelas"

Função F7 – Tabelas - VGAMAPFA

Este programa permite ao usuário informar a faixa de crescimento e o "Bônus", percentual que será aplicado sobre o valor da nota respeitando a faixa cadastrada e os critérios do Evento.

Dicas:

Observe as políticas definidas por sua empresa, o sistema realizará a apuração baseada nas indicações cadastradas.
Portanto, considerando as definições comerciais pré-definidas, é aconselhável que a inclusão, manutenção, ou exclusão de um "Acordo", sejam realizadas por uma única pessoa do departamento comercial.
O processo de cancelar (F10 – EXCLUIR) somente deve ser realizado quando o Acordo não tiver sido utilizado.
Se já ocorreram apurações, processamentos e lançamentos no Acordo a opção de excluir não deve ser realizada.
Informe ao Acordo desejado a situação "Inativa", constante na opção "situação", na tela do Acordo, e o mesmo estará indisponível para outros usuários e fornecedores.

Preservando assim o histórico dos processos e negociações realizados para o referido Acordo.
Clique em F3 – FIM para sair da tela e voltar à tela inicial.

Para Consulta

Selecione o evento que deseja consultar.

Tipo de Acordo : ACORDO PROMOCIONAL

Função F6 – Incluir

Informe o código do comprador e o código do fornecedor.
 Clique na função.

As informações de Cabeçalho:
Essas informações são incluídas automaticamente pelo sistema (default).

Comprador: Código do Comprador.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Data: Data do Acordo.
Número: Número do Acordo Promocional.

Pasta Manutenção

Tipo de Acordo: Selecione o tipo de acordo que deseja incluir:

Acordo Promocional: Gera um acordo através do programa VGCMANAP, baseado na COMPRA do Produto.

Campos de tela

Tipo de Acordo: Acordo Promocional.
Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
Representante: Representante do Fornecedor.
Dep.: Código do Departamento.
Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
RG: Número do RG do Representante.
CPF: Número do C.P.F. do representante.
CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
DDD: DDD do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
Telefone: Telefone do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
Endereço: Nome e número do logradouro (Avenida, Rua, Travessa, Praça, Ladeira etc). (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
Cidade: Cidade do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
Portador: Código do portador do Acordo.
Agenda: Em qual agenda será atribuído. Está associada ao Evento, ou seja, ao selecionar a Agenda, vai carregar o(s) Evento(s) associado(s), bem como ao selecionar o Evento, vai carregar a Agenda associada. Consequentemente, são alteradas as condições de pagamento porque estas estão associadas ao evento.
Cod. Fiscal: É o CRF associado a agenda informada, este será usado para a geração da nota no registro fiscal.
Figura Fiscal:
Cond. Pagto.: Condição de Pagamento do Fornecedor. (Informação automática, a partir do evento indicado. O sistema sempre vai trazer a 1ª Condição de Pagamento associada ao Evento).
Evento: Em qual acordo que vai ser atribuído (selecionar o acordo através do leque de opções). Está associado à Agenda, ou seja, ao selecionar o Evento, vai carregar a agenda associada, da mesma forma que ao selecionar a Agenda, vai carregar o(s) evento(s) associado(s). Consequentemente, são alteradas as condições de pagamento porque estas estão associadas ao evento.
Valor: Valor do Acordo.
Base de Cálculo: Selecionar a Base de Cálculo através do leque de opções.
Opção de Pagamento: Selecionar a opção de pagamento através do leque de opções.
Data de pagamento: Conforme forma de pagamento do fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado e conforme a Condição de Pagamento indicado no cadastro deste fornecedor).
Data Inicial: Data Inicial do Acordo.
Data Final: Data Final do Acordo.
Local: Local do Acordo Promocional.
Texto Livre: Campo onde devem ser digitadas as informações complementares consideradas necessárias na impressão do contrato.

Pasta Filiais

Selecionar as filias que agregam esse acordo e digitar o valor pertinente a filial selecionada.
Percebe-se que tem uma Soma Total referente ao Contrato.

Campos de tela

Valores por filiais: Valor lançado uma vez no campo que pode ser replicado para TODAS as filiais.

ATENÇÃO
O valor será lançado para TODAS as filiais existentes, independentemente de estarem somente algumas filiais selecionadas para o Acordo.

Coluna de seleção:  = selecionada.
Código: Código da Filial.
Descrição da Loja: Nome da Loja.
Valor: Valor do Acordo por loja
Total Geral: A soma de todos os valores por loja.

Pasta Itens

O programa permite selecionar os produtos referentes a este Acordo ou marcando a opção Geral para que todos os Produtos, desse fornecedor, sejam agregados.

Campos de tela

Fornecedor ou Geral: Selecione a opção para filtro de itens (produtos).
Fornecedor = produtos do Fornecedor indicado no "Compras Corporativo".
Geral = itens (produtos) cadastrados nas filiais indicadas.
Coluna de seleção:  = selecionado.
- Código: Código do produto.
- Descrição dos Produtos: Nome dos produtos.

Em seguida, clicar em F3 – Fim onde o sistema apresentará uma mensagem de gravação Sim ou Não.

Pasta Vencimentos

Essa pasta vai constar a data de vencimento dos Acordos (veja tela abaixo).

Acordo Incluído.

Outras Funções

Função CtF5 – Criticar

O próximo passo será criticar o Acordo onde serão apresentados os erros gerados na inclusão.
 NOTA IMPORTANTE: Será gerado um relatório para cada filial selecionada para participar do Acordo.

Filial 1-9

Filial 2-7

ATENÇÃO!
Se for apontado algum tipo de ERRO na crítica, este deve ser verificado junto a Tabela de ERROS do Recebimento.
Favor verificar o item 1.3.1 ERRO/ CAUSA/ AÇÃO do manual "RMS Recebimento_Operacional".

Função F2 – Manutenção

O sistema retorna para as telas da função Incluir e permite a alteração dos campos nas três pastas:

Manutenção.
Filiais.
Itens.

 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

O programa habilita novamente as pastas "Manutenção", Filiais e "Itens" para as alterações necessárias.

Função F9 – Atualizar

A partir do momento do que o Acordo for criticado ele já está pronto para ser Atualizado.

 NOTA IMPORTANTE: Serão gerados os relatórios de atualização para cada uma das filiais participantes do Acordo Promocional.

Filial 1-9

Filial 2-7

O Acordo sai da tela principal e passa a fazer parte da grade de tela ctF10 Atualizados.

Função F10 – Selecionar

Esta função permite a seleção dos acordos por:

CtF8: Não Atualizadas.
CtF10: Atualizadas.
CtF7: Canceladas.

Selecione o tipo de Acordo entre, Atualizadas ou Não Atualizadas e o sistema apresenta no grid os acordos correspondentes.
Exemplo: CtF10 – Atualizadas.

Função F4- Emitir

O próximo passo será firmar esse acordo através da função Emitir que gera o Acordo para que ambas as partes assinem.

Função CtF9 – Excluir

Esta função permite Excluir o Acordo Promocional.
 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

Função ShF4 – Imprimir

O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro.

Contas a Receber

Nesse momento os títulos referentes às Lojas já serão adicionados no "Contas a Receber".
 LEMBRETE:
Será gerado um título para cada filial.

Tipo de Acordo - TABELA DE FORNECEDOR

Este tipo de Acordo nasce no modulo de Tabela de Fornecedor.
Caso seja solicitada a opção Tabela de Fornecedor no leque de opções do VGCMANAP, o sistema emite a seguinte mensagem:

Tabela de Fornecedor

Este é um Acordo baseado no VALOR UNITÀRIO do produto.
A Tabela de Fornecedor é criada normalmente, seguindo-se todos os passos necessários.

Vamos demonstrar alguns passos da Tabela de Fornecedor.
Para informações mais detalhadas favor consultar o manual "RMS Tabela de Fornecedor".

Gerar Tabela

Digitar Tabela

ATENÇÃO!!!
Na digitação da tabela se algum produto selecionado incluir um valor no campo Acordo VLRUNIT, é gerado um Acordo do tipo Tabela de Fornecedor no programa VGCMANAP, a partir do momento da atualização da tabela.

Análise da Tabela

Atualizando a tabela

O sistema abre automaticamente a tela do programa VGCMANAP – Acordo
A partir deste ponto o Acordo foi incluído através da Tabela de Fornecedor, portanto trata-se de um
Acordo Tipo Tabela de Fornecedor.

Campos de tela

Tipo de Acordo: Selecione o tipo de acordo que deseja incluir:
- Tabela de Fornecedor: Gera um acordo associado a uma Tabela de Fornecedor, baseado no Valor Unitário do produto.
Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
Representante: Representante do Fornecedor.
Dep.: Código do Departamento.
Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
RG: Número do RG do Representante.
CPF: Número do C.P.F. do representante.
CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do

fornecedor indicado).

DDD: DDD do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado)
Telefone: Telefone do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado)
Endereço: Nome e número do logradouro (Avenida, Rua, Travessa, Praça, Ladeira etc). (Informação

automática, a partir do código do fornecedor indicado).

Cidade: Cidade do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
Portador: Código do portador do Acordo.
Agenda: Em qual agenda será atribuído.
Cond. Pagto.: Condição de Pagamento do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do

fornecedor indicado. O sistema sempre vai trazer a 1ª Condição de Pagamento
cadastrada no cadastro do fornecedor).

Evento: Em qual acordo que vai ser atribuído (selecionar o acordo através do leque de opções).
Valor: Valor do Acordo.
Base de Cálculo: Selecionar a Base de Cálculo através do leque de opções.
Opção de Pagamento: Selecionar a opção de pagamento através do leque de opções.
Data de pagamento: Conforme forma de pagamento do fornecedor. (Informação automática, a partir

do código do fornecedor indicado e conforme a Condição de Pagamento indicado
no cadastro deste fornecedor).

Data Inicial: Data Inicial do Acordo. Este campo será sempre idêntico a Data Inicial estipulada na

Tabela de Fornecedor. Caso este campo seja alterado a mesma alteração será efetuada automaticamente na
Tabela de Fornecedor originária do Acordo.

Data Final: Data Final do Acordo. Este campo será sempre idêntico a Data Final estipulada na

Tabela de Fornecedor. Caso este campo seja alterado a mesma alteração será efetuada automaticamente na
Tabela de Fornecedor originária do Acordo.

Local: Local do Acordo Promocional.
Texto Livre: Campo onde devem ser digitadas as informações complementares consideradas necessárias na

impressão do contrato.

Pasta Filiais

Nesta tela o sistema apresenta a relação de filiais constantes na Tabela de Fornecedor.
Não é permitido nenhum tipo de alteração, somente consulta.

Campos da grade de tela
Coluna de seleção:  = selecionada.
Código: Código da Filial.
Descrição da Loja: Nome da Loja.
Valor: Valor do Acordo por loja
Total Geral: A soma de todos os valores por loja.
ATENÇÃO!
Os valores apresentados são iguais a zero porque dependem de apuração posterior realizada através do processo de Fechamento Diário do Modulo de Compras.

Pasta Itens

Nesta tela o sistema apresenta a relação dos produtos constantes na Tabela de Fornecedor.
Não é permitido nenhum tipo de alteração, somente consulta.

Campos da grade de tela

Fornecedor ou Geral: Selecione a opção para filtro de itens (produtos).
Fornecedor = produtos do Fornecedor indicado no "Compras Corporativo".
Geral = itens(produtos) cadastrados nas filiais indicadas.
Coluna de seleção:  = selecionado.
- Código: Código do produto.
- Descrição dos Produtos: Nome dos produtos.

Incluindo o Acordo "Tabela de Fornecedor"

 Clique na função F3- FIM

Outras Funções

Função F9 – Atualizar

No momento que o Acordo "Tipo Tabela de Fornecedor" é atualizado, ele sai da tela principal e só é visualizado na função F10 – Selecionar – CTF10 – Atualizados.

Função F10 – Selecionar

Esta função permite a seleção dos acordos por:

CtF8: Não Atualizados.
CtF10: Atualizados.
CtF7: Cancelados.

Selecione o tipo de Acordo entre: Atualizadas, Não Atualizadas e Cancelados, o sistema apresenta no grid os acordos correspondentes.

Função F4- Emitir

O próximo passo será firmar esse acordo através da função Emitir que gera o Acordo para que ambas as partes assinem.

Função CtF9 – Excluir

Esta função permite Excluir o Acordo.
 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

Função ShF4 – Imprimir

O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro.

IMPORTANTE!
Depois de fechar o programa do Acordo deve-se retornar ao programa de Tabela de Fornecedor para atualização.
Quando uma Tabela de Fornecedor estiver associada a um Acordo ela aparece na grade na cor verde.

Função ShF5 – Apurar

Efetua apuração das notas referentes aos acordos tipo Tabela de fornecedores e Sell-out

CtF5 – Liberar Apuração

Esta função serve para liberar o processo para nova apuração caso o mesmo tenha ficado preso, normalmente por erro ou queda de energia.

Tabela de Fornecedor

Função F8– Atualizar

Depois da atualização da Tabela esta desaparece da grade de tela.

Modulo de Compras

Todas as vezes que um produto participar de um Acordo isto será evidenciado no processo de compra.

Na tela de negociação de compra do produto o programa mostra a label "AC UNIT", em verde no lado direito da tela, indicando que este produto participa de um acordo unitário.

 Tabela Fornecedor Vigente
Na pasta "Tabela Fornecedor Vigente", serão mostrados os produtos do fornecedor em questão associados ao Acordo, informando os respectivos Valores Unitários para cada produto, na coluna Valor Acordo.

 Gerando o pedido de compra:

IMPORTANTE!
No pedido de compra de produto que esteja participando de um Acordo do Tipo Tabela de Fornecedor (Acordo de Valor Unitário), será indicada esta informação, a quantidade comprada do produto e o valor unitário acordado.