Na tela de cadastro de processos unificados, a inclusão dos processos ocorrerá da seguinte maneira:
- Código: Informar um código de operação e um nome para o processamento.
- Tipo: Escolher o tipo de processamento a ser realizado, com as opções cadastradas:
- NF: Nota Fiscal Mensal
- PP: Provisão
- FP: Folha de Pagamento Mensal
- AF: Acerto Final
- AA: Acerto Anual
- Rotinas de Cálculo: Combo box referente as rotinas de processamento de Geração.
- Rotinas de Reversão: Combo box referente as rotinas de processamento de Reversão.
- Sequência: Informar a ordem em que o processamento deve ocorrer.
- Descrição: Adicionar uma descrição para o processamento.
- Aplicativo: Informar o aplicativo no qual a rotina será executada.
- Descrição (será preenchida automaticamente após a informação do aplicativo).
- Objeto: Informar o objeto da rotina a ser executada.
Após inserir esses dados, clicar em salvar. Posteriormente, dentro do combo box das Rotinas de Cálculo e das Rotinas de Reversão, selecionar os argumentos referentes a cada processo salvo.
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