Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Notas Fiscales22/05/2023
País:México
Ticket:17002812
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19553


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura de Venta (NF) desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), cuando tienen un valor en la base del impuesto mayor a 9,999,999.99, al realiza la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:

"El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor a cero."

El rechazo del timbrado del CFDI ocurre debido a que en el XML se genera en el nodo cfdi:Traslado el atributo Base con el valor "*************".


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):

Se realiza ajuste en la función que Genera la estructura y cadena original para los nodos Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), para aumentar a tamaño 20 la longitud de la conversión del valor "Base" en los Impuestos y Retenciones para evitar que para importes grandes se muestre el valor con "*************" en el XML.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19553.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
  5. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
  6. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.

    • Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).

  7. Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:


  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta
      • Con montos mayores a 9,999,999.99.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de timbrado de CFDI.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Factura Electrónica de México CFDI Versión 3.3
  • Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0