Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
RutinaNombreTécnico
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos (Colombia) 05/08/2023
País:Colombia (COL)
Ticket:17515233
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20398


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la Transmisión Electrónica de un Documento Soporte donde se utilizó un Proveedor Extranjero, se recibe el siguiente rechazo:

Información

El rechazo reportado solo se presenta realizando la transmisión en un ambiente de Producción.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (Colombia) [486XFUNCO]:

Se realizó modificación en la Función para llenado de oWSfactura, solicitado por el proveedor tecnológico The Factory HKA, con datos obtenidos del XML (M486XMLHKA), para que si el Proveedor es Extranjero, es decir, el campo Departamento (A2_EST) es igual a 'EX':

  • En el atributo direccionCliente, los atributos cdepartamento, cmunicipio y czonaPostal no se generen.
  • En el atributo direccionFiscal, los atributos cdepartamento, cmunicipio y czonaPostal no se generen.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20398.
  3. Validar la configuración de Transmisión Electrónica de Documento Soporte, para más información ver Documento Técnico de Documento Soporte - Colombia
  4. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
    • Configurar un Cliente, informando el campo Departamento (A2_EST) con el valor 'EX'.
  5. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
    • En el parámetro ¿Tipo de factura?, selecciona la opción Doc. Soporte.
    • Incluir un Documento Soporte, informando el Proveedor Extranjero que fue configurado previamente.
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
    • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos:
    • ¿Tipo de Documento? = seleccionar la opción “Docto. Soporte”.
    • ¿Serie? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte, que fue generado previamente.
    • ¿Estatus? = Informar el valor“0”, para obtener todos los Documentos.
    • informar el rango de Fechas Inicio/Fin. de Emisión.
  2. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  3. En los parámetros informar:
  4. ¿Serie de Documento Soporte? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte que fue generado previamente.
  5. ¿Documento Soporte Inicial? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
  6. ¿Documento Soporte Final? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
  7. Presionar OK, para Confirmar Transmisión.
  8. Revisar el Log de transmisión y validar que la Transmisión fue exitosa.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Documento Soporte, utilizando el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Documento Soporte - Colombia