Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo: SIGALOJA |
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Segmento Executor |
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Projeto1 | M_VAR001 | IRM1 |
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Requisito1 | 002206/Integração DRP/Neogrid | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada |
| Réplica |
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País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro: All |
Rotinas |
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
LOJA7030 – Job de Envio dos XML's | Job | Não se aplica |
LOJA7030A – Função de Geração do XML | Job | Não se aplica |
LOJA7031 – Cadastro de Eventos | Criação | Atualizações -> Cadastros -> Eventos |
LOJA7031A – Exibir e Inicializar a Descrição dos Eventos | Função | Não se aplica |
LOJA7031B – Inicializar a Descrição dos Eventos | Função | Não se aplica |
LOJA7032 – Cadastro de Tipos de Evento | Criação | Atualizações -> Cadastros -> Tipos de Evento |
LOJA7033 – Job de Retorno dos XML's | Job | Não se aplica |
Objetivo
Disponibilizar rotinas que permitam efetuar a integração do Back Office Protheus com a NeoGrid (produto DRP – Distribution Resource Planning) através do envio de informações de vendas e de posição de estoque que serão processadas e analisadas pelo DRP com o objetivo de sugerir recomendações de solicitações, pedidos de compra ou transferência de estoque entre filiais.
A principal vantagem da integração é permitir o balanceamento de estoques dos produtos do varejista na cadeia como um todo considerando o histórico de consumo. Como consequência disso, possibilita outras vantagens na gestão de estoques (descritas no fluxo abaixo) e resulta no aumento da rentabilidade e do market share.
Definição da Regra de Negócio
Para melhor visualização da integração abaixo segue o fluxo com a troca de informações e os Jobs envolvidos.
- Cadastro Eventos (LOJA7031).
O cadastro de eventos serve para administrar situações internas ou externas que possam impactar na demanda e com isso alterar o planejamento de previsão de reposição de estoques nas lojas.
Filtros do Cadastro de Evento.
Regras de aplicação do evento. Indica a quais SKUs o evento será aplicado, temos que incluir pelo menos 1 (um) filtro, dentre as três abas (Produto, Fornecedor, Armazem).
- Produto.
Na aba Produto o evento pode ser filtrado pelo código do produto, grupo de produto, ou categoria de produto onde cada opção equivale um registro.
- Fornecedor.
Na aba Fornecedor o evento pode ser filtrado pelo código do fornecedor.
- Armazem.
Na aba Armazém o evento pode ser filtrado pelo código do armazém.
Exemplos de eventos:
- Promoções
- Ações de liquidação da concorrência
- Problemas de abastecimento em função de problemas na rodovia
- Abertura de nova loja do concorrente
- Cadastro Tipo de Eventos (LOJA7032).
O cadastro de Tipo de Eventos tem como objetivo, incluir os tipos de eventos, que farão parte do cadastro de eventos para poder identificar melhor o evento em questão.
Exemplos de tipo de eventos:
- Promoção
- Ação Concorrência
- Perda
- Roubo
- Envio dos dados de estoque e vendas (Client Neogrid)
O envio dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), que monitora uma determinada pasta definida por parâmetro no Protheus (MV_LJNEOUT).
As informações a serem enviadas a partir do Protheus ao DRP são:
- Itens do produto;
- Movimentações de Local de estoque;
- Origem da SKU;
- Cadastros de Local de Estoque;
- Eventos;
- Fornecedores;
- Movimentações de SKU;
- Movimentações de DFU;
- Pedidos de compra;
O objetivo deste envio é fornecer ao DRP Neogrid todas as informações necessárias para que sejam analisadas e assim definir as necessidades de compras buscando o balanceamento dos estoques.
As movimentações de SKU (Stock Keeping Unit, ou Unidade de Armazenamento de Estoque) e movimentações de DFU (Demand Forecast Unit, ou Unidade de Previsão de Demanda) contemplam todas as vendas emitidas tanto na Venda Assistida (SIGALOJA) na retaguarda quanto aos PDVs, originados no FrontLoja (SIGAFRT) ou no TOTVS PDV (SIGAFRT), interpretando dados da tabela de Itens de Notas Fiscais de Venda (SD2).
Devoluções nos Itens de Notas Fiscais de Entrada (SD1), gerados na rotina de Troca e Devolução do SIGALOJA (LOJA720), e Transferência de estoque entre filiais (SD3), também contemplam as movimentações de SKU.
- Retorno dos pedidos de solicitação e pedidos de compra
- O retorno dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), e um Job do Protheus monitora uma determinada pasta definida por parâmetro (MV_LJNEOIN), com o objetivo de integrar com o Protheus as analises feitas do DRP através da importação de Pedido de Compra e Solicitação de Compra. Em cada consulta de pedido de compra (MATA121) e solicitação de compra (MATA110), temos um campo chamado "DRP Neogrid?", que verifica se a solicitação ou se o pedido veio do Job de retorno da DRP.
- Envio e Retorno das informações
O envio e o retorno das informações é realizado através de 3 processos principais:
- Gerar arquivos para envio;
- Job (Client NeoGrid) para envio e recebimento das informações;
- Importação para o Protheus.
Gerar arquivos para envio
Os arquivos com layout pré-definidos (ver detalhamento mais abaixo) são gerados através do Job LOJA7030, gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOUT e serão enviados ao DRP através do Client NeoGrid (StartClient.exe).
Job Client NeoGrid (StartClient)
O client deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus (RootPath). O parâmetro MV_LJNEOIN (pasta que receberá os arquivos para download, pedido de compra, solicitação de compra) deve conter o caminho especificado na configuração de recebimento do Client. Ex: "\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\" ou "\ClientMercador\Bin\IN\".
O parâmetro MV_LJNEOUT (pasta que receberá os arquivos para upload, informações geradas pelo Protheus) deve conter o caminho especificado na configuração de envio do Client. Ex: "\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\" ou "\ClientMercador\Bin\OUT\".
Ao entrar em contato com a Neogrid, peça o arquivo Client DRP. Aguarde o retorno até receber o arquivo compactado de instalação. Descompacte esse arquivo e mova para dentro do RootPath.
Exemplos da estrutura de pastas após a instalação:
Importação para o Protheus
- A importação dos arquivos recebidos pelo DRP é realizada através do job LOJA7033, sendo gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOIN e, a partir daí, geradas as devidas movimentações no Protheus (solicitação ou pedido) conforme configuração. Após o Protheus® ler esses arquivos, os mesmos serão movidos para uma outra pasta através da configuração do parâmetro MV_LJNERCV, que serão guardados todos os arquivos de retorno processados.
No Console, é mostrado se o retorno foi processado com sucesso ou não. No processamento de transferência entre filiais, caso for sucedido, aparecerá a origem e destino das filiais e a quantidade transferida. Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
Importante
Caso queira refazer os testes, é necessário abrir o APSDU e editar as tabelas, deixando em branco os campos abaixo:
MFP: MFP_DRPEXP
NNR: NNR_DRPEXP
SA2: A2_DRPEXP
SB2: B2_DRSALDO
SB5: B5_DRPEXP
SC7: C7_DRPEXP
SD1: D1_DRPEXP
SD2: D2_DRPEXP
SD3: D3_DRPEXP
Procedimento para Utilização
Pré-requisitos:
- O Client (StartClient) deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus®, pertence a propriedade da NeoGrid. Para mais informações sobre a aquisição, entre em contato pelo site http://www.neogrid.com/pt
Observe a tela que apresenta o exemplo da estrutura de pastas após a instalação:
- OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
- SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para pasta SENT.
- SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.
- IN: Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
- RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.
Cadastros de Tipos de Eventos:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Tipo de Eventos (LOJA7032).
- Clique na opção Incluir. Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
- Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações: Código: É preenchido automaticamente pelo Protheus®. Descrição: Informe o nome do Tipo de Evento.
- Confira os dados e Confirme.
Cadastro de Eventos:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Eventos (LOJA7031). O Cadastro de Evento se refere a um acontecimento que afeta o mercado e pode ser filtrado por: Fornecedores, Produto, Grupo de Produto, Categoria, Armazém e Inclusão de Tipos de Eventos.
- Clique em Incluir. Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
- Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:
- Codigo Event: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus®.
- DescrEvent: Deve ser preenchido a descrição do evento.
- Tipo Evento: Código do tipo de evento, busca no cadastro de tipo de eventos e apresenta na tela a descrição do tipo de evento.
- Link: Endereço digital do link do evento, caso exista.
- Inicio Event: A data em que o evento se inicia.
- Fim Evento: A data em que o evento se encerra.
- Avisa Termin: Avisa o termino do evento.
- Dias Anteced: Quantidade de dias de antecedência do aviso de término.
- Tipo Impacto: Qual o tipo de impacto que o evento vai refletir nas vendas (Percentual / Absoluto).
- Imp Previsto: O impacto previsto em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
- Imp Real: O impacto que o evento realmente proporcionou em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
- Confira os dados e Confirme.
4. Configure os Filtros do Evento:
Filtros do Evento: Para cadastrar os filtros, existem 3 pastas, mas para efetuar o filtro, é necessário que seja cadastrado no mínimo um (1) filtro em uma das pastas.
Produto
- Produto: Filtro por código de produto.
- Grupo de Prod: Filtro por grupo de produto.
- Categoria: Filtro por categoria.
Observação: Você pode unir produto com grupo e/ou categoria separando em mais de um registro.
Fornecedor
- Cod Fornec: Filtro por Fornecedor.
Armazém
- Armazém: Filtro por armazém.
5. Confira os dados e clique em Confirmar.
Pré - Requisitos – Cadastro de arquivos para DRP:
Cadastros:
- No SIGALOJA (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros /Produtos (LOJA110).
- Efetue o cadastro de produtos.
Importante
Obrigatoriamente devem ser preenchidos os campos Fornecedor Padrão (B1_PROC) e Loja Padrão (B1_LOJPROC).
- Acesse Atualizações /Cadastros /Complemento do Produto (MATA180).
- Cadastre no mínimo 1 (um) complemento de produto.
- Acesse Atualizações /Cadastros /Categorias (FATA140).
- O produto deve estar associado a uma Categoria. Deve ser cadastrado no mínimo 2 (dois) tipos de categoria para o produto mencionado acima.
Exemplo:
- O produto está na categoria Linha TV, esta é uma categoria filho.
- Cadastre uma categoria pai como Eletrônicos.
- Em seguida, altere a categoria filho: no campo Categoria Superior, digite o código da categoria pai e confirme. Lembrando que é a categoria principal como filho, a categoria superior como pai, etc, respeitando sua hierarquia.
- Acesse Atualizações/Cadastros /Amarração Categoria x Produto (FATA150).
- Efetue a amarração do produto x categoria.
- Acesse Atualizações /Cadastros/Grupo de Produtos (MATA035).
- Cadastre no mínimo 1 (um) grupo de produtos.
- Acesse Atualizações/Gerência Estoques/Fornecedores (MATA020).
- Efetue o cadastro de fornecedores.
- Acesse Atualizações /Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
- Efetue o Cadastro Locais de Estoque.
Pré-requisitos - Cadastro de Transferência entre Filiais para o DRP
Importante
É necessário ter duas filiais, uma origem (exemplo: D MG 01) e uma destino (exemplo: D MG 02). Configure o parâmetro: MV_FILTRF := .T.
1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/ Cadastros/ Produtos (LOJA110). Configure os campos: Grupo; Fornecedor Padrão; Loja Padrão;
2. Preencha os campos da pasta Mrp/Suprimentos:
Ponto Pedido; Segurança; Lote Econômico; Lote Mínimo (deve ser menor que Lote Econômico); Estoque Máximo (deve ser maior que Ponto Pedido).
3. Acesse Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045): 4. Crie um segundo armazém para a filial de origem.
5. Acesse Atualizações / Cadastros/ Saldos, Atual (MATA225) 6 Cadastre os produtos com seus novos armazéns e confirme.
7. Acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030) 8. Crie um código para a filial de destino, e na descrição, especificar que é aquela filial.
Importante
Caso o cadastro COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de origem. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de origem.
9. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf.
10. Acesse Cadastros / Gerência Estoque / Fornecedores (MATA020). 11 Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar à filial.
Importante Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de destino. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de destino.
12. Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf.
13 Acesse Gerência de Vendas, Tipos de Entrada e Saída (MATA080) .
14 . Cadastre primeiro o tipo para Saída:
- Tipo do Tes: Saída
- Cred. Icms: Não
- Credita IPI: Não
- Gera Dupl: Não
- Atu. Estoque: Sim
- Poder Terc: Não Controla
- Tes Devolução: <o código tes de entrada, volte a cadastrar após fazer o TES como entrada>
- Mov. Projet: Despesa
- Transf. Filial: Sim
15. Cadastre o tipo para Entrada.
- Tipo do Tes: Entrada
- Cred. Icms: Não
- Credita IPI: Não
- Gera Dupl: Não
- Atu. Estoque: Sim
- Poder Terc: Não Controla
- Tes Devolução: <o código tes de saída>
- Mov. Projet: Receita
- Transf. Filial: Sim
Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, será necessário efetuar apenas um cadastro de entrada e outro de saída. Se for cadastro EXCLUSIVO, tem que fazer um cadastro de entrada e outro de saída para cada filial.
16 No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações /Movimentações /Fiscais, Transferência entre Filiais (MATA310). 17 Preencha os parâmetros abaixo:
- De produto: <brancos>
- Até produto: ZZZZ.
- De filial: <filial de origem>
- Até filial: <filial de destino>
- De armazém: <brancos>
- Até armazém: 99
- De tipo: <brancos>
- Até tipo: ZZ
- De grupo? <brancos>
- Até grupo? 9999
- Filtra produtos por categoria? Sim
- Quebra informações? Por produto
- TES para a nota de saída? <a nota de saída específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
- Gera documento de entrada? Classificado
- TES para a nota de entrada? <a nota de entrada específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
- Condição de Pagamento? <padrão>
- Considera como preço no PV? Tabela de Preço
- Dados da Origem: Todas as filiais
- Utilizar saldo de terceiros? Não
- Espécie documento de entrada? NF
- Descrição de Produtos? Não
- TP. Oper Saída? <brancos>
- Tp. Oper Entrada? <brancos> 18. Marque todas as categorias. 19. Observe a tela de Transferência entre Filiais: No lado esquerdo, temos a origem. No lado direito, temos o destino. 20. No lado esquerdo, selecione a filial de origem e o produto que deseja transferir. 21 No lado direito, selecione a filial de destino e o produto que deve receber a transferência. 22. Clique em Ações Relacionadas, e clique em Relação. 23 Digite a quantidade a ser transferida, e confirme. Observe que a quantidade disponível foi alterada na origem e no destino. 24. Clique em confirmar. 25. Selecione a série desejada e confirme. Aguarde a transferência. Observe que a transferência foi gerada na SD2 (saída) e na SD1 (entrada).
26. No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações / Movimentações / Transferência Múltipla (MATA261). 27. Clique em Incluir. 28. Digite o produto de origem, e o armazém de origem. Na mesma linha, digite o produto de destino e o armazém de destino. 29. Na mesma linha, digite a quantidade, e confirme. Observe que a transferência entre Armazéns foi gerada na tabela SD3, criando dois registros: um de saída de armazém e outro de entrada de armazém, identificados como D3_LOCAL.
Pré - requisitos - Envio de movimentações para DRP: Venda
- No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse SIGALOJA/Atualizações /Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- Efetue uma venda. A integração envia informações de devolução se houver.
Pedido de Compra:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Gerência Estoques/Pedidos de Compra (MATA121).
- Efetue um pedido compra. Para que seja realizada a exportação, é necessário que o pedido esteja em aberto.
Importante
As movimentações de vendas e devolução (SD2 e SD1), assim como os pedidos de compra (SC7), devem ser feitas no mesmo dia da exportação para o DRP, pois são enviadas as movimentações SKU e DFU com o resumo de quantidade vendida/devolvida diária por produto.
Configuração do Envio - Agendamento:
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010). Configure o Schedule para o Envio das Informações.
- Efetue o cadastro de um Agent em Visões/Schedule/Agent/Cadastro.
- Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:
- Código: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus.
- Nome: Deve ser preenchido a descrição do Agent.
- Ip: IP onde o Agent será instalado.
- Porta: Porta do IP onde o Agent será instalado.
- Ambiente: Ambiente do Agent cadastrado.
- Empresa: Código da empresa das tarefas que o Agent cadastrado irá executar.
- Nº de Threads: Número de threads disponíveis para execução das tarefas.
- Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.
- Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro.
- Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:
- Rotina: Rotina agendada LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7030({,0,"05","D MG 01"}).
- Empresa/Filial: Empresa e filial que são utilizadas para execução do agendamento.
- Módulo: Ambiente do Protheus®.
- Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.
- Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7030({Param1,Param2,Param3,Param4}) Data (Param1): Data corrente dos dados a serem pesquisados. Data em branco entende que irá pesquisar a data de hoje. Para utilizar uma data à sua escolha, utilize o parâmetro STOD("AAAAMMDD"), onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. Exemplo: STOD("20151201"). Opção de Envio (Param2): Escolher entre as opções de envio (conforme o item 7 abaixo). Empresa (Param3): Empresa do ambiente. Filial (Param4): Filial do ambiente.
- Na opção Rotina informe LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}) para configurar o envio de todos os itens:
- Todos os itens LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}) Também é possível configura-os separadamente, conforme instruções abaixo:
- Itens do Produto: LOJA7030({,4,<empresa>,<filial>})
- Movimentações de Local de Estoque: LOJA7030({,5,<empresa>,<filial>}). Fazendo isto, automaticamente será gerada a Origem da SKU, igual a LOJA7030({,6,<empresa>,<filial>}).
- Cadastro de Local de Estoque (Tabela NNR): LOJA7030({,7,<empresa>,<filial>})
- Movimentação de SKU: LOJA7030({,8,<empresa>,<filial>})
- Movimentação de DFU: LOJA7030({,9,<empresa>,<filial>})
- Cadastro de Eventos: LOJA7030({,10,<empresa>,<filial>})
- Linha de Pedidos Colocados (Pedidos de Compra): LOJA7030({,12,<empresa>,<filial>})
- Fornecedor: LOJA7030({,13,<empresa>,<filial>})
Importante
A configuração do Job deve ter recorrência diária (executando uma por dia, dê preferência após o expediente).
Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções.
Caso esqueça de alguma movimentação em uma data anterior, é possível passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato:
AAAAMMDD, em um novo Job, que deve ser executado somente uma vez.
Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}).
Configuração do Recebimento - Agendamento:
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010). Configure o Schedule para o Recebimento das Informações.
- Inclua um agendamento com as configurações de recorrência, código, usuário, data, hora, ambiente, configurar empresa/filial e módulo.
- Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro (CFGA010).
- Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:
- Rotina: Rotina Agendada LOJA7033 ({0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7033({0,"05","D MG 01"}).
- Empresa/Filial: Empresa e filial que serão utilizadas para execução do agendamento.
- Módulo: Módulo do Protheus®.
- Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.
- Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7033({Param1,Param2,Param3})
- Opção de Envio (Param1): Use 0, para ler todos os itens.
- Empresa (Param2): Empresa do ambiente.
- Filial (Param3): Filial do ambiente.
Após a configuração do passo anterior, o Protheus® envia as informações necessárias ao DRP e inclui os devidos documentos para que seja feita a continuidade do processo no ERP.
Após a exportação para o DRP, é necessário aguardar o processamento no DRP para depois receber o retorno.
Envio de informações para DRP :
Observe o envio das informações no client da Neogrid, nas seguintes pastas:
- OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
- SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para esta pasta SENT.
- SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.
Importante
Cancelamento da Nota Fiscal:
Após o envio dos itens para DRP, não será possível cancelar uma nota fiscal, em SIGAFAT/Atualizações/Faturamento/Exclusão Doc. Saída (MATA521).
Para isso, basta emitir uma nota de entrada, do tipo Devolução. Desta forma, os itens de devolução são enviados para DRP.
Retorno de informações para DRP:
Verifique no Client da Neogrid, as seguintes informações:
- Pasta IN (Client Neogrid): Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
- Pasta RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.
- Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
- A configuração do parâmetro MV_LJNEOPV determina o tipo de documento incluído no retorno das análises do DRP. Este parâmetro define como este retorno será gravado no Protheus. Os valores configuráveis de retorno são: 1 – Solicitação de Compra, 2 – Pedido de Compra, descritos abaixo:
- Solicitação de Compra: quando for efetuada uma análise prévia sobre as sugestões de compras no próprio DRP, são geradas solicitações para que sejam avaliadas e efetivadas se realmente necessárias.
- Pedido de Compra: quando é efetuada uma análise sobre as sugestões de compras no próprio DRP, que permite gerar os pedidos de compras, para serem convertidos em NF de entrada posteriormente
Importante
Para gerar um pedido de compra automático via DRP Neogrid, é necessário ter o campo último preço de compra (B1_UPRC) preenchido no Cadastro de Produtos em SIGALOJA / Atualizações / Cadastros / Produtos (LOJA110). Este campo é utilizado para calcular o valor total do preço de compra. Caso não concorde com o preço cadastrado no pedido de compra, favor alterar este pedido em SIGALOJA / Gerência de Estoques / Pedido de Compra (MATA121) e digite o preço desejado.
Para consultar as solicitações de Compras:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Gerência Estoque/Solicit. De Compras (MATA110).
- Ao consultar a tabela, é possível identificar que solicitação foi gerada pelo DRP, através do campo "DRP Neogrid?" = "Sim".
Para consular as solicitações de Pedido de Compra: .
- No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Gerencia Estoque/Pedidos de Compra (MATA121).
- Ao consultar a tabela, é possível identificar que o pedido foi gerado pelo DRP, através do campo DRPNeogrid?"Sim".
Importante
Independente da seleção para solicitação ou pedido de compra, poderá apresentar no mesmo arquivo XML informações sobre transferências, tanto entre filiais como entre armazéns.
Para consultar Transferências entre filiais:
Transferência de Estoque entre Filiais: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de uma filial para outra.
- No Estoque (SIGAEST) acesse Atualizações/Movimentações/Fiscais/Transf. Filiais (MATA310).
- Transferência de Estoque entre Armazéns: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de um armazém para outro, na mesma filial. Está localizado em SIGAEST/Atualizações/Movimentações/Internas/Transf. Múltipla (MATA261).
Tabelas Utilizadas
- MFP – Eventos
- MFR – Filtros de Eventos
- MFQ – Tipos de Evento
- SB1 - Descrição Genérica do Produto
- SB2 - Saldos Físico e Financeiro
- SB5 - Dados Adicionais do Produto
- ACU - Categoria de Produtos
- ACV - Categoria x Grupo ou Produto
- SA2 – Fornecedores
- NNR - Locais de Estoque
- SD1 - Itens das NF de Entrada
- SD2 - Itens de Venda da NF
- SD3 - Movimentações Internas
- SF4 - Tipos de Entrada e Saída
- SC1 – Solicitações de Compra
- SC7 – Pedidos de Compra
1 Upload - Itens
- Arquivo onde serão informadas as características comuns do item.
Nome do Arquivo | X_*_itens.txt |
Frequência | Enviar diariamente apenas os itens Alterados / Incluídos |
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
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| Detalhes |
Código do Item | Varchar (50) | B1_COD | C – 15(30) |
| Código do Item |
Código Auxiliar do Item | Varchar (50) | B1_CODBAR | C– 15(30) |
| Código adicional para o item (ex. EAN13, UPC, DUN14) (pode ser enviado NULO) |
Descrição do Item | Varchar (300) | B1_DESC | C – 30 |
| Descrição completa do item |
Unidade de Medida | Char (10) | B1_UM | C – 02 | SAH | Descrição da unidade de medida do item |
Fator de Conversão | Decimal (12,6) | B1_CONV | N – 05,2 |
| Fator de conversão das quantidades individuais para a unidade base do sistema (definida nos parâmetros gerais) |
Fornecedor | Varchar (100) | Codigo do Fornecedor | C – 06 |
| Descrição do fornecedor do item (ou das divisões de negociação com fornecedor) (nome do fornecedor ou "cotação") |
Grupo 1 | Varchar (100) | Estrutura da Categoria | C – 04 | ACU | Descrição do agrupamento 1 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 2 | Varchar (100) |
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| Descrição do agrupamento 2 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 3 | Varchar (100) |
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| Descrição do agrupamento 3 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 4 | Varchar (100) |
|
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| Descrição do agrupamento 4 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 5 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 5 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 6 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 6 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Fator Conversão 1 | Decimal (12,6) |
|
|
| Fator de conversão adicional 1. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema* |
Fator Conversão 2 | Decimal (12,6) |
|
|
| Fator de conversão adicional 2. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema* |
Fator Conversão 3 | Decimal (12,6) |
|
|
| Fator de conversão adicional 3. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema* |
Grupo 7 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 7 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 8 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 8 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 9 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 9 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 10 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 10 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 11 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 11 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
Grupo 12 | Varchar (100) |
|
|
| Descrição do agrupamento 12 (como exemplo pode ser utilizado para nacional / importado). Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmetros gerais do sistema |
2 Upload – SKU (Item / Local de Estoque)
Arquivo contendo informações do item no local de estoque.
Nome do Arquivo | X_*_skus.txt |
Frequência | Enviar diariamente as SKUs novas. Caso a administração dos parâmetros abaixo seja feita fora do NeoGrid, enviar também as modificações. |
Mandatório | Sim |
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
|
| Detalhes |
Código do Item | Varchar (50) | B2 COD_ | C – 15(30) | SB1 | Código do item |
Código Local de Estoque | Varchar (20) | B2_FILIAL+ | C – 02(06) | NNR | Código do local de estoque |
Padrão de Freqüência | Varchar (15) | NULO |
|
| Identificação do Padrão de Freqüência |
Modelo de Planejamento | Int (1) | Zero |
|
| Tipo do Modelo de Planejamento |
Horizonte de Planejamento | Int (3) | NULO | Numerico |
| Horizonte de Planejamento |
Reposição Automática | Int (1) | NULO | C – 01 |
| Indicador de Reposição Automática |
Data de Maturidade | Varchar (8) | NULO | N – 3,0 |
| Data de Maturidade da SKU (aaaammdd) |
Data de Descontinuação | Varchar (8) | NULO |
|
| Data de Descontinuação da SKU (aaaammdd) (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado) |
Nível de Serviço | Decimal (4,2) | NULO |
|
| Ajusta o Nível de Serviço da SKU com o valor enviado no arquivo. Conceitualmente este número deve estar dentro do intervalo de 50,00 até 99,99. (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado) |
Data de Validade do NS | Varchar (8) | NULO | N – 3,0 |
| Data de Validade do Nível de Serviço (aaaammdd) - (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado) |
Estoque de Segurança | Decimal (11,3) | B5_ESTSNEO | N – 12,2 |
| Estoque de Segurança da SKU - (caso enviado "NULO", não atualiza este campo na carga de SKUs já existentes) |
Data de Validade do ES | Varchar (8) | NULO |
|
| Data de Validade do Estoque de Segurança (aaaammdd) (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado) |
Período Histórico para ddv | Int (3) | NULO | NULO |
| Período Histórico para ddv (dias de venda) |
Lote de Reposição | Int (2) | Quantos dias (em dias) | NULO |
| Lote de Reposição da SKU |
Multiplicador para Emin | Decimal (3,1) | NULO |
|
| Multiplicador para Estoque Mínimo |
Multiplicador para Emax1 | Decimal (3,1) | NULO |
|
| Multiplicador para Estoque Máximo 1 |
Multiplicador para Emax2 | Decimal (3,1) | NULO |
|
| Nível de Serviço da SKU (se for enviado "NULO", mantém o valor cadastrado) |
Tipo de Estoque de SegurançaP | Int (1) | 0 | NULO |
| 0 para fórmula padrão1 para fórmula com LR - (caso enviado "NULO", o valor padrão é 0) |
Limite Máximo de Estoque | Decimal (11,3) | B1_EMAX | N – 12,2 |
| Limite máximo de estoque |
Limite Mínimo de Estoque | Decimal (11,3) | B1_EMIN | N – 12,2 |
| Limite minimo de estoque |
Multiplicador Exceçoes de Transferencia | Decimal (5,2) | NULO |
|
| Multiplicador de Exceções de Transferência. |
Estoque Máximo | Decimal (11,3) | (B1_EMAX * B2_CM1) | N – 12,2 |
| Valor do estoque máximo da SKU |
Data de Validade do Estoque Máximo | Varchar (8) | NULO |
|
| Data de validade do Estoque Máximo |
Utiliza Ponto Exposição | Decimal (1) | NULO |
|
| Utiliza Ponto de Exposição no calculo do estoque máximo 0 "Não" e 1 "Sim" |
Frequencia de Entrega | Varchar (15) | NULO |
|
| Identificação do Padrão de Entrega |
Utiliza Matriz DFU x SKU para Previsão de demanda | Decimal (1) | NULO |
|
| Utiliza Matriz DFU x SKU na previsão de demanda 0 "Não" e 1 "Sim" |
Buffer Reajuste | Decimal (11,3) | NULO |
|
| Somente para Real Consumo - Inicializa ou altera o valor do Buffer Green |
Fase Vida | Int (1) | NULO |
|
| Altera o valor do campo FASE_VIDA |
Status da Reposição | Decimal (1) |
|
|
| 0 - Desbloqueada; 1 - Parcial; 2 - Bloqueada; 3 - Parcial por Disponibilidade |
3. Upload – Origens (da SKU)
Arquivo contendo as origens do item no local de estoque específico.
Nome do Arquivo | X_*_origens.txt | Malha de Distribuição |
Frequência | Enviar diariamente apenas as origens Alterados / Incluídos |
|
Mandatório | Sim |
|
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
|
| Detalhes |
| |
Código do Item – destino | Varchar (50) | B2 COD_ | C – 15(30) | SB1 |
| Código do item |
|
Código Local de Estoque – destino | Varchar (20) | B2_FILIAL+ | C – 02(06) | NNR |
| Código do local de estoque |
|
ID da Empresa – destino | Int (2) | 01 |
|
|
| ID da Empresa Destino |
|
Código do Item – origem | Varchar (50) | B2_COD |
|
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| Código do item Origem- somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
Código Local de Estoque – origem | Varchar (20) | B2_FILIAL+ |
|
|
| Código do local de estoque Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
ID da Empresa – origem | Int (2) | 01 |
|
|
| ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
Fornecedor | Varchar (100) |
|
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|
| Descrição do fornecedor da SKU - caso a origem não seja fornecedor, enviar "NULO" |
|
Quantidade na Origem | Decimal (6,3) | B2_QATU | N – 14,2 |
|
| Relação de quantidades entre Origem e Destino – Caso a relação seja a mesma, enviar 1 para as duas |
|
Quantidade no Destino | Decimal (6,3) | B2_QATU | N – 14,2 |
|
| Relação de quantidades entre Destino e Origem – Caso a relação seja a mesma, enviar 1 para as duas |
|
Lead Time Médio | Decimal (6,3) |
|
|
|
| Tempo de entrega médio da SKU nesta origem |
|
Desvio Padrão do Lead Time | Decimal (6,3) | NULO |
|
|
| Desvio Padrão do LT |
|
Lote Mínimo | Decimal (12,3) | B1_LM |
|
|
| Lote mínimo de reposição da SKU nesta origem – Caso não haja restrição de lote mínimo, enviar 1 |
|
Unitização | Decimal (9,3) | Compra de 10 em 10 |
|
|
| Quantidade de unitização da SKU – Caso não haja restrição de unitização, enviar 1 |
|
Lote Máximo | Decimal (12,3) |
|
|
|
| Lote máximo de reposição da SKU nesta origem – Caso não haja restrição de lote máximo, enviar 0. |
|
Antecipação de Colocação de Transferência | Int (3) | NULO |
|
|
| Antecipação de Colocação de Transferência, Caso não utilize enviar 0. |
|
Antecipação de Material | Int (3) | NULO |
|
|
| Antecipação de Material, Caso não utilize enviar 0. |
|
Trava Pedido | Int (1) | NULO |
|
|
| Indica se os pedidos levam em consideração a disponibilidade na origem. |
|
4. Upload – Local de Estoque
Grupos de local de estoque - Agrupamentos do local de estoque, para identificar locais de estoque que tem comportamento similar, agrupamento: CD ou loja, estado e cidade
Arquivo contendo informações do local de estoque.
Nome do Arquivo | X_*_localEstoque.txt |
Frequência | Enviar diariamente os Locais de Estoque |
Mandatório | Não |
Campos | Tipo de Dado | Detalhes |
Código | Varchar (20) | Código do Local de Estoque NNR_COD + NNR_FILIAL |
Descrição Local de Estoque | Varchar (40) | Descrição do local de estoque |
Grupo 1 | Varchar (40) | Grupo 1 de Local de Estoque |
Grupo 2 | Varchar (40) | Grupo 2 de Local de Estoque |
Grupo 3 | Varchar (40) | Grupo 3 de Local de Estoque |
Grupo 4 | Varchar (40) | Grupo 4 de Local de Estoque |
Vaso comunicante | Number (1) | Vaso comunicante do local de estoque |
Padrão Frequência | Number (15) | Padrão de frequencia |
Capacidade Máxima | Number (14,3) | Capacidade máxima do Local de Estoque |
Observação | Varchar (200) | Observações |
5. Upload – Movimentação de SKU
Item no local de Estoque( comportamento no local )
DFU item na dimensão de demanda.
Arquivo contendo vendas e estoque do item no local de estoque específico.
Nome do Arquivo | X_*_movim_sku.txt |
Frequência | Enviar apenas registros para SKUs que tiveram movimentação (venda, transferência ou ajuste de estoque) no dia anterior (e eventuais correções de datas anteriores). |
Mandatório | Sim |
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
|
| Detalhes |
| |
Código do Item | Varchar (50) | D2 COD_ | C – 15(30) | SB1 |
| Código do item |
|
Código Local de Estoque | Varchar (20) | D2_FILIAL | C – 02(06) | NNR |
| Código do local de estoque |
|
Data | Varchar (8) |
| D – 08 |
|
| Data de referência da movimentação (aaaammdd) |
|
Quantidade de Venda | Decimal (11,3) |
| N – 12,2 |
|
| Quantidade vendida do item no local de estoque, na data de referência e na unidade de medida do item (desconsiderando devoluções e transferências de saída), não deve ser enviado "NULO" (se não houver venda, enviar 0) |
|
Quantidade de Estorno de Venda | Decimal (11,3) |
| N – 12,2 |
|
| Esta quantidade deverá refletir os estornos das vendas (cancelamentos e devoluções), na data de referência, usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno, enviar 0). Este valor deve sempre ser POSITIVO. |
|
Preço Unitário Médio de Venda | Decimal (11,2) |
| N – 12,2 |
|
| É um índice de preço de venda unitário médio do item no local de estoque, na data de referência [receita líquida total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [(Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)/(Qtd Venda – Qtd Estorno)]. |
|
Margem Unitária Média de Venda | Decimal (11,2) |
| N – 12,2 |
|
| Índice de margem de contribuição unitária média do item no local de estoque, na data de referência [margem total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [((Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)-(Custo Padrão * (Qtd Venda – Qtd Estorno))/(Qtd Venda – Qtd Estorno)]. |
|
Quantidade de Transferência | Decimal (11,3) |
| N – 12,2 |
|
| Quantidade transferida para outro local de estoque (enviar somente as transferências de saída que devam ser consideradas como demanda, não enviar as transferências não planejadas, aquelas que normalmente são realizadas para realocação do excedente de estoque), na unidade de medida do item, na data de referência, não deve ser enviado "NULO" (se não houver transferência, enviar 0). |
|
Quantidade de Estorno de Transferência | Decimal (11,3) | Qdo deleta a nota fiscal de transferência se gera algum arquivo |
|
|
| Esta quantidade deverá refletir os estornos das transferências (cancelamentos e devoluções), usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno de transferência, enviar 0). |
|
Custo Unitário Médio Padrão | Decimal (11,2) | D2_CUSTO1 | N – 14,4 |
|
| Preço de custo médio do item (custo padrão no período) no local de estoque na data de referência (é usado para valorizar estoque e as transferências). Este valor deve sempre ser POSITIVO. |
|
Quantidade em Estoque | Decimal (11,3) | B2_QATU | N – 14,2 |
|
| Quantidade de estoque disponível do item no local de estoque, na unidade de medida do item. Não deve ser negativo. Caso seja negativo no transacional então enviar valor 0. Caso a empresa não tenha Controle de Estoque enviar este campo "NULO" e enviar a Quantidade de Recebimentos para calcular a Posição de Estoque |
|
Falta de Estoque | Decimal (11,3) | Nulo |
|
|
| Informação sobre falta de estoque do item (quantidade na unidade de medida do item), no local de estoque, na data de referência (esta informação está relacionada à perda de venda por falta de estoque, o indicador de nível de serviço será (1 - falta/venda)%).Campo NÃO MANDATÓRIO - (pode ser enviado "NULO"). |
|
Quantidade de Recebimentos | Decimal (11,3) | Nulo |
|
|
| Quantidade de Recebimentos do item no local de estoque para cálculo da posição de estoque. Caso a empresa tenha controle de estoque, enviar este campo "NULO" e informar a Quantidade de Estoque. |
|
Estoque Reservado | Number (11,3) | Nulo |
|
|
| Estoque de reserva |
|
Estoque Alocado | Number (11,3) | NULO |
|
|
| Estoque alocado |
|
Estoque Em Transito | Number (11,3) | NULO |
|
|
| Estoque em transito |
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6. Upload – Movimentação de DFU
Arquivo contendo vendas do item nas dimensões de demanda específicas.
Nome do Arquivo | X_*_movim_dfu.txt | Mesma Informação do SKU |
Frequência | Enviar apenas movimentação do último dia (e eventuais correções de datas anteriores). |
|
Mandatório | Sim |
|
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
|
| Detalhes |
| |
Código do Item | Varchar (50) | B2 COD_ | C – 15(30) | SB1 |
| Código do item |
|
Código da Dimensão de Demanda 1 | Varchar (50) | B2_LOCAL | C – 02(06) | NNR |
| Código da Dimensão de Demanda 1 |
|
Código da Dimensão de Demanda 2 | Varchar (50) | Obrigatorio enviar valor fixo |
|
|
| Código da Dimensão de Demanda 2 |
|
Data | Varchar (8) |
|
|
|
| Data de referência da movimentação (aaaammdd) |
|
Quantidade de Venda | Decimal (11,3) |
|
|
|
| Quantidade vendida do item nas DD, na data de referência e na unidade de medida do item (desconsiderando devoluções e transferências de saída). |
|
Quantidade de Estorno de Venda | Decimal (11,3) |
|
|
|
| Esta quantidade deverá refletir os estornos das vendas (cancelamentos e devoluções), na data de referência, usar unidade de medida do item, não deve ser enviado "NULO" (se não houver estorno, enviar 0). Este valor deve sempre ser POSITIVO. |
|
Preço Unitário Médio de Venda | Decimal (11,2) |
|
|
|
| É um índice de preço de venda unitário médio do item no local de estoque, na data de referência [receita líquida total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [(Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)/(Qtd Venda – Qtd Estorno)]. |
|
Margem Unitária Média de Venda | Decimal (11,2) |
|
|
|
| Índice de margem de contribuição unitária média do item no local de estoque, na data de referência [margem total no dia / quantidade líquida total do dia], ou seja [((Qtd Venda * Preço Venda – Qtd Estorno * Preço Estorno)-(Custo Padrão * (Qtd Venda – Qtd Estorno))/(Qtd Venda – Qtd Estorno)]. |
|
Local de Estoque da Entrega | Varchar (20) | Código da Dimensão de Demanda 1 |
|
|
| Código do local de estoque de onde foi feita a entrega. |
|
Código do Item da Entrega | Varchar (50) |
|
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| Código do item de onde foi feita a entrega, campo opcional quando os itens da dfu e sku são sempre iguais. |
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7. Upload – Eventos
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
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| Detalhes |
| |
Controle de Alteração | Varchar (1) |
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| Indica se é uma Alteração ou Inclusão (A) ou uma Exclusão (E) |
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Código Externo do Evento | Varchar (30) | MFP_CODEVE | C(10) | MFP |
| Código externo do evento para controle de alteração, exclusão ou inserção |
|
Código Externo do Usuário | Varchar (30) | MFP_CODEVE | C(10) | MFP |
| Deve ser o mesmo código externo de usuário do XPLAN para a atribuição de um usuário no cadastro do evento |
|
Descrição do Tipo de Evento | Varchar (50) | MFQ_DESCR | C(30) | MFQ |
| Descrição do tipo de evento |
|
Descrição do Evento | Varchar (100) | MFP_DESCR | C(50) | MFP |
| Descrição do evento |
|
Data Inicial | Varchar (8) | MFP_DTINI | D(08) |
|
| Data inicial do evento no formato AAAAMMDD |
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Data Final | Varchar (8) | MFP_DTFIM | D(08) |
|
| Data de término do evento no formato AAAAMMDD |
|
Impacta na previsão? | Int (1) | MFP_IMPPRV | C(01) |
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| Indica se o evento impacta ou não a previsão de vendas. Enviar 1 (um) para "sim" e 0 (zero) para "não" |
|
Impacto previsto absoluto | Decimal (8,2) | MFP_IMPPAB | N(8,2) |
|
| Indica o impacto previsto do evento em valor absoluto. Se preenchido, o valor percentual (abaixo) deve ser enviado nulo |
|
Impacto previsto percentual | Decimal (5,2) | MFP_IMPPPC | N(5,2) |
|
| Indica o impacto previsto do evento em valor percentual. Se preenchido, o valor absoluto (acima) deve ser enviado nulo |
|
Impacto realizado absoluto | Decimal (8,2) |
| N(8,2) |
|
| Indica o impacto realizado do evento em valor absoluto. Se preenchido, o valor percentual (abaixo) deve ser enviado nulo |
|
Impacto realizado percentual | Decimal (5,2) |
| N(5,2) |
|
| Indica o impacto realizado do evento em valor percentual. Se preenchido, o valor absoluto (acima) deve ser enviado nulo. |
|
Aviso término do evento? | Int (1) | MFP_AVSTER | L(01) |
|
| Se enviado 1 (um), aparecerá um alerta no cockpit para o usuário responsável quando o evento estiver prestes a terminar. Se enviado 0 (zero), não aparecerá alerta algum |
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Dias de antecedência do aviso | Int (2) | MFP_DANTEC | N(2,0) |
|
| Indica o número de dias de antecedência do aviso, caso se opte por avisar do término do evento. Caso no campo anterior seja enviado 1, então este campo não pode ser enviado nulo |
|
Link relacionado | Varchar (100) | MFP_LINK | C(100) |
|
| Indica o link relacionado ao evento, ou nome do arquivo que está no repositório de arquivos. Pode ser enviado nulo |
|
Observação | Varchar (500) | MFP_OBS | C(250) |
|
| Observação sobre o evento. Pode ser enviado nulo |
|
Regras do evento | Text |
|
|
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| Regras de aplicação do evento. Indica a quais SKUs o evento será aplicado. É em formato xml. Não pode ser enviado nulo. As tags são:Fornecedor = <F><F/>;Item = <I><I/>;ItemAgrupador1 = <IA1><IA1/>;ItemAgrupador2 = <IA2><IA2/>;ItemAgrupador3 = <IA3><IA3/>;ItemAgrupador4 = <IA4><IA4/>;ItemAgrupador5 = <IA5><IA5/>; ItemAgrupador6 = <IA6><IA6/>;DD1 = <DD1><DD1/>;DD2= <DD2><DD2/>;DD1GRUPO1 = <DD1G1><DD1G1/>;DD1GRUPO2 = <DD1G2><DD1G2/>;DD1GRUPO3 = <DD1G3><DD1G3/>;DD1GRUPO4 = <DD1G4><DD1G4/>;DD1GRUPO5 = <DD1G5><DD1G5/>;DD1GRUPO6 = <DD1G6><DD1G6/> |
|
8. Upload – Tipo 1 – Linhas de Pedidos Colocados
Arquivo onde serão informadas as linhas de pedidos já colocadas no transacional (a realizar) de compra / venda e transferência.
Nome do Arquivo | X_*_lin_ped_colocado.txt | Pedidos de compra (SC7) |
Frequência | Enviar diariamente as linhas de pedido de acordo com a regra de controle de alterações (não é necessário enviar as linhas já recebidas por completo no destino - as já concluídas) |
|
Mandatório | Sim |
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Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
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| Detalhes |
| |
Controle de Alteração | Char (1) | A |
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|
| 1.Sem Controle – enviar todos os registros com código "A"
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|
Código da Linha de Pedido no Transacional | Varchar (30) | C7_NUM | C – 06 | SC1 |
| Código do pedido/linha do pedido (Caso estivermos usando Controle Avançado, este código deve ser único) |
|
Código da Linha de Pedido XPLAN | Varchar (15) | NULO |
|
|
| Código da linha de pedido gerada pelo PLANEJAMENTO - caso seja um pedido originado no PLANEJAMENTO, caso não seja enviar "NULO" |
|
Data de Colocação da Linha de Pedido | Varchar (8) | C7_EMISSAO | D – 08 |
|
| Data de colocação da linha do pedido (aaaammdd) |
|
Observação | Varchar (200) | C7_OBS | C - 30 |
|
| Observações gerais (pode ser enviado NULO) |
|
ID da Empresa – destino | Int (2) | 01 | C - 03 | DBD |
| ID da Empresa Destino |
|
Código do Item – destino | Varchar (50) | C7_PRODUTO | C – 15(30) | SB1 |
| Código do item de destino |
|
Código do Local de Estoque - destino | Varchar (20) | C7_LOCAL | C – 02(06) | NNR |
| Código do local de estoque de destino |
|
Dt de Movimentação da Linha de Pedido – destino | Varchar (8) | C7_DATPRF | D - 08 |
|
| Data da movimentação da linha do pedido (chegada planejada no destino) (aaaammdd) |
|
Quantidade Pedida – destino | Decimal (11,3) | C7_QUANT | N – 12,2 |
|
| Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item |
|
Quantidade Recebida – destino | Decimal (11,3) | C7_QUJE |
|
|
| Quantidade recebida do item, na unidade de medida do item |
|
ID da Empresa – origem | Int (2) | 01 | C - 03 | DBD |
| ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
Código do Item – origem | Varchar (50) | C7_NUM |
|
|
| Código do item de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
Código do Local de Estoque – origem | Varchar (20) | NULO |
|
|
| Código do local de estoque de origem - somente quando a origem não for fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
Dt de Movimentação da Linha de Pedido – origem | Varchar (8) | NULO |
|
|
| Data da movimentação da linha do pedido (saída planejada na origem) (aaaammdd) – será a data de movimentação da linha de pedido destino menos o LT do local de origem até o local de destino - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
Quantidade Pedida – origem | Decimal (11,3) | NULO |
|
|
| Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
|
Quantidade Entregue – origem | Decimal (11,3) | NULO |
|
|
| Quantidade entregue do item, na unidade de medida do item - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor enviar "NULO" |
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Contrapartida | Varchar (100) | C7_FORNEC+C7_LOJ |
|
|
| Descrição do local de estoque ou do fornecedor da contrapartida da movimentação - origem ou destino (descrição do fornecedor, do cliente ou do outro local de estoque) |
|
Status de Pedido | Int (2) | NULO |
|
|
| Status do pedido |
|
Código do Transporte do Pedido | Varchar (20) | NULO |
|
|
| Código do sistema NeoGrid para o transporte do pedido. Pode ser enviado nulo. Caso seja informado, a data de movimentação origem e destino informados via integração serão desconsiderados, e as datas do transporte serão consideradas para as movimentações. |
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9. Upload – Fornecedores
Arquivo onde serão informadas as características comuns do fornecedor.
Nome do Arquivo | X_*_fornecedores.txt |
Frequência | Enviar diariamente apenas para fornecedores novos ou alterados |
Mandatório | Não |
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
|
| Detalhes |
| |
Descrição do Fornecedor | Varchar (100) | A2_NOME | C – 40 |
|
| Descrição completa do fornecedor. |
|
Código Externo do Fornecedor | Varchar (50) | A2_COD+A2_LOJA | C – 06(20) |
|
| Código do fornecedor cadastrado no transacional. |
|
Grupo 1 | Varchar (40) | A2_GRUPO | C – 03 | GRU |
| Descrição do agrupamento 1. Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmentros gerais do sistema |
|
Grupo 2 | Varchar (40) | NULO |
|
|
| Descrição do agrupamento 2 Seu rótulo poderá ser configurado nos parâmentros gerais do sistema |
|
Contato | Varchar (40) | A2_CONTATO | C – 15 |
|
| Descrição do contato. |
|
Telefone | Varchar (20) | A2_TEL | C – 50 |
|
| Número do Telefone. |
|
FAX | Varchar (20) | A2_FAX | C – 15 |
|
| Número do FAX. |
|
Varchar (40) | A2_EMAIL | C - 30 |
|
| Descrição do email. |
| |
Endereço | Varchar (100) | A2_END + | C – 60 |
|
| Descrição completa do endereço. |
|
CEP | Varchar (9) | A2_CEP | C – 08 |
|
| Número do CEP. |
|
UF | Varchar (2) | A2_EST | C – 02 |
|
| Descrição UF. |
|
Cidade | Varchar (40) | A2_MUN | C – 15 |
|
| Descrição da Cidade. |
|
Pais | Varchar (20) | A2_PAISDES | C – 25 |
|
| Descrição da Pais. |
|
Código Externo Frequencia Analise | Varchar (15) |
|
|
|
| Código Externo do Padrão Frequência |
|
10. Download – Tipo1 – Linhas de Pedidos Liberados
Arquivo onde serão informadas as linhas de pedidos liberados pelo NEOGRID de compra e transferência.
Nome do Arquivo | XD_aaaammddMMSS_lin_ped_liberado.txt (manual) | SC1 |
Frequência | Diariamente será gerado o arquivo com as linhas de pedido de acordo com o Planejamento do NEOGRID. |
|
Mandatório | Sim |
|
Campos | Tipo de Dado | Campo Protheus |
|
| Detalhes |
| |
Código da Linha de Pedido XPLAN | Varchar (15) | C1_NUM | C – 06 | SC1 |
| Código da linha de pedido gerada pelo XPLAN - caso seja um pedido originado no PLANEJAMENTO, caso não seja enviar "NULO". |
|
Código do Item - destino | Varchar (50) | C1_PRODUTO | C – 06(30) | SB1 |
| Código do item de destino. |
|
Código do Local de Estoque - destino | Varchar (20) | C1_FILIAL+ | C – 02(06) | NNR |
| Código do local de estoque de destino. |
|
Data de Movimentação da Linha de Pedido - destino | Varchar (8) | C1_DATPRF | D – 08 |
|
| Data da movimentação da linha do pedido (chegada planejada no destino) (aaaammdd). |
|
Quantidade Pedida - destino | Decimal (9,3) | C1_QUANT | N – 09,2 |
|
| Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item. |
|
ID da Empresa – origem | Int(2) | 01 |
|
|
| ID da Empresa Origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO". |
|
Código do Item – origem | Varchar (50) | 01 |
|
|
| Código do item de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO". |
|
Código do Local de Estoque - origem | Varchar (20) | C1_FILIAL+ |
|
|
| Código do local de estoque de origem - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO". |
|
Data de Movimentação da Linha de Pedido - origem | Varchar (8) | C1_EMISSAO | D – 08 |
|
| Data da movimentação da linha do pedido (saída planejada na origem) (aaaammdd) - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO". |
|
Quantidade Pedida - origem | Decimal (9,3) | C1_QTDORIG | N – 12,02 |
|
| Quantidade pedida do item, na unidade de medida do item - somente quando a origem não for um fornecedor, caso seja fornecedor será enviado "NULO". |
|
Contrapartida | Varchar (100) |
|
|
|
| Caso a origem seja Fornecedor este campo é utilizado e segue a seguinte regra: |
|
Observação | Varchar (200) |
|
|
|
| Observações gerais. |
|
Unitização – Origem | Decimal (9,3) |
|
|
|
| Quantidade de unitização da SKU de origem – Caso o parâmetro da empresa esteja ativado, se estiver ativado e não tenha restrição de unitização, enviar 1. |
|
Grupo1 de Fornecedor | Varchar (40) | A2_GRUPO | C - 03 | GRU |
| Descrição do agrupamento de fornecedor 1. Caso o parâmetro da empresa esteja ativado. |
|
Grupo2 de Fornecedor | Varchar (40) |
|
|
|
| Descrição do agrupamento de fornecedor 2. Caso o parâmetro da empresa esteja ativado. |
|
Data de Programação | Varchar (8) |
|
|
|
| Data de Programação da Linha de Pedido caso o parametro da empresa esteja ativado. |
|
Código Auxiliar do Item – Destino | Varchar (50) | B1_CODBAR | C – 15(30) |
|
| Código auxiliar do item da sku de destino caso este p arâmetro esteja ativado. |
|
Importado | Int (1) |
|
|
|
| Utilizado apenas para tabelas. O PLANEJAMENTO não utiliza esse campo, deve ficar com valor NULL. |
|
Código da Capa | Varchar (15) |
|
|
|
| Código da capa de pedido |
|
Tipo de Estoque de Segurança | Int (1) |
|
|
|
| 0 para fórmula padrão1 para fórmula com LR |
|
Prioridade - TVD | Varchar (13) |
|
|
|
| Será enviado para criarmos prioridade para separação, romaneio e expedição. |
|
Grupo2 de Local de Estoque de Destino | Varchar (40) |
|
|
|
| Descrição do grupo2 de local de estoque de destino. |
|
Protótipo de Tela
- Cadastro de Eventos
- Cadastro de Tipo de Eventos
Regras de Integridade
Regras de Envio.
Envio de Produtos (SB1).
Deve ser cadastrado o Fornecedor Padrão (B1_PROC) e a Loja Padrão (B1_LOJPROC).
Deve ser cadastrado ao menos 2 niveis de categoria de produtos (ACU), sendo que uma categoria seja filho (ligada ao produto na tabela ACV) e outra categoria seja pai.
Envio de Local de Estoque (NNR).
Deve ser cadastrado locais de estoque.
Envio de Fornecedor (SA2).
Deve ser cadastrado fornecedores com nome, grupo, contato telefone, endereço, cep, estado, município, pais.
Envio de Complemento de Produtos (SB5).
Deve ser cadastrado no SIGAEST, Cadastros, Complemento de Produtos. Para este requisito, todos os produtos obrigatoriamente deverão ser cadastrados como complemento, e para o controle de exportação, será a tabela principal de produtos para a exportação.
Regras de Recebimento.
Instalação do Client NeoGrid (startClient).
Configuração do envio e recebimento do Client.
Validação dos arquivos recebidos com os schemas dos xml's.
Validação na tabela de produtos (SB1).
Validação na tabela de fornecedor (SA2).
Configuração Protheus.
Configuração dos parâmetros para envio e recebimento dos arquivos.
Configuração dos JOB's de Envio e Recebimento. (Schedule)
(Sigacfg/Ambiente/Schedule/Schedule)
(Schedule/Agent/Cadastro)
(Schedule/Agendamentos/Cadastro)
-Incluir o agendamento de envio Loja7030({,0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: Loja7030({,0,"05","D MG 01"})
Importante
A configuração do Job deverá ter recorrência diária (executando uma vez por dia). Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções. Caso esqueceu alguma movimentação em uma data anterior, se preferir, você pode passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato AAAAMMDD, em um novo Job, que deverá ser executado somente uma vez. Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}).
(Schedule/Agendamentos/Cadastro)
-Incluir o agendamento de recebimento Loja7033({0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: Loja7033({0,"05","D MG 01"})
Importante
Após a configuração do passo anterior, o Protheus® se encarrega de enviar as informações necessárias ao DRP e incluir os devidos documentos para que seja dada a continuidade do processo no ERP. Após a exportação para o DRP, precisará aguardar o processamento no DRP para depois receber o retorno.
Release Notes
Módulo | SIGALOJA |
Função | Integração Protheus com DRP (Neogrid) |
Descrição da Função | Disponibilizar rotinas que permitam efetuar a integração do Back Office Protheus com a NeoGrid (produto DRP – Distribution Resource Planning) através do envio de informações de vendas e de posição de estoque que serão processadas e analisadas pelo DRP com o objetivo de sugerir recomendações de solicitações ou pedidos de compra. |
Fluxo do Processo
- Diagrama – Casos de Uso
Não se aplica.
- Diagrama – Atividades
Não se aplica.
- Diagrama de Classes
Não se aplica.
- Diagrama de Entidade e Relacionamento
Não se aplica.
- Diagrama de Seqüência
Não se aplica.
Dicionário de Dados
Criação de tabela no arquivo SX2 - Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
MFP
Cadastro de Eventos
Compartilhado
Sim
Chave
Nome
Modo
PYME
MFR
Filtros do Evento
Compartilhado
Sim
Chave
Nome
Modo
PYME
MFQ
Tipos de Evento
Compartilhado
Sim
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela MFP – Cadastro de Eventos:
Campo
MFP_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informe a Filial do Sistema.
Ordem
01
Campo
MFP_CODEVE
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Codigo Event
Descrição
Codigo Event
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Relação
GETSXENUM("MFP","MFP_CODEVE")
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe o Codigo do Evento.
Ordem
02
Campo
MFP_DESCR
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
0
Formato
@!
Título
Descr Evento
Descrição
Descr Evento
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe a Descrição do Evento.
Ordem
03
Campo
MFP_TIPEVE
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Tipo Evento
Descrição
Tipo Evento
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Val. Sistema
ExistCpo("MFQ", M->MFP_TIPEVE) .AND. LOJA7031A()
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
MFQ
Help de Campo
Informe o Tipo do Evento.
Ordem
04
Campo
MFP_DESTEV
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Título
Descr Tp Eve
Descrição
Descr Tp Evento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Virtual
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a Descrição do Tipo de Evento.
Ordem
05
Campo
MFP_LINK
Tipo
Caracter
Tamanho
100
Decimal
0
Formato
@!
Título
Link
Descrição
Link Relacionado
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Link Relacionado.
Ordem
06
Campo
MFP_OBS
Tipo
Caracter
Tamanho
250
Decimal
0
Formato
@!
Título
Observação
Descrição
Observação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe a Observação do Evento.
Ordem
07
Campo
MFP_DTINI
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Inicio Event
Descrição
Inicio Evento
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe a Data de início do evento.
Ordem
08
Campo
MFP_DTFIM
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Fim Evento
Descrição
Fim do Evento
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Contexto
Real
Validação
"M->MFP_DTFIM >= M->MFP_DTINI"
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe a Data final do evento.
Ordem
09
Campo
MFP_AVSTER
Tipo
Lógico
Tamanho
1
Decimal
0
Título
Avisa Termin
Descrição
Avisa Término
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Relação
.F.
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Aviso de término do evento.
Ordem
10
Campo
MFP_DANTEC
Tipo
Numérico
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
99
Título
Dias Anteced
Descrição
Dias Antecedência Aviso
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe os Dias antecedencia do aviso.
Ordem
11
Campo
MFP_IMPPRV
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Título
Tipo Impacto
Descrição
Tipo Impacto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
1=Percentual;2=Absoluto
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Tipo de impacto.
Ordem
12
Campo
MFP_IMPPAB
Tipo
Numérico
Tamanho
8
Decimal
2
Formato
@E 99,999.99
Título
Imp Previsto
Descrição
Imp Previsto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Impacto Previsto.
Ordem
13
Campo
MFP_IMPPPC
Tipo
Numérico
Tamanho
8
Decimal
2
Formato
@E 99,999.99
Título
Impacto Real
Descrição
Impacto Real
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Impacto Real.
Ordem
14
Campo
MFP_IMPPLN
Tipo
Lógico
Tamanho
1
Decimal
0
Título
Imp Planejam
Descrição
Imp Planejamento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Relação
.F.
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Impacto Planejamento.
Ordem
15
Campo
MFP_IMPREP
Tipo
Lógico
Tamanho
1
Decimal
0
Título
Imp Reposic.
Descrição
Imp Reposição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Relação
.F.
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Impacto reposicao.
Ordem
16
Campo
MFP_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
17
Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto:
Campo
B5_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Tabela SB2 – Saldos Físicos e Financeiro:
Campo
B2_DRSALDO
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Título
Saldo DRP
Descrição
Saldo DRP
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Tabela NNR – Armazém:
Campo
NNR_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Tabela SA2 – Fornecedores:
Campo
A2_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Tabela SD3 - Movimentações Internas:
Campo
D3_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Tabela SD2 – Itens de Venda da NF:
Campo
D2_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Tabela SD1 – Itens de Compra da NF:
Campo
D1_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Tabela SC7 – Pedidos de Compra:
Campo
C7_DRPEXP
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Ident.Exp.
Descrição
Ident.Exp.Dados
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Identificação se o registro já foi exportado.
Ordem
(qualquer posição)
Campo
C7_DRPIMP
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Título
DRP Neogrid?
Descrição
Ped. Import. pelo DRP?
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Virtual
Propriedade
Visualizar
Inic. Browse
'IIF(C7_ORIGEM == "LOJA7033","Sim","")'
Help de Campo
Identificação se o pedido foi importado pelo DRP Neogrid.
Ordem
(qualquer posição)
- Tabela SC1 – Solicitações de Compra:
Campo | C1_DRPIMP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Título | DRP Neogrid? |
Descrição | Sol. Import. pelo DRP? |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Virtual |
Propriedade | Visualizar |
Inic. Browse | 'IIF(C1_ORIGEM == "LOJA7033","Sim","")' |
Help de Campo | Identificação se a solicitação foi importada pelo DRP Neogrid. |
Ordem | (qualquer posição) |
Tabela MFR – Filtro do Evento:
Campo
MFR_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campo
033 – Tamanho da Filial
Help de Campo
Informe a Filial do Sistema.
Ordem
01
Campo
MFR_CODEVE
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Cod. Evento
Descrição
Código do Evento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe o Codigo do Evento.
Ordem
02
Campo
MFR_TIPO
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Título
Tipo
Descrição
Tipo
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Tipo do Filtro. < Produto > < Fornecedor> <Armazem>
Ordem
03
Campo
MFR_ITEM
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Título
Item Filtro
Descrição
Item Filtro
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Item do filtro.
Ordem
04
Campo
MFR_PRODUT
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Título
Produto
Descrição
Código do Produto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031A()
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SB1
Help de Campo
Informe o Produto.
Ordem
05
Campo
MFR_DESPRO
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Título
Descricao
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031B()
Contexto
Virtual
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a Descrição do Produto.
Ordem
06
Campo
MFR_GRUPO
Tipo
Caracter
Tamanho
4
Decimal
0
Título
Grupo Prod.
Descrição
Grupo Produtos
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031A()
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SBM
Help de Campo
Informe o Grupo do Produto.
Ordem
07
Campo
MFR_DESGRP
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Título
Descrição
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031B()
Contexto
Virtual
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a Descrição do Grupo do Produto.
Ordem
08
Campo
MFR_CATEG
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Título
Categoria
Descrição
Categoria
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031A()
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
ACU
Help de Campo
Informe o Código da Categoria.
Ordem
09
Campo
MFR_DESCAT
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Título
Descricao
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031B()
Contexto
Virtual
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a Descrição da Categoria.
Ordem
10
Campo
MFR_FORNEC
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Título
Cod Fornec
Descrição
Código do Fornecedor
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SA2
Help de Campo
Informe o Codigo do Fornecedor.
Ordem
11
Campo
MFR_LOJA
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Título
Loja
Descrição
Loja
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031A()
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe o Codigo da loja do fornecedor.
Ordem
12
Campo
MFR_DESFOR
Tipo
Caracter
Tamanho
40
Decimal
0
Título
Descriçao
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031B()
Contexto
Virtual
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a Descrição do fornecedor.
Ordem
13
Campo
MFR_ARMAZ
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Título
Armazem
Descrição
Armazém
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031A()
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
NNR
Help de Campo
Informe o Codigo da loja do fornecedor.
Ordem
14
Campo
MFR_DESARM
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
0
Título
Descricao
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
LOJA7031B()
Contexto
Virtual
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a Descrição do Armazem.
Ordem
15
Campo
MFR_GRID
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Título
Grid
Descrição
Grid
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
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Help de Campo
Informe o Grid.
Ordem
16
Tabela MFQ – Tipos de Evento:
Campo
MFQ_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campo
033 – Filial do Sistema
Help de Campo
Informe a Filial do Sistema.
Ordem
01
Campo
MFQ_CODIGO
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Título
Codigo
Descrição
Código
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Relação
GETSXENUM("MFQ","MFQ_CODIGO")
Contexto
Real
Propriedade
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Help de Campo
Informe o Codigo do Evento.
Ordem
02
Campo
MFQ_DESCR
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Descricao
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informe a Descrição do Evento.
Ordem
03
Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
MFP
Ordem
1
Chave
MFP_FILIAL+MFP_CODEVE
Descrição
Código Evento
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFQ
Ordem
1
Chave
MFQ_FILIAL+MFQ_CODIGO
Descrição
Código
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Índice
MFR
Ordem
1
Chave
MFR_FILIAL+MFR_CODEVE+MFR_TIPO+MFR_ITEM
Descrição
Cód. Evento + Tipo + Item do Filtro
Mostra Pesq.
Sim
Proprietário
S
Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
MV_LJDRP
Tipo
Lógico
Descrição
Ativa Integração Protheus x DRP Neogrid
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_LJNEOCM
Tipo
Numérico
Descrição
Tipo de comunicação: (1) será utilizado via Webservice, (2) será utilizado via FTP através de um Client da NeoGrid (startClient)
Valor Padrão
2
Nome da Variável
MV_LJNEOCP
Tipo
Caracter
Descrição
Condição de pagamento utilizada para a importação dos pedidos de venda/solicitação de compra gerados pelo DRP Neogrid.
Valor Padrão
001
Nome da Variável
MV_LJNEOIN
Tipo
Caracter
Descrição
Parâmetro para indicar o diretório / pasta, onde será armazenado os arquivos (download) oriundos do processamento do DRP da Neogrid.
Valor Padrão
\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN|
Nome da Variável
MV_LJNEOUT
Tipo
Caracter
Descrição
Parâmetro para indicar o diretório / pasta, onde será armazenado os arquivos (upload) para serem enviados para serem processados (DRP da Neogrid).
Valor Padrão
\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT|
Nome da Variável
MV_LJNEOPV
Tipo
Numérico
Descrição
Determina se o retorno do DRP (Neogrid), será <1> Pedido de Compra, <2> Solicitação de Compra, <3> Transf. de Estoque entre Filiais.
Valor Padrão
1
Nome da Variável
MV_LJNEOEM
Tipo
Numérico
Descrição
Parâmetro para configurar o código da empresa cadastrada na solução DRP Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código.
Valor Padrão
(vazio)
Nome da Variável
MV_LJUSDRP
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o código de usuário padrão do DRP Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código. Atente pelo número de dígitos.
Valor Padrão
(vazio)
Nome da Variável
MV_LJNERCV
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o diretório/pasta que armazenará os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno.
Valor Padrão
\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\Received|
Nome da Variável
MV_LJNETES
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o TES de saída para transferência entre filiais.
Valor Padrão
<em branco> Nome da Variável
MV_LJNETEE
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o TES de entrada para transferência entre filiais.
Valor Padrão
<em branco> Nome da Variável
MV_LJNECPT
Tipo
Caracter
Descrição
Informe a condição de pagamento para transferência entre filiais. Valor Padrão
<em branco> Nome da Variável
MV_LJNESER
Tipo
Caracter
Descrição
Informe a série específica para transferência entre filiais. Valor Padrão
<em branco> Nome da Variável
MV_LJNEESP
Tipo
Caracter
Descrição
Informe a espécie específica para transferência entre filiais. Valor Padrão
<em branco> Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
Tabela MG6 - Grupo de Layout:
Campo
MG6_LAYOUT
Sequência
001
Campo Domínio
MG6_DSCLAY
Tipo
P - Primário
Regra
POSICIONE("MFG", 1, XFILIAL("MFG") + M->MG6_LAYOUT, "MFG_DESCRI")
Proprietário
Sim
Tabela MG8 - Cadastro de Serviço:
Campo
MG8_PRDSB1
Sequência
001
Campo Domínio
MG8_DCRSB1
Tipo
P - Primário
Regra
POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSB1, "B1_DESC")
Campo
MG8_PRDSF
Sequência
002
Campo Domínio
MG8_DCRSF
Tipo
P - Primário
Regra
POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSF, "B1_DESC")
Tabela MBF – Garantia por Faixa de Preço:
Campo
MBF_GRUPO
Sequência
001
Campo Domínio
MBF_DESGR
Tipo
P - Primário
Regra
Posicione("SBM", 1, xFilial("SBM") + M->MBF_GRUPO, "BM_DESC")
Proprietário
Sim
Campo
MBF_PRDGAR
Sequência
001
Campo Domínio
MBF_DESGAR
Tipo
P - Primário
Regra
Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRDGAR, "B1_DESC")
Proprietário
Sim
Campo
MBF_PRDGAR
Sequência
002
Campo Domínio
MBF_TPPREC
Tipo
P - Primário
Regra
IF(Posicione("MG8",2,xFilial("MG8")+M->MBF_PRDGAR, "MG8_TPPREC")=="1","FAIXA DE PRECO" ,"PRECO FIXO")
Proprietário
Sim
Campo
MBF_PRODPR
Sequência
001
Campo Domínio
MBF_DESPRD
Tipo
P - Primário
Regra
Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRODPR, "B1_DESC")
Proprietário
Sim
Grupo de Perguntas
Não se aplica.
Consulta PadrãoPesquisa MFQ:
Alias
MFQ
Tipo
1- Consulta
Sequência
01
Coluna
DB
Descrição
Tipo de Evento
Contêm
MFQ
Alias
MFQ
Tipo
2- Ordens
Sequência
01
Coluna
01
Descrição
Código
Alias
MFQ
Tipo
4- Colunas
Sequência
01
Coluna
01
Descrição
Código
Contêm
MFQ_CODIGO
Alias
MFQ
Tipo
4- Colunas
Sequência
01
Coluna
02
Descrição
Descrição
Contêm
MFQ_DESCR
Alias
MFQ
Tipo
5- Retorno
Sequência
01
Contêm
MFQ->MFQ_CODIGO
Estrutura de Menu
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme instruções a seguir:
Menu
Atualizações
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Eventos
Programa
LOJA7031
Módulo
SIGALOJA
Tipo
Função Protheus
Tabelas
MFP / MFR
Menu
Atualizações
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Tipos de Eventos
Programa
LOJA7032
Módulo
SIGALOJA
Tipo
Função Protheus
Tabelas
MFQ
Casos de Testes
- Caso(s) de Testes Reusável(is)
Caso de Testes | Plano de Teste-LOJA-P11-BRA |
Armazenamento | $/Protheus_Padrao/Docs_Proj/Inovação/V11/Protheus 11/Engenharia SQA/Plano de Teste/Varejo/Brasil |
Procedimentos/Cenários de Testes | Procedimentos para Configuração e Procedimentos para Utilização. |
Estimativas | 5 Horas |
Finalidade Testes | Garantir a funcionalidade das novas rotinas relacionados a DRP/Neogrid |
Recomendações | RPO Atualizado d-1 |
Integrações entre produtos | Aplicativo DRP Neogrid |
- Caso(s) de Testes Específico(s) do Projeto
Caso de Testes | Executar Job de Criação do arquivo XML para exportação |
|
|
Finalidade Testes | Configuração de Schedule (via SIGACFG) ao Loja7030 (ver Boletim Técnico) |
Estimativas | 3 horas |
Teste do Programador | ( ) Sim ( X ) Não |
Recomendações | Não se aplica |
Pré-condições | Cadastro de Eventos preenchido |
Pós-condições | Não se aplica |
Como verificar os resultados | Verificar se os arquivos XML foram criados na pasta \ClientMercador\Bin\Out para ativar o DRP |
Procedimentos | Resultados Esperados |
| Arquivo XML criado com sucesso. |
Caso de Testes | Exportação XML via programa DRP Neogrid |
|
|
Finalidade Testes | Exportar XML dos dados do Protheus para o Neogrid. |
Estimativas | 1 hora |
Teste do Programador | ( ) Sim ( X ) Não |
Recomendações | Configuração de Schedule (via SIGACFG) ao Loja7030 (ver Boletim Técnico) |
Pré-condições | (Passo anterior) Verificar se os arquivos XML foram criados na pasta \ClientMercador\Bin\Out para ativar o DRP |
Pós-condições |
|
Como verificar os resultados | Verificar se os arquivos XML foram movidos para a pasta \ClientMercador\Bin\Sent e se o relatório na pasta \ClientMercador\Bin\Summary foi criado mencionando que todos os arquivos foram exportados com sucesso. |
Procedimentos | Resultados Esperados |
| Dados exportados com sucesso ao DRP. |
Caso de Testes | Importação XML via programa DRP Neogrid |
|
|
Finalidade Testes | Importar XML dos dados do Protheus para o Neogrid. |
Estimativas | 1 hora |
Teste do Programador | ( ) Sim ( X ) Não |
Recomendações | Não se aplica |
Pré-condições | Verificar se o DRP foi executado e trouxe os arquivos XML na pasta \ClientMercador\Bin\In (lembrando que após o processo de exportação, a gravação dos arquivos de importação não é imediata. É necessário aguardar até o dia seguinte). |
Pós-condições |
|
Como verificar os resultados | Acessando via Protheus a Solicitação de Compra (se escolheu a opção 1 em MV_LJNEOPV) ou Pedido de Compra (se escolheu a opção 2 em MV_LJNEOPV), e confira os dados com o XML. |
Procedimentos | Resultados Esperados |
| Dados importados com sucesso no Protheus. |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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