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MF-e ( Módulo Fiscal Eletrônico )

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Venda Assistida / Front Loja / TOTVS PDV

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOJA701

Venda Assistida

FRTA271FrontLoja
STIPOSMAINTOTVS PDV

Parâmetro(s):

MV_MFEPUT

MV_MFEOUT

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas:

SLG – Estações. 
SL1 – Orçamentos. 
SLQ – Orçamentos. 
SAE – Administradora Financeira. 
MH2 – Log SAT. 
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída. 
SF3 - Livros Fiscais. 
SFT - Livro Fiscal Item.

SL4 - Condição Negociada

Sistema(s) Operacional(is):

Windows
Fontes do Pacote - Venda Assistida(SIGALOJA)

LOJA121.PRW 14/08/2017 11:44:08
LOJA701.PRW 15/08/2017 09:26:04
LOJA701C.PRW 15/08/2017 09:28:04
LOJSAT.PRW 15/08/2017 14:37:15
LOJXREC.PRW 25/07/2017 15:48:07
STFECFCONTROL.PRW 14/07/2017 18:42:24
UPDLO154.PRW 25/07/2017 20:18:56
WSC_LJRECEB.PRW 18/04/2017 13:57:08
LOJXECF.PRX 20/07/2017 17:17:51

Link pacote Venda Assistidahttps://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610428
Fontes do Pacote - FrontLoja(SIGAFRT)

FRTA271.PRW 14/08/2017 17:22:37
FRTA271A.PRW 14/08/2017 16:50:51
FRTA271F.PRW 14/08/2017 16:52:59
FRTA271G.PRW 14/08/2017 17:23:40
LOJA121.PRW 14/08/2017 16:55:16
LOJSAT.PRW 14/08/2017 16:42:57
STFECFCONTROL.PRW 14/07/2017 18:42:24
UPDLO154.PRW 25/07/2017 20:18:56
LOJXECF.PRX 20/07/2017 17:17:51

Link pacote FrontLoja

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610905

Fontes do Pacote - TOTVS PDV (SIGAFRT)

LOJA121.PRW 15/08/2017 14:55:10
LOJSAT.PRW 15/08/2017 14:48:03
STBCANCELSALE.PRW 15/08/2017 14:49:43
STBPAYMENT.PRW 15/08/2017 14:51:52
STBSALESOPERATIONS.PRW 15/08/2017 14:54:14
STDRECOVERYSALE.PRW 15/08/2017 14:52:40
STIPAYMENT.PRW 01/08/2017 18:14:48
STIREIMPSALE.PRW 15/08/2017 14:51:09
STWFINISHSALE.PRW 15/08/2017 14:50:29
STWOPENDEVI.PRW 02/08/2017 16:14:29
STWPAYCARD.PRW 01/08/2017 18:20:37
UPDLO154.PRW 25/07/2017 20:18:56

Link pacote TOTVS PDV

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610932

 

Descrição

Implementada a adequação no Venda Assistida(SIGALOJA), FrontLoja(SIGAFRT) e TOTVS PDV (SIGAFRT) para atender a legislação MF-e (Módulo Fiscal Eletrônico)

O Módulo Fiscal Eletrônico, ou simplesmente MFE, é um novo hardware que será usado para substituir o ECF no estado do Ceará.

Responsável pela emissão do Cupom Fiscal Eletrônico, ele foi criado pelo decreto 31.922/16.

O MFE é um equipamento semelhante ao SAT Fiscal com alguns requisitos adicionais exigidos pelo SEFAZ do Ceará.

Importante

Esta alteração terá impacto apenas para o estado do Ceará (CE), e sua contingência com a NFC-e é manual.

Antes de executar o compatibilizador o UPDLO154 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em ByYou Smart Client ,informe o UPDLO154 no campo Programa Inicial
  2. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/07/2017.
  3. Clique em OK para continuar.
  4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. 
  5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de utilizar o Protheus efetuar os seguintes procedimentos:

  1. Efetuar a instalação do Equipamento MF-e
    1. Para dúvidas na instalação deve entrar em contato com o fabricante
  2. Para ativação do equipamento deve possuir os seguintes dados:
    1. CNPJ do Estabelecimento   >> CNPJ que irá utilizar o MF-e
    2. CNPJ da SofwareHouse         >> 53113791000122  ( CNPJ da TOTVS )
    3. Código de Vinculação            >> Para solicitar o Código de Vinculação caso não possuir, deve ser seguido o passo número 3 do documento SIGAFRT_SIGALOJA_0098_FAQ SAT CF-e (Varejo)
    4. Código de Ativação                >> Definido pelo usuário no momento da ativação do equipamento no Software do fabricante
  3. Instalação do Integrador Fiscal SEFAZ
    1. Acessar o Link http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe#/ -> Menu Downloads e fazer o download:


  4. Para configurar utilize os dados da filial que irá utilizar o MF-e:
    1. Caso não valide o CNPJ deve entrar em contato com o jurídico da empresa para que seja feito a adequação junto a SEFAZ


    2. O Código de Validação é o mesmo que o Código de Vinculação (Informado no Item 2)


    3. Em caso de utilizar 1(um) equipamento MF-e por mais de 1 (um) PDV, definir uma máquina “servidor” (pode ser outro PDV) e configurar as pastas para o Servidor e marcar o checkbox informado que a estação é o “servidor”


    4. Em caso de configurar os PDV’s que irão compartilhar o equipamento MF-e, alterar na aba seguinte:
      1. OBS: As pastas informadas devem ser locais


    5. Para utilização do MF-e em rede as máquinas devem estar na mesma rede, exemplo:
      1. IP 10.121.25.35 não consegue encontrar o IP 10.121.60.47
      2. Esta é uma rotina automática do Integrador Fiscal e não conseguimos configurar a rede do mesmo.
  5. Validar se o cadastro da Filial (SIGACFG) esta correto - CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal (se utilizado) e o Estado Fiscal/Entrega e Estado de Cobrança
  6. Criar o arquivo sat-CNPJ.txt dentro da pasta Smartclient e adicionar dentro do arquivo o Código de Vinculação
  7. Acessar o módulo (SIGALOJA / SIGAFRT) que irá utilizar o MF-e e entrar no Cadastro de Estação (LOJA121)
    1. Informe uma impressora Não-Fiscal:


    2. Configure a Aba SAT 


      1. Fabricante                        >> Selecione o Fabricante do equipamento adquirido 
      2. Modelo                             >> Selecione o Modelo do equipamento adquirido
      3. Cod Ativação                    >> Código definido na ativação do equipamento MFe pelo usuário que estava ativando
      4. Num. Serie                       >> Número de Série do equipamento Mfe que fica localizado no próprio equipamento.
      5. Chave de Requisição       >> Clicar em Gerar/Validar 
      6. Chave Acesso Validador  >> Código de identificação do estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador Fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal. Enquanto isso utilizar: 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D
  8. Configure os parâmetros MV_MFEPUT ( pasta Input informada no Integrador Fiscal ) e MV_MFEOUT ( pasta Output informada no Integrador Fiscal ) com o caminho das respectivas pastas que foram configuradas no Integrador Fiscal:


  9. Configurar Appserver.ini
    1. Por conta da trocar de mensagens por arquivo deve ser configurada a chave TOPMemoMega (http://tdn.totvs.com/display/tec/TOPMemoMega)
    2. Valor da chave deve ser definido com no minimo 5

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

    Chave

    Nome

    Modo

    PYME

    MH2

    Log SAT

    E

    N

  2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
    1. Tabela SLG - Cadastro de Estações

      Campo

      LG_USESAT

      Tipo

      L

      Tamanho

      1

      Título

      Usa SAT

      Descrição

      Usa SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Determina se usa SAT

      Campo

      LG_CODSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      32

      Decimal

      0

      Título

      Cod. SAT

      Descrição

      Código de ativação SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Código de ativação SAT

      Campo

      LG_FABSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      40

      Decimal

      0

      Título

      Fab. SAT

      Descrição

      Fabricante do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Fabricante do equipamento SAT

      Campo

      LG_MODSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      40

      Decimal

      0

      Título

      Mod. SAT

      Descrição

      Modelo do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Modelo do equipamento SAT

      Campo

      LG_SERSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Série SAT

      Descrição

      Número de Série do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Número de Série do SAT

      Campo

      LG_CHVVLD

      Tipo

      C

      Tamanho

      40

      Decimal

      0

      Título

      Chv. Valid

      Descrição

      Chave do validador MFe

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Chave do validador MFe

      Campo

      LG_CHVREQ

      Tipo

      C

      Tamanho

      40

      Decimal

      0

      Título

      Chv. Req.

      Descrição

      Chave de requisição MFe

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Chave de requisição MFe

    2. Tabela SL1 - Orçamentos

      Campo

      L1_SERSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Série SAT

      Descrição

      Número de Série do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número de Série do SAT

    3. Tabela SLQ - Orçamentos

      Campo

      LQ_SERSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Série SAT

      Descrição

      Número de Série do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número de Série do SAT

    4. Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

      Campo

      F2_SERSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Série SAT

      Descrição

      Número de Série do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número de Série do SAT

    5. Tabela SF3 - Livros Fiscais

      Campo

      F3_SERSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Série SAT

      Descrição

      Número de Série do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número de Série do SAT

    6. Tabela SFT - Livro Fiscal Item

      Campo

      FT_SERSAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Série SAT

      Descrição

      Número de Série do SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número de Série do SAT

    7. Tabela SAE - Administração Financeira

      Campo

      AE_SAT

      Tipo

      C

      Tamanho

      3

      Decimal

      0

      Título

      Cred SAT

      Descrição

      Credenciadora SAT

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Sim

      Help

      Código administradora SAT

    8. Tabela MH2 - Log SAT

      Campo

      MH2_FILIAL

      Tipo

      C

      Tamanho

      8

      Decimal

      0

      Título

      Filial

      Descrição

      Filial do Sistema

      Nível

      0

      Usado

      Não

      Obrigatório

      Não

      Picture

      @!

      Browse

      Não

      Help

      Filial do Sistema

      Campo

      MH2_NUM

      Tipo

      C

      Tamanho

      10

      Decimal

      0

      Título

      No. LOG

      Descrição

      Número do Log

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número de controle de LOG

      Campo

      MH2_SERIE

      Tipo

      C

      Tamanho

      3

      Decimal

      0

      Título

      Série PDV

      Descrição

      Série do PDV

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número de Série PDV

      Campo

      MH2_DOC

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      No. Venda

      Descrição

      Número da Venda

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Número do extrato da venda

      Campo

      MH2_DOCCHV

      Tipo

      C

      Tamanho

      100

      Decimal

      0

      Título

      Ch. Venda

      Descrição

      Chave da Venda

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Chave do documento da venda

      Campo

      MH2_XMLENV

      Tipo

      MEMO

      Tamanho

      10

      Decimal

      0

      Título

      XML Envio

      Descrição

      XML de Envio

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      XML da venda enviado

      Campo

      MH2_XMLRET

      Tipo

      MEMO

      Tamanho

      10

      Decimal

      0

      Título

      XML Retorno

      Descrição

      XML de Retorno

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      XML da venda retorno

      Campo

      MH2_TIPO

      Tipo

      C

      Tamanho

      10

      Decimal

      0

      Título

      Tipo Venda

      Descrição

      Tipo da Venda

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Tipo da ação executada

      Campo

      MH2_STATUS

      Tipo

      C

      Tamanho

      10

      Decimal

      0

      Título

      Status Venda

      Descrição

      Status da Venda

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Status da ação executada

      Campo

      MH2_TIME

      Tipo

      C

      Tamanho

      14

      Decimal

      0

      Título

      Data Venda

      Descrição

      Data da Venda

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Picture

      99999999999999

      Browse

      Não

      Help

      Data/Hora da ação executada

      Campo

      MH2_MSGERR

      Tipo

      C

      Tamanho

      250

      Decimal

      0

      Título

      Msg Erro

      Descrição

      Mensagem de Erro

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Mensagem de Erro

      Campo

      MH2_SITUA

      Tipo

      C

      Tamanho

      2

      Decimal

      0

      Título

      Situação

      Descrição

      Situação do Registro

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Situação do Registro

    9. Tabela SL4 - Condição Negociada

      Campo

      L4_IDPGVFP

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Id Pgto VFP

      Descrição

      Id do pagamento enviado ao VFP-e

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Id do pagamento enviado ao VFP-e

      Campo

      L4_IDRSPFI

      Tipo

      C

      Tamanho

      9

      Decimal

      0

      Título

      Id Resp Fisc

      Descrição

      Id da resposta fiscal do VFP-e

      Nível

      0

      Usado

      Sim

      Obrigatório

      Não

      Browse

      Não

      Help

      Id da resposta fiscal do VFP-e



  3. Criação de Índices no arquivo SIX - Índices:

    Índice

    MH2

    Ordem

    1

    Chave

    MH2_FILIAL + MH2_NUM

    Descrição

    MH2_FILIAL + MH2_NUM

    Proprietário

    S

    Índice

    MH2

    Ordem

    2

    Chave

    MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV

    Descrição

    MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV

    Proprietário

    S

    Índice

    MH2

    Ordem

    3

    Chave

    MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC

    Descrição

    MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC

    Proprietário

    S

  4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 - Parâmetros:

    Nome da Variável

    MV_MFEPUT

    Tipo

    C

    Descrição

    Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe

    Valor Padrão

    C:\Integrador\Input\

    Nome da Variável

    MV_MFEOUT

    Tipo

    C

    Descrição

    Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe

    Valor Padrão

    C:\Integrador\Output\

Procedimento para Utilização

  • Pré-requisito
    • Para correta utilização desta funcionalidade, é necessário utilizar uma das Impressoras Não-Fiscais homologadas pela TOTVS.
    • Equipamento MF-e ativado
    • Integrador Fiscal instalado e configurado

Venda Assistida 

  • Procedimento de Venda
  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  2. Clique na opção Atendimento.
    Verifique as informações do Vendedor e do Cliente, caso seja necessário alterar.
  3. Informe os produtos a serem vendidos.
  4. Pressione F7 ou clique no 4º ícone superior da direita para definir as formas de pagamento.
  5. Informe as formas de pagamento.
  6. Pressione F5 ou clique no 2º ícone superior da direita para finalizar e gravar a venda.
    CF-e do SAT é impresso. 

 

  • Procedimento de Cancelamento
  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  2. Selecione a venda que deseja cancelar.
  3. Clique em Ações Relacionadas.
  4. Clique em Cancelar SAT.
    É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

FrontLoja

  • Procedimento de Venda
  1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
  2. Pressione F4 para abrir o Caixa.
  3. Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
  4. Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
  5. Pressione Ctrl+A para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
  6. Pressione F9 novamente para finalizar a venda.
    CF-e do SAT é impresso.
  • Procedimento de Cancelamento
  1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
  2. Pressione F12 para exibir as ações que podem ser realizadas.
  3. Pressione 03 para cancelar.
  4. Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

TOTVS PDV

  •  Procedimento de Venda:

      1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Efetue a abertura do Caixa.

       3.   Informe o CNPJ/CPF do cliente caso seja solicitado e clique em Confirmar

       4.   Informe o Vendedor.

       5.   Informe os produtos a serem vendidos.

       6.   Clique em Finalizar Venda.

       7.   Selecione o Meio de Pagamento e clique em Finalizar Pagamento.

              O CF-e do SAT é impresso.

 

  • Procedimento de Cancelamento 

       1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Acesse o Menu [F2].

       3.   Clique na opção Cancelar SAT.

       4.   Verifique os dados da venda recuperada e clique em Cancelar Venda.

             O CF-e de cancelamento do SAT é impresso.