01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Franquias e Redes |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Fiscal |
| Função: | Documento Fiscal - Nota Espelho |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 10752040 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVE-4843 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A rotina de NF ESPELHO não retorna a NF de origem quando a devolução da mesma é cancelada.
Ao cancelar uma Nota autorizada pela Sefaz os movimentos deverão ser estornados.
03. SOLUÇÃO
Realizado ajuste na rotina de Nota Fiscal no método de Cancelamento.
Após a confirmação da SEFAZ do cancelamento da nota fiscal de devolução, a nota espelho é liberada para uma nova utilização.
Entrar no TVFR no Fiscal --> Novo --> Documento fiscal baseado em uma nota espelho:
Seleciona o Tipo de documento e o período para filtrar as notas:
Selecione a nota espelho e digite a quantidade a ser devolvida:
Após escolher a nota selecione a opção Gerar documento fiscal unificado.
As informações são apresentadas na tela da nota, então clique no botão Gerar Nota Fiscal.
Escolha a série da nota e confirme:
Nota de devolução gerada:
Entrando na tela de Consulta de Nota Espelho.
A nota que foi utilizada continua com a Situação Aberta, indicando que é possível utilizá-la para emitir outras notas. Note que ainda há um saldo na coluna quantidade devolvida para ser utilizado.
Entrar no TVFR no Fiscal -->Novo:
Preencha as informações desejada para consultar e clique em Filtrar.
Escolha a nota para ser cancelada e clique em Editar.
Após apresentar a nota clique em Opções então clique em Cancelar.
Preencha o motivo de cancelamento e confirme.
A nota é enviada para cancelamento na SEFAZ, então aguarde o retorno de confirmação do cancelamento da SEFAZ.
Após a confirmação do cancelamento podemos consultar as notas de espelho.
Vemos que a quantidade da nota cancelada voltou para ser utilizada novamente e a sua Situação continua como Aberta.
Entrar no TVFR no Fiscal --> Novo --> Documento fiscal baseado em uma nota espelho.
Seleciona o Tipo de documento e o período para filtrar as notas.
Escolha a nota e não altere a quantidade, pois está será uma devolução total.
Após escolher a nota selecione a opção Gerar documento fiscal unificado.
Clique no botão Gerar Nota Fiscal.
Escolha a série e confirme.
A nota foi gerada.
Entrando na tela de Consulta de Nota Espelho.
Vemos que a nota espelho que foi utilizada está com a Situação Baixada e sua quantidade esta zerada, isto é, não é possível utilizar esta nota para emissão de uma nova nota.
Entrando na tela de emissão de nota a partir de uma nota espelho, podemos ver que a nota que foi utilizada não está mais disponível para utilização.
Escolha as opções e clique em Filtrar.
A nota não apresenta na tela para ser utilizada.
Entrar no TVFR no Fiscal -->Novo:
Preencha as informações desejada para consultar e clique em Filtrar.
Escolha a nota e clique em Editar.
Após apresentar a nota clique em Opções então clique em Cancelar.
Preencha o motivo do cancelamento e confirme.
A nota é enviada para cancelamento na SEFAZ, então aguarde o retorno de confirmação do cancelamento da SEFAZ.
Após a confirmação do cancelamento podemos consultar as notas de espelho.
Então vemos que a quantidade da nota cancelada voltou para ser utilizada novamente e a sua Situação voltou para Aberta.
Entrando na tela de emissão de nota a partir de uma nota espelho.
Escolha as opções e clique em Filtrar.
Ao consulta as notas vemos que a nota voltou para ser utilizada para uma nova emissão.
Importante: É de extrema importância que o parâmetro 1013 esteja habilitado na Master de todos os clientes, pois, ele é responsável por habilitar a tela de digitação do Motivo de Cancelamento que é informação obrigatória para que seja devidamente autorizado o cancelamento pela Sefaz.
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