ÍNDICE

1. Tratamiento de gastos en el Internacional
   

01. TRATAMIENTO DE GASTOS EN EL INTERNACIONAL

Los gastos son una previsión de los gastos que efectivamente se cobrarán en el momento de la recepción, pero que aún no se sabe exactamente el proveedor de los gastos. La finalidad es, en la entrada de las facturas de estas compras, costear el valor del ítem en el inventario, considerando los gastos, para que el valor promedio del ítem no se distorsione, o quede fuera de la realidad.

El tratamiento de gastos para el producto internacional ocurre de la siguiente manera:

En el módulo Compras se registran los gastos estándar de la compra, en la relación Ítem X Proveedor (o sucursal). Estos gastos se relacionarán automáticamente a la cotización, siempre que se registre una nueva cotización. En el caso de contratos, se sugerirá como gastos del ítem del contrato.

Cuando se recepcione la mercadería, estos gastos serán automáticamente presentados en la pantalla de la recepción (RE3001), para cada ítem del documento informado, y el usuario podrá alterar o no los valores de los gastos.

Al actualizarse la factura, estos valores de los gastos generarán un movimiento en el inventario para costear el ítem.

Concepto para gastos en Porcentaje o Valor fijo –  los gastos podrán tratarse en porcentaje (sobre el valor de la compra) o el valor fijo informado para la compra, tornando flexible la utilización de los gastos.  Se tratarán 4 tipos básicos de cálculo de los gastos:

• Aplicación de los gastos: Todas las facturas  y Tipo de cálculo:  Porcentaje     

En esta situación, para obtener el valor de los gastos se considerará el valor total solicitado en la orden y se calculará el valor porcentual sobre el cálculo del precio unitario de la cotización por la cantidad de la orden.

• Aplicación de los gastos: Primera factura y Tipo de cálculo:  Valor

En este caso, solo se apropiarán los gastos en la primera entrega, cuyo valor de los gastos es fijo y se informa para los gastos de la cotización. Las otras entregas previstas para la orden no consideran estos gastos.

• Aplicación de los gastos: Todas las facturas y Tipo de cálculo:  Valor

En este caso, para cada entrega programada en la orden de compra se considera el valor definido en los gastos de la cotización.

• Aplicación de los gastos: Primera factura y Tipo de cálculo:  Porcentaje

En esta situación, se calculará el valor porcentual considerando la cantidad definida en la primera cuota de entrega de la orden por el precio unitario de la cotización. Las otras entregas previstas no consideran estos gastos.

En la definición de los gastos (registro de los gastos – cd1070),  existe un parámetro que define si los gastos se considerarán para todas las facturas o únicamente para la primera. Este parámetro se utiliza en Compras, con el objetivo de facilitar la utilización del gasto cuando este incide, independientemente del número de cuotas o viceversa.