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Na rotina 514 se os campos referente ao St da parte “Substituição Tributária (definida na Precificação” da aba “Substituição Tributária”estiverem preenchidos, e a opção “P-Próprio” da parte “Tipo de Cálculo GNRE” etiver estiver marcado, o valor calculado do ST será agregado ao preço Futuro 1, ou seja, o campo Preço Futuro irá somar com o campo “Vlr. ST.”, que é calculo com as informação de ST da rotina 514. Este valor ao ser feito o pedido de compra irá sair na nota. Caso na rotina 514 esteja marcado a opção “C-Cliente”, na parte “Tipo de Cálculo GNRE”, o valor ST não será calculo ao valor do produto, mas neste caso também não sairá na nota fiscal, criando assim uma Guia Extena Externa com o valor do ST. Que pode ser impressa na rotina 1065.

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Na rotina 514 a opção “P-Próprio” da parte “Tipo de Cálculo GNRE” etiver estiver marcado, os campos referente ao St da parte “Substituição Tributária (definida na Precificação” da aba “Substituição Tributária” não devem estar preenchidos, e os campos da parte “Substituição Tributária Fonte (definica definida conforme Cliente)” devem ser preenchidos com a tributação do ST. No cadastro do cliente na rotina 302 o campo “Calcula ST Fonte” deve-se estar preenchido como sim. Neste caso na rotina 201 o Vlr. ST não será calculado, na rotina 316 o mesmo será calculado e incluido no valor do produto, e na nota irá sair o valor referente ao ST, nos campos correspondentes.

OBS.: Sempre que algum dos parâmetros forem alterados, deverá ser feito os recálculos na rotina 201, para atualizar os valore de precificação.