Histórico da Página

Para alterar/ atualizar os dados do cliente/fornecedor nas notas das rotinas 302 - Cadastrar Cliente, 202 - Cadastrar Fornecedor, 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída  realize os procedimentos abaixo:

1) Realize  a correção do Corrija o cadastro do cliente/fornecedor nas rotinas 202/302 conforme necessidade.

Para alterar/atualizar as notas já lançadas é necessário executar o histórico de movimentações na rotina 1000.

A rotina 500 e as opções acima devem estar atualizadas para concluir o processamento.

;

2) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais a partir da versão 20.04.15;

3) Informe a Filial;

4) Marque a opção Histórico de movimentações da aba Opções Acessórias;

5) Selecione o Período;

Observação: informe o número da nota no campo Nº Transação ( Opcional) conforme a necessidade.

6) Clique Executar.

Observação²: a seguinte mensagem será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? clique Não.

 Para executar o processamento:
- Acesse a rotina 1000;
- Informe a filial;
- Acesse a aba OPÇÕES ACESSÓRIAS
- Marque a opção de HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES;
- Informe o período;
- Se achar necessário informe o numero de transação da nota;
- Clique em EXECUTAR;
- Responda NÃO para a pergunta : GERAR HISTÓRICO SOMENTE PARA REGISTROS NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE?;