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Como informar ajustes na rotina 1097 geração sped fiscal.

Para qualquer tipo de lançamento de outros valores na apuração do ICMS da rotina 1097 devem ser feitos - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico realize os lançamentos nos devidos registros E111 A E115 quando conforme segue com o acompanhamento do seu contador:

• E111 à E115:  quando ajuste de apuração

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• E115: quando ajuste adicional do ICMS

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• C197: ajuste provenientes de documentos fiscais

Cada , cada unidade federativa publica o seus códigos de acordo com a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, caso o mesmo não tenha deve utilizar seu estado não possua esse código utilize a tabela genérica do ICMS disponível no sitio do projeto do sped Sped: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm alterando apenas a UF no inicio do código para . Pata iniciar o processo deve se obter as seguintes informações:

-Qual registro gerar?

-Debito ou Credito?

-Qual código de ajuste utilizar?

-Quais informações devem ter esse ajuste?

ajuste é necessário definir os seguintes itens:

• O registro a ser gerado
• Se é Débito ou Crédito
• O código de ajuste a ser utilizado
• As informações que devem constar nesse ajuste

Observação: a Obs: A rotina 1097 organiza esses valores de acordo com o “código do ajuste” sendo ele pra debito ou credito. Código do ajuste.

 Segue ilustraçoes explicativas da rotina 1097 das abas mencionadas acima.

Como informar ajustes na rotina 1097 geração sped fiscal.docx

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