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Quando a condição de pagamento não for apresentada na rotina 4116 - Venda, siga os procedimentos abaixo:

1)    Verifique o campo Nível Venda na aba Dados Cadastrais, tela de cadastro da rotina 522 - Cadastrar Tipo Cobrança, conforme exemplo abaixo:

- Cobrança D (dinheiro) - Nível 3

- Cobrança CH (cheque) - Nível 2

- Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1.

Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, por meio da rotina 1203 - Extrato de Cliente é CH (nível 2). No momento da venda pela rotina 4116, serão apresentadas as cobranças cujos níveis sejam maiores ou iguais ao nível da cobrança CH, ou seja, neste exemplo aparecerão as cobranças D e CH para esse cliente.

2)    Verifique o Prazo médio do plano de pagamento, na tela de cadastro, rotina 522 - Cadastrar Tipo Cobrança de venda que será comparado ao prazo máximo de Venda informado na rotina 522, tela de cadastro, aba Dados Cadastrais, campo Prz. Máx. Venda (este campo não pode ser nulo). Essa validação será realizada de acordo com o exemplo a seguir:

Cobranças:

• D - Prazo Máx. Venda (0)
• CH - Prazo Máx. Venda (10)
• BK - Prazo Máx Venda (50)

 Planos de pagamento:

•  7, 14, 21 dias - Prazo Médio (5)
• 15, 30, 45 dias - Prazo Médio (20)
• 30, 60, 120 dias - Prazo Médio (40)

Existe um cliente vinculado à cobrança CH (que possui prazo máximo de venda = 10) por meio da rotina 1203. Para esse cliente, utilizando esse plano, serão apresentados os planos cujo prazo médio seja menor ou igual ao prazo máximo de venda no cadastro da cobrança, portanto, aparecerá o prazo de 7, 14, 21 dias.