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Para corrigir esta inconsistência siga as orientações abaixo:

• Verifique se as seguintes informações são iguais: Filial, Ano, Mês, Fornecedor/Cliente e Número de chave eletrônica.
• As notas duplicadas devem ser retiradas do Livro Fiscal. Se necessário, cancele a entrada e altere a Espécie para OE na rotina 1007.
• Refaça os lançamentos de rateio de frete pela 1301 - Receber Mercadoria.

Observação: a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada apresenta  notas de entrada de compra de vários fornecedores e entrada de devolução de clientes. Portanto, mais de um fornecedor pode gerar o mesmo número de nota. Neste caso, pode ter ocorrido o lançamento indevido de rateio de frete na 1007, o rateio manual de um frete (conhecimento de frete) para mais de uma nota na 1007. O processo adequado de rateio de frete é gerado pela rotina 1301.