Histórico da Página

Para corrigir o número de inscrição estadual em todas as notas no mesmo mês, siga os

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procedimentos abaixo:

1

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) Identifique o fornecedor

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na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor ou o cliente

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na rotina 302 – Cadastrar Cliente, conforme necessidade;

2

...

) Realize a

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3- Depois de corrigido o cadastro, acesse a rotina 1000 e selecione a filial;

4- Acesse a aba OPÇÕES ACESSÓRIAS, marque a opção HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES;

5- Informe o PERÍODO;

6- Informe o CÓDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR;

7- Clique em EXECUTAR;

8- Para a pergunta : GERAR HISTÓRICO SOMENTE PARA REGISTROS NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE? responda NÃO;

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devida correção na rotina 202, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados do Fornecedor, campo Inscrição Estadual ou na rotina 203, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados Cadastrais, campo Insc. Est. / Produtor e/ou Insc. Est. Sub. Tributário;

Observação: confira se a IE (Inscrição Estadual) está vinculada a uma UF (Unidade Federativa).

3) Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais a partir da versão 21.06.33 e selecione a Filial;

4) Selecione a aba Opções Acessórias e marque a opção Histórico de Movimentações;

5) Preencha os campos Período, Código do Cliente/Fornecedor e clique Executar.

8) Clique o botão Não da seguinte mensagem que será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?.