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Requisitos para fazer a importação:

1)      Ter feito o pedido de compras nas rotinas 220 ou 209. O pedido de compras é um item obrigatório para a importação do XML;

2)      Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 se for usar o no campo da rotina 1301 “Pesquisar Por” 3 – Código de Fab. (Rotina 203) ou estar cadastrado na rotina 253 se for usar 4 – Código de Fab. (Rotina 253). O código de fábrica tem que igual ao do XML, sem espaços e se tiver os zeros antes da numeração deve estar no cadastro do código de fábrica;

3)      Ter o arquivo XML enviado pelo fornecedor;

4)      O CNPJ do cadastro do fornecedor tem que ser o mesmo que está no XML.

Após ter estes requisitos podemos começar a fazer a importação:

1)      Abra a rotina 1301, clique no botão Importação, irá abrir a tela “Tratamento de notas fiscais importadas”, selecione a Opção “Nota fiscal Eletrônica”, clique em “Avançar”;

2)      Selecione a Filial, Tipo de Entrada ( deve ser conforme o pedido de compras já feito), e como será selecionado o produto na opção “Pesquisa por:”. Existe a Flag “Nota Fiscal na unidade Master”, onde deverá ser marcada, caso o pedido de compras estiver em unidade Master, caso o pedido de compras estiver em unidade de venda, a mesma não deverá ser marcada;

3)      Na opção “Arquivo em Pasta”, clique nos (...) para procurar seu arquivo XML, depois de seleciona-lo clique em “Carregar Arquivo”. Então a aba “Dados do Arquivo a Ser Importado”, irá ser preenchido com os dados do fornecedor, e alguns dados referentes ao cabeçalho da nota, agora clique em “Validar”. Neste momento irá para a tela “Geração de nota Fiscal”, agora clique em “Gerar”. Irá aparecer a pergunta “Confirma a importação do arquivo da NF-eletrônica?”, clique em “Sim”. Irá ser preenchido a tela com os produtos que estão sendo importados. Então irá emitir uma mensagem falando que a importação foi concluída com sucesso, então clique em “Ok”;

4)      Agora vá na rotina 1309, para que possa ser vinculado o pedido a importação do XML;

5)      Na rotina 1309, preencha os dados da pesquisa referente a importação do XML que foi feita, após preencher, clique no botão “Pesquisar”, na parte “Notas Fiscais”, será preenchida com as importações e as pré entradas ainda não confirmadas. Selecione a sua importação, depois clique em “Vincular pedido”, selecione o pedido de compras feito para esta nota de importação. Clique em confirmar, irá voltar para a tela de “Análise de Pré entrada”, agora clique no botão “Liberar” e libere a entrada da importação;

6)      Após ser liberado, vá para a rotina 1301, clique em “Abrir pré-entrada”, selecione a entrada que fizemos, e clique em “Carregar”, a partir deste ponto o processo é o mesmo da entrada manual.

OBS.: O tipo de frete do pedido tem que ser o mesmo que está no XML. O tipo de entrada da importação tem que ser o mesmo do pedido de compras, e a unidade de entrada “Master” ou “Venda” da importação, tem que ser o mesmo da entrada de mercadoria.

Em anexo video de como fazer a importação do XML rotina 1301.Processo Importação NF-e.zip