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2) Selecione o Tipo Entrada igual a 2 – Ent. Entrega Futura e marque a opção Não Sim na caixa NF p/ Ent. Futura.,  para que seja considerado apenas o fiscal (estoque contábil);,  desta forma não irá movimentar o estoque.

Observação: quando estiver marcada a opção Sim Não, nenhum estoque será consideradoserá movimentado o estoque contábil. Neste casotipo de entrada, o contas a pagar deverá ser considerado lançado manualmente por meio da rotina 745 - Adiantamento a Fornecedor. A partir da versão 22 é possível  gerar o contas a pagar na aba Condições de Pagamento; se estiver preenchida, será gerado o contas a pagar., caso contrário será realizado lançado apenas o no balancete da empresa.