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Para lançar crédito referente a um cheque com valor maior que a venda siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 410 - Acerto de carga/caixa partir da versão 21.05.140 e clique a opção desejada;

2) Na aba Notas fiscais/Romaneio, selecione o título desejado e clique Desdobrar;

3) Na tela apresentada informe primeiramente o valor a ser lançado como crédito no campo Valor Crédito, conforme exemplo abaixo, e, em seguida, realize o desdobramento do título.

Exemplo: se a venda realizada estiver com um valor de R$ 50,00 e o cliente pagar com um cheque no valor de  R$ 100,00 deverá ser informado no campo Valor Crédito a quantia de R$ 50,00. Assim, o cliente possuirá um crédito para a próxima compra no valor de R$ 50,00.