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Para corrigir é necessário:

- identificar se o participante é cliente ou fornecedor;
- anote o código do participante da nota;
- se fornecedor, acesse a 202, se cliente acesse a 302;
- na 202 o campo a ser reduzido o nome é o "fornecedor", no cliente o campo é o "cliente"
- reduza o nome abreviando ou suprimindo parte do nome usado para o participante para que tenha no máximo 40 dígitos;
- salve a alteração na 202 ou na 302;
- Depois de corrigido o cadastro, acesse a rotina 1000;
- Informe a filial e o período;
- Acesse a aba OPÇÕES ACESSÓRIAS;
- Marque a opção GERAÇÃO DO HISTÓRICO (verifique as permissões);
- A rotina permite fazer alguns filtros, informe o código do fornecedor ou do cliente marcando se a nota é de entrada ou saida para alterar apenas as notas desse participante;
- Informe o código do produto na tecla FILTRAR PRODUTOS;
- A rotina irá fazer algumas perguntas e para a pergunta "GERAR HISTÓRICO SOMENTE PARA DOCUMENTOS NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE?" Marque NÃO como resposta, assim a rotina irá considerar todas as notas com o produto informado;Atualizar a rotina 560 para versões 22.12.108 ou 21.06.2012 ou superior. e rodar as tabelas : PCNFENT, PCNFBASEENT, PCNFSAID, PCNFBASESAID