Histórico da Página

...

Conceito:

 A aba "Estorno NF-e" é utilizada para estornar nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba somente será habilitada caso o Tipo Entrada selecionada sejam "6 - Dev. Normal" ou "8 - Dev. Simples Faturas".

Para realizar o processo de estorno de NFe, faça conforme abaixo:

• Acesse a rotina 1303 - Devolução de Cliente;
• Informe no campo Tipo de Entrada "6 - Devolução Normal" ou "8 - Dev. Simples Faturas";
• Selecione um motivo de devolução;
• Selecione a aba Estorno NFe;
• Marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e Esta aba é composta por:
  
• Utiliza processo Estorno NF-e: utilizada para os casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal e, portanto a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno;
• Natureza da Operação: utilizado para informar a natureza da operação conforme solicitado pelo seu estado. Esta opção somente será habilitada caso a opção acima esteja selecionada;
• Motivo do Estorno NF-e: utilizado para informar o motivo da emissão da nota de estorno NF-e. Esta opção somente será habilitada caso a opção acima esteja selecionada.
Marcar a flag "Utilizar processo estorno NFe";
• No campo Natureza da Operação : informe "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
• O Motivo, No campo Motivo do Estorno NFe deve ser preenchido com informado a informação enviada pelo seu contador da empresa;

No arquivo XML irá a informação da Nota Fiscal Referenciada, que também poderá ser visualizado na rotina 1007;

Ao efetuar a consulta no Portal da SEFAZ, utilizando a chave gerada pela transação de estorno, em informações irá constar finalidade de emissão da NF-e  = "3 - NF-e de ajuste".