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Ao realizar a devolução de uma nota fiscal de saída e se deparar com a seguinte mensagem de erro:" Contas a receber já quitado ou desdobrado em outras duplicatas com o número(s) de nota (S) fiscal(is) diferente (s).  Só será permitido salvar esta devolução, gerando um crédito para o cliente, desde que o parâmetro da rotina 302. Aba Condições Comercias - parâmetro : Gerar Crédito na Devolução estiver marcado". siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse  Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança a partir da versão 22.00.01 e selecione a aba Filtros-F5;

2) Pesquise pelo  Informe o código de cobrança utilizado na vendavenda e clique Pesquisar;

3) No dados cadastrais do código de cobrança marque a flag  Selecione o tipo de cobrança desejado e clique duas  vezes;

4)  Na tela de cadastro, aba Dados cadastrais marque a opção Exibe devolução de clienteExibe Devolução de Cliente;

4) Clique no  Clique o botão Gravar.

 Ao realizar novamente a devolução na aba CONTAS A RECEBER será possível o desconto no título.