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A rebaixa de CMV , será feita dos produtos que já foram vendidos. Neste caso com a rebaixa de CMV (Custo da mercadoria Vendida) com valor a apurar , será determinado um período de tempo ou quantidade de mercadoria que irá sofrer a rebaixa e depois a baixa da verba.
Rotina 1801 – Criar verba como “Rebaixa cmv – valor a apurar”. Forma de pagamento: Mercadoria. Não permite informar o valor.
OU
Rotina 1801 – Criar verba como “Rebaixa cmv – valor a apurar”. Forma de pagamento: Dinheiro. Não permite informar o valor.
Rotina 1831 – preparar a verba para rebaixa de cmv – nesse processo não informa o valor, pois ele será apurado após o final da vigência da rebaixa do cmv. Informar os produtos inclusos na rebaixa, o valor que será rebaixado em cada unidade de venda.
Faça as vendas nas rotinas de vendas.
pode ser realizada de duas formas conforme segue:
Importante: neste caso, será efetuada a rebaixa dos produtos vendidos.
Mercadoria:
1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor a partir da versão 23.00.01 e clique Incluir;
2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);
3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Mercadoria;
4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar;
5) Crie um pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra vinculando-o à verba criada na rotina 1801. Em seguida efetue o recedimento da nota fiscal bonificada por meio da nota fiscal na rotina 1301 - Receber Mercadoria.
Dinheiro:
1) Acesse a rotina 1801 - Incluir verba/bonif. Fornecedor a partir da versão 23.00.01 e clique Incluir;
2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);
3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Dinheiro;
4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.
5) Acesse a rotina 1831 - Preparar a verba aplicação rebaixa CMV a partir da versão 23.01.02, informe o Nº Verba e clique Avançar;
6) Na sub-aba F6 - Produtos Disponíveis informe o campo Código do Produto e/ou Descrição do Produto e acione o botão Pesquisar;
7) Informe o Valor da Aplicação, marque o(s) produto(s) desejado e dê duplo clique;
6) Na tela Lançar dados para aplicação, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar;
7) Ao retornar à tela Selecionar Itens para Aplicação da Verba Rebaixa CMV clique o botão Gravar.
8) Após o término de vigência da rebaixa, acesse a rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV a partir da versão 23.12.01, preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar;
9) Selecione a aba Apuração e marque a Forma de Pagamento igual a Dinheiro;
10) Preencha os seguintes campos: Filial, Nº Verba, Valor Verba, Dt. Vencto e demais campos conforme necessidade. Em seguida clique Apurar. Será gerado o valor da apuração;
11) Acesse a rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro a partir da versão 23.12.03, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;
12) Marque a verba desejada e clique Baixar;
13) Na planilha informe o Vlr Baixa e preencha os campos da caixa Dados da Baixa;
14) Clique Confirmar.
Observação: ao invés de realizar a baixa pela rotina 1803, pode ser concedido desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar verba fornec. desc.financ. A rebaixa poderá ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Vendas
Rotina 1832 – após o término de vigência da rebaixa, apurar o valor total que foi utilizado nessa rotina. Na verba que foi criada para esta utilização, sistema gera o valor da apuração.
Se a forma de pagamento for em Mercadoria:
Rotina 209/220 – Criar pedido bonificado, vinculando a verba criada na rotina 1801.
Rotina 1301 – receber a nota fiscal bonificada.
Se a forma de pagamento for em Dinheiro:
Baixar a verba pela rotina 1803, informando o caixa e moeda a ser lançado. Ou dar desconto em duplicata pela rotina 1804.
A rebaixa do produto pode ser visto na rotina 146.
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