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  • MDF-e - Parametrizar tipo de movimento para emissão de MDF-e

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Produto:MDF-e                        Versão: a partir 11.52                                                               
Processo:Parametrizar o tipo de movimento para emissão de MDF-e
Subprocesso:Parametrizar o tipo de movimento para emissão de MDF-e
Data da publicação:03/10/2014


Introdução:

Este documento tem como objetivo orientar os parâmetros específicos do movimento para correta emissão de MDF-e, caso deseje criar um novo tipo de movimento entre em contato com o suporte do RM Nucleus e após a criação siga este Como Fazer.

Procedimentos: 

Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RMNucleus | Selecione o Tipo de movimento e clique em Parametrizar. Para selecionar o tipo de movimento deve se atentar a classificação do mesmo (Outras movimentações, vendas e etc).

MDI: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Observação: Para emissão de MDF-e  é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 2.2.xx

Etapa Mov – Identificação: A máscara do número com 9 dígitos

       
Etapa Mov - Emitente / Destinatário 1/2: Campos "Emitente" e "Destinatário" têm que ser iguais a empresa. 

Etapa Mov - Datas 1/2: Campo "Edição da Data de Emissão" deve estar como edita ou mostra.

Etapa Mov - Transporte 2/3:

                                                Habilitar campo "Tipo de Frete" ;

  Marcar os "flags" dos campos "Editar dados de Cálculo do Frete da Mercadoria" e "Editar Dados da Placa do Veículo;


Mov – Transporte 3/3: Marcar os "Flags " dos campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Liquido".

Item - Identificação 1/2 : Campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviços ou Ambos.

Item - Preços 1/2: Campo "Edição do Preço", selecionar Não edita.

Estoque: Não afeta os estoques tanto físico quanto financeiro.

Integração: Não possui integrações Financeiras e Fiscais (movimento não será escriturado). Contudo na etapa "Fis - Escrituração 1/2" deve ser informado no campo "Tipo de Documento de Escrituração" algum tipo de documento que utilize o CODMODDOC = 58. Para isso marque o "Flag" Gerar Escrituração | selecione o tipo de documento com CODMODDOC = 58 | desmarque o "Flag" Gerar Escrituração. 

Fis - Tributação - Item: Não possui tributos.

Fis - Tributação - Movimento: Não possui tributos.

Fis - Conhecimento de Transporte (etapa NOVA): 

Campo "Tipo de Operação do Conhecimento de de Transporte": Definir como "Emitir MDF-e".

Campo "Modal": Definir a modalidade que será utilizada.

Campo "DAMDFE": informar o relatório default para impressão do DAMDFE (o relatório esta disponível na MDI | Botão TOTVS By You (lado direito da tela) | preencher o campo "Localizar Recurso" com a informação "DAMDFE" | não clicar no icone da "Lupa" | Clicar no icone do "By You" na parte inferior da tela).

Campo "Tipo do Emitente": definir se é "Transportador de carga propria" (será associado NF-es) ou "Prestador de serviço de transportes" (será associado CT-es). 

 

                                                     


Para maiores informações:

 Consulte o WikiHelp TOTVS

 COMUNIDADE  R@Nfe

 

Canais de Atendimento:

Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br

Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções: 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 - (RM), 3 - (Fiscal), 3 - (Nota Fiscal Eletrônica)