Histórico da Página

Ao validar o SPED CONTRIBUIÇÕES e obter uma Contribuições e se deparar com a seguinte mensagem de erro como: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 – CREDITO DE PIS/PASEP/M500 –CRÉDITO DE COFINS PARA CADA TIPO DE CREDUITO E ALIQUOTA INFORMADOS NOS DOCUMENTOS COM CST DE 50 A 66.                Verifique na linha abaixo  (COD_CRED = 102. ALIQ_PIS = 0,0000, ALIQ_PIS_QUANT = NAT_BC = 07, CST_PIS = 50), verifique que a linha abaixo,na validação, está com os dados da seguinte formaconforme segue:

                  |M100|0|

                  |M500|0|

                Indica Isso indica que existem registros com CST de PIS/COFINS em branco no seu livro. Para solucionar esta inconsistência siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1096 - Relatório Apoio Conferência de Informações a partir da versão 23.00.01, marque a opção desejada e clique Avançar; 

2) Preencha o campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST  e marque a opção Desconsiderar CST;

                Com o uso da rotina 1096, informe os CSTs de entrada ou de saída e depois marque a opção: desconsiderar. Use Observação: utilize o relatório 01 para listar os documentos pelo número. Desta forma a ,  a rotina 1096 listará apresentará apenas os documentos com CST nulo ou zero. Os CST de Abaixo a relação dos CSTs PIS/COFINS de entrada e saída:

Entrada:  para entrada são: 01, 02 ,03 ,04, 05, 06, 07, 08, 09, 49, 99

Os CST de PIS/COFINS para saída são: 50Saída:  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 99

                3) Identifique as notas e faças faça as devidas correções de acordo com as orientações da sua contabilidade. Veja o Segue exemplo:

Image Added em anexo: base M100 e M500 zerado.docx